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中国共产党临沧市委员会办公室2017年度部门决算公开情况说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据中共临沧市委办公室《中共临沧市委办公室关于印发〈中共临沧市委办公室主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（临办发〔2011〕15号），中共临沧市委办公室的主要工作职责如下：

1.围绕党的中心工作、中央、省委和市委的工作部署以及市委领导的要求开展工作。负责党的路线方针政策以及中央、省委和市委的决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

2.承担市委文件、文稿的起草；负责市委文件、文稿的修改、校核和签清；负责举办各县（区）、各部门向市委的请示、报告。

3.负责市委各种会议的安排、组织和会务工作；负责市委领导同志参加的重要公务活动的组织安排、协调和联络工作。

4.负责党政军领导机关的文件、电报、信函的传递和保密工作；负责市委文件、电报、信函等日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作；负责市委党务信息公开发布工作。

5.负责全市党政系统密码通信、管理和保密工作；负责党委系统信息化建设工作；承担市密码工作领导小组办公室工作。

6.负责全市涉及国家秘密事项的指导、监督和管理；负责全市涉密文件、资料的回收及销毁工作；承担市委保密委员会的日常工作。

7.负责市关心下一代工作委员会日常工作，协调、指导各县（区）、市直各部门关心下一代工作委员会办公室工作。

8.负责市委机关和领导的后勤保障服务工作。

9.承办市委和省委办公厅交办的其他工作任务。

（二）2017年度重点工作任务介绍

一年来，市委办公室在市委的领导和省委办公厅的有力指导下，全面贯彻落实党的十八大精神，认真学习宣传贯彻党的十九大精神，深入学习、领会和运用习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真贯彻省第十次党代会、省委十届二次、三次全会及市第四次党代会、市委四届二次全会精神，紧紧围绕市委中心工作，切实加强“四个意识”，自觉践行“五个坚持”“五项要求”，坚持把“两学一做”学习教育与服务全市工作大局紧密结合起来，持续深入开展“转思想、转方式、转作风”主题实践活动，用铁的纪律和规矩打造党办系统“沧江铁军”，确保始终成为市委的“坚强前哨”和“巩固后院”，圆满完成了各项工作任务，现简要介绍如下：

1.牢固树立“四个意识”，坚定维护核心，自觉肩负起推动党的十九大精神贯彻落实的神圣使命。

2.扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，认真落实“三会一课”制度。

3.坚持“全员游泳”，全面提高以文辅政能力。

4.加大培训教育力度，进一步加强能力素质。

5.注重沟通善统筹，更加高效服务中枢运转。

6.紧扣重点抓督查，更加有力服务决策落实。

7.提效能强服务，更加高效做好机要、保密、关心下一代、后勤保障、法规、值班、机关工会、妇委会、老干部等工作。

8.扎实做好党建工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党临沧市委员会办公室2017年度部门决算编报的单位共1个。属行政单位。按照临沧市机构编制委员会《临沧市机构编制委员会关于调整市委办公室人员编制的通知》（临编发〔2017〕37号）、临沧市机构编制委员会《临沧市机构编制委员会关于调整市委办公室内设机构的批复》（临编复〔2017〕14号）、临沧市机构编制委员会《临沧市机构编制委员会关于临沧市文件资料销毁中心更名并增加编制的批复》（临编复〔2017〕49号）等文件的相关规定，市委办公室是市委的综合办事机构，机构规格为正处级。市委办公室内设16个机构，它们分别是：1.综合调研一科。2.综合调研二科。3.综合调研三科。4.常委办。5.综合科。6.信息综合室。7.人事科。8.机关事务管理科。9.市关工委办公室。10.总值班室。11.保卫科。12.网络信息技术科。13.法规科。14.市委督查室（机构规格为正处级，下设督查调研科、决策督查科、专项查办科和考评科四个正科级机构，市考核办也设在市委督查室）。15.市委机要局（加挂市国家密码管理局牌子，机构规格为副处级，下设业务科和技术科两个正科级机构）。16.市委保密委员会办公室〔机构规格为副处级，与市国家保密局合署办公，下设临沧市保密技术服务中心（事业编制）和技术检查科两个正科级机构〕

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党临沧市委员会办公室2017年末实有人员编制98人。其中：行政编制91人（含行政工勤编制19人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员85人（含行政工勤人员18人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员27人。其中：离休0人，退休27人。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆（其中3辆属车改划拨，尚未收到资产划拨批复）。

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

以上九张中国共产党临沧市委员会办公室2017年度部门决算表详见附表。

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党临沧市委员会办公室2017年度收入合计28918010.11元。其中：财政拨款收入27567761.14元，占总收入的95.33%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1350248.97元，占总收入的4.67%。与上年对比，2017年度收入增加4927819.85元，增加20.54%。其中：财政拨款收入增加4975604.63元，增加22.02%，增加的主要原因是2017年7月份开始大幅度增加在编在职人员改革性补贴和奖励性绩效以及由于养老保险和住房公积金缴费基数增加导致养老保险和住房公积金缴费等也有不同程度的增加，致使财政安排基本支出预算增加。其他收入较上年减少47784.78元，减少3.42%。

二、支出决算情况说明

中国共产党临沧市委员会办公室2017年度支出合计22425718.65元。其中：基本支出15750225.06元，占总支出的70.23％；项目支出6675493.59元，占总支出的29.77％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比，2017年支出增加1405702.35元，增加6.69%。其中基本支出增加4529159.91元，增加40.36%，增加原因主要是2017年下半年在编在职人员增加改革性补贴和奖励性绩效以及养老保险和住房公积金计缴基数增加后增大了缴费支出。此外，市级综合考评奖励支出也比上年增支54.57%；项目支出减少3123457.56元，减少31.88%。减少的主要原因一是2017年度所开展的项目较上年减少，二是相同项目预算2017年度较上年也有一定的压缩。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障中国共产党临沧市委员会办公室机关、市委机关大院正常运转的日常支出15750225.06元。与上年对比,增加4529159.91元，增加40.36%，增加原因主要是2017年下半年在编在职人员增加改革性补贴和奖励性绩效以及养老保险和住房公积金计缴基数增加后增大了缴费支出。此外，市级综合考评奖励支出也比上年增支54.57%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.44％；人均支出119697.74元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.56％。人均支出12657.09元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障中国共产党临沧市委员会办公室机关完成特定的行政工作任务和确保市委机关大院的工作正常运转专项业务工作的经费支出6675493.59元。与上年对比，减少3123457.56元，减少的主要原因一是2017年度所开展的项目较上年减少，二是相同项目预算2017年度较上年也有一定的压缩。项目支出情况如下：

1.

一般公共服务支出6375493.59元，占项目支出的95.51%。用于保障市委机关大院及市委办公室机关工作正常运转支出，包括市委机关大院综合管理、市委、市委办公室专题调研、开展公务、市委工作会议、市委重大决策贯彻落实情况专项督查、市委机要保密工作、市关心下一代工作、信息工作、值班应急处突工作、通信网络保障工作及边境维稳工作等方面专项支出。

2.

3.

扶贫支出300000.00元，占项目支出的4.49%。用于维持市委办公室机关工作正常运转所发生的专项支出。

4.

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党临沧市委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款收入27567761.14元,占本年收入合计的95.33%。与上年对比,2017年度财政拨款收入增加4975604.63元，增加22.02%，增加的主要原因是2017年7月份开始大幅度增加在编在职人员改革性补贴和奖励性绩效标准以及由于养老保险和住房公积金缴费基数增加导致养老保险和住房公积金缴费等也有不同程度的增加，致使财政安排基本支出预算增加。

中国共产党临沧市委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出22397637.69元,占本年支出合计的99.87%。与上年对比，2017年一般公共预算财政拨款支出增加1478017.26元，增加7.07%。增加的部分主要用在基本支出上，特别是在人员经费支出方面。人员经费支出大幅度增加的原因2017年7月份开始大幅度增加在编在职人员改革性补贴及奖励性绩效标准以及由于养老保险和住房公积金缴费基数增加导致养老保险和住房公积金缴费等也有不同程度的增加。其他的一般公共预算财政项目拨款支出由于本年实施项目减少及相同项目预算本年也作了一定的压缩，故本年一般公共预算项目拨款支出较上年减少3051177.65元，减支31.46%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出18656156.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.3%。其中：行政运行（2013101）支出12308744.2元，占一般公共服务（类）支出的65.98%，主要用于在编在职人员的工资福利支出、保障部分运转的日常公用支出、公务用车运行及维护费、工会、福利经费等支出；一般行政管理事务（2013102）支出4663188.15元，占一般公共服务（类）支出的25%，主要用于市委机关大院综合管理、市委、市委办公室专题调研、开展公务、市委工作会议、市委重大决策贯彻落实情况专项督查、市委机要保密工作、市关心下一代工作、信息工作、值班应急处突工作以及通信网络保障等方面专项支出；其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）1684180.91元，占一般公共服务(类）支出的9.03%，主要用于省对市综合考核、关心下一代及边境维稳工作等支出；其他一般公共服务支出（2019999）43.57元，用于“三会一课”制作展板支出。

2.社会保障和就业（类）支出2012536.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.99%。其中：归口管理的行政单位离退休（2080501）支出414734.6元，占社会保障和就业（类）支出的20.61%，用于退休人员原渠道列支退休费以及退休人员公用经费支出；机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）1377016.56元，占社会保障和就业（类）支出的68.42%，用于在编在职人员养老保险缴费；死亡抚恤（2080801）支出220785元，占社会保障和就业（类）支出的10.97%，用于退休人员死亡抚恤金、丧葬费以及离退休遗属人员生活补助支出。

3.医疗卫生与计划生育（类）支出527705.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.36%，为行政单位医疗（2101101）支出。用于在编在职人员的基本医疗保险缴费支出。

4.扶贫（类）支出300000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.34%。为其他扶贫支出（2130599）。用于维持市委办公室机关工作正常运转所发生的专项支出。

5.住房保障（类）支出901239元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%。为住房公积金（2210201）支出。用于支付单位在核

定基数内按12%配比为在编在职人员缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党临沧市委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为544000.00元，支出决算为415456.68元，完成预算的76.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为395214.68元，完成预算的87.83%；公务接待费支出决算为20242.00元，完成预算的21.53%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算是根据本单位的实际情况测算出的比较合理的支出数据，年内在预算执行过程中受到严格的管控，年初“三公”经费预算数是一条不可逾越的红线。二是本年“三公经费”核算对象重点是公务用车运行维护费及公务接待费的支出规模低于预期。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少35812.51元，下降7.94%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少5298.51元，下降1.32%；公务接待费支出决算减少30514.00元，下降60.12%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位加强了对“三公”经费支出的日常管理，2017年度公务接待批次及人次均有下降。此外公务用车修理费也有小幅下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出395214.68元，占95.13%；公务接待费支出20242元，占4.87%。具体情况如下：

1.

因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.

2. 公务用车购置及运行维护费支出395214.68元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出395214.68元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于本单位有编有车的各类型公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与上年相比，本年公务用车运行维护费减少支出5298.51元，下降1.32%。支出下降原因是本年公务用车修理费有小幅下降。

3.公务接待费支出20242.00元。其中：

国内接待费支出20242.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次91人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位客人来临进行工作调研和工作交流而发生的接待支出。与上年相比，本年公务接待费较上年减少30514元，下降60.12%。支出下降原因是本年公务接待批次和人次均有下降。其中：公务接待批次较上年减少6个，下降17.65%；公务接待人次较上年减少91人，下降52.85%。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中国共产党临沧市委员会办公室2017年机关运行经费支出1506194.00元，与上年对比增加384994.00元,增加34.34%。增支主要原因是在编在职人员的公务交通补贴增加。本单位机关运行经费主要用于维持机关日常运转所需的相关支出。包括：

1.

办公费：146292.8元。

2.

3.

邮电费：2426.6元。

4.

5.

差旅费：21867.68元。

6.

7.

培训费：11180.00元。

8.

9.

公务接待费：18197.00元。

10.

11.

劳务费：52939.38元。

12.

13.

工会经费：147400.00元。

14.

15.

福利费：1600.00元。

16.

17.

公务用车运行维护费：134976.00元。

18.

19.

其他交通费用：883650.00元。

20.

21.

其他商品和服务支出：76364.54元。

22.

23.

办公设备购置：9300元。

24.

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，中国共产党临沧市委员会办公室资产总额62287875.56元，其中，流动资产20165432.8元，固定资产42122440.76元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2.00元（名义价），其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少564062.14元，其中固定资产减少4282723.00元。处置房屋建筑物4242平方米，账面原值711460.00元；处置车辆11辆，账面原值4751293.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

1.

绩效自评信息情况

2.

一年来，市委办公室在市委的领导和省委办公厅的有力指导，圆满完成了各项工作任务。主要取得了以下成绩：

1.牢固树立“四个意识”，坚定维护核心，自觉肩负起党的十九大精神贯彻落实的神圣使命。

2.扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，认真落实“三会一课”制度。制定《市委办公室关于推进“两学一做”学习教育常态化制度化实施方案》，集中学习54场次，集中学习研讨17场次，厅级干部带头讲党课6场次，处级干部讲党课11场次；建立云岭先锋党建书架，定期开展主题党日活动，征订《党的十九大报告辅导读本》、《党的十九大报告学习辅导百问》和《党的十九大报告关键词》等书籍800余册分发全体干部职工学习。落实执行好“三会一课”制度，建立“三个一”学习机制，年内共召开支部党员大会50次，开展学习研讨16场次。

3.坚持“全员游泳”。以文辅政能力全面提高。把以文辅政作为党委办公室开展“三服务”工作的主要手段和载体，持续改进文风，坚持全员游泳，把“写”作为干部素质提升的核心内容。一年来，负责或牵头起草各类文件材料900多份、领导重要讲话300多篇；处理领导批示1942份，制发重要指示抄清56期；制发领导日程安排249期，市委大事记12期；签收文件4059份，办理文电1939件；排版印制各类文件材料996个，共20余万份；完成办公室文书档案立卷199盒3243件。向省委办公厅报告信息11099条，累计完成考核计分2739分，在全省16个州（市）中排名第6位；向中央办公厅直报信息48条，累计完成考核计分172.5分，在全省8个州（市）中办直报点中排名第1位。共编印《临沧专报》84期、《临沧信息》56期，校对印发《新华每日要情（专供临沧）》330期，市委领导在各类信息刊物上作出批示27条。

4.加大培训教育力度，能力素质进一步加强。年内共有12名处级领导参加了“2017年全市县处级干部学习贯彻党的十八届六中全会精神专题研讨班”的培训学习，2名处级领导参加省级培训学习，4名处级领导参加了市级培训学习；8名科级干部参加了省、市委组织部的培训学习，67名干部完成了云南省干部在线学习任务；70名干部参加了网络在线学法普法考试。对4名干部进行办公室内部轮岗锻炼，安排2名科级干部到乡镇进行挂职锻炼，通过抓实学习，切实提高了干部职工的业务素质，进一步提升“三服务”水平。

5.注重沟通善统筹，服务中枢运转更加高效。围绕市委中心工作，注重统筹协调，坚持高质量、高效率，为市委提供优质高效服务。坚持秘书长办公会议、“四班子”秘书长联席会议制度；坚持文件办理实行“报告制”“分送制”，严把公文拟办关、公文质量关、公文流转关，实行文件统一入口，提升公文审核水平，确保政令畅通和工作高效运转；支持改进会风，精简会议活动，严格控制会议数量、会议规模和会议时间，年内召开全市性会议56次，比上年减少5次，下降8.2%；会议天数35.5天，比上年减少2.5天，下降6.6%。承办了市委四届二次全会，市委常务委员会会议37次，市委中心组集中研学8次及市委常委班子民主生活会、全市领导干部大会等重大会议。圆满完成中央、省委、省政府领导到临沧视察调研服务保障工作。

6.紧扣重点抓督查，服务决策落实更加有力。一是围绕中心督大事。全年先后两次牵头，对全市脱贫攻坚领域监督执纪问责、沧源县单甲乡扶贫对象动态管理工作进行督查；对贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神闯出跨越式发展路子的决定进行专项督查；对全市提升城乡人居环境工作进行督查；对落实“一带一路”国际合作高峰论坛成果加快临沧对外开放项目涉及2017年61个项目推进情况进行立项督查。二是围绕重要指示督要事。针对二季度全市固定资产投资严重下滑问题，根据市委要求，牵头抽调了21人组成6个督查组，对8县（区）及22个市级审批职能部门，就项目审批、开工、建设、入统及行政部门“放管服”工作进行重点督查，向县（区）移交了40个问题清单。对省委书记陈豪同志对临沧工作重要指示精神任务落实情况进行立项督查。对省委副书记、省长阮成发同志在临沧调研重要指示精神进行立项督查。三是围绕民生督急事。督促各县（区）及市直相关单位针对困难群众生活保障、去产能职工安置、农民工工资支付保障等工作开展整改落实。对云县开展为期一个月“找问题、补短板、促攻坚”专项行动，并配合省委督查室到云县开展实地核查工作。四是围绕发展抓考评。抓实省对市综合考评工作，把省对市综合考评临沧单项指标排名情况纳入全市综合考评指标体系进行考评。在市委的领导下通过全市各级各部门的共同努力2016年度省对市综合考评综合成绩排名从2015年的第16名上升至2016年的第6名。同时针对问题清单，抓实考评反馈问题的整改落实。抓实全市综合考评工作，圆满完成了2016年度全市综合考评工作。同时，在充分总结2015年、2016年度考评经验的基础上，对2017年度全市综合考评办法作了进一步的修改完善。

7.提效能强服务，各项工作更加有效。一是机要工作零失误、零差错。以“确保密码使用优质高效，确保密码管理安全可靠”为主题，提升密码管理、密码通信、信息化密码保障能力，为各级党委政府提供优质高效服务保障。年内共传递明密电报5706份，办理18742份，实现了工作“零失误、零差错”的目标。二是保密工作持续推进。年内对全市8县（区）1镇和50个市直重点涉密单位的非涉密计算机及信息公开保密审查情况进行了安全保密检查，共抽查非涉密计算机514台。由市委保密办（市国家保密局）牵头，相关部门组成4个检查组，对全市8县（区）委、政府和141个市直机关单位涉密文件管理情况进行了检查，确保了党和国家秘密的安全。三是关心下一代工作成效显著。认真抓好“中华魂”主题教育和“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”青少年教育宣讲活动。深入17个乡（镇）中学和部分小学开展20场专题宣讲，10662名师生参加听讲和交流座谈；组织协调有关成员单位在全市中小学中开展“阳光校园，我们是好伙伴”读书演讲活动，121所中学、1033所小学、18万名中小学生参与。共争取和发放捐资助学金近200万元，救助改善办公条件学校3所，资助各类贫困学生210多名，走访慰问农村留守儿童、孤困、残疾、病患儿童68场次，发放慰问金15.1万元、读书卡100张、衣物食品价值达24万元。开展“流动青少年牵手助成长”、“结对读书”、“爱心妈妈”亲子活动等280场次，走访控辍保学学生家庭193户，6500多名特少数民族在校学生特补待遇做到全覆盖，108名残疾儿童、残疾中小学生给予了特殊关照，帮教失教青少年103人。四是后勤保障工作有力。以创建节约型机关为主线，打造服务型机关，坚持廉洁、服务、节俭的原则，认真履行管理、保障、服务等职责，圆满完成各项工作任务。严格执行《市委办公室关于留用公务车管理使用暂行办法》，无公车私用情况。按规定对留用公务车完成了“公务用车”标识喷涂工作。完成了顶岗培训人员专住楼的修缮，完成了对市委机关大院监控、消防、会议等老旧设施的维修，对市委机关大院内部分危旧房屋实施拆除或加固。按要求对办公用房进行清理调整，整改超标面积28.61平方米，顺利通过省级交叉检查验收，为机关运转提供有力的后勤保障。五是法规工作取得成效。编制了2017年度市委文件年度发文计划，印发了《中共临沧市委办公室关于进一步加强和改进全市党内规范性文件备案审查有关工作的通知》《临沧市党内规范性文件备案手册（试用）》，年内共开展党内法规业务培训5期，10人次；对各县（区）、各部门408件规范性文件进行备案审查，提醒、纠正12件；共向省委报备规范性文件97件。六是值班协调及时到位。全年365天不分昼夜节假日值班值守，总值班室全年参与服务会议134次，收发传真3817页，收各类通知5827份、信息专报66期，收转各类办件、信件5145件，分发报纸15855份，接待上访人员117人次。七是工会、妇委会、老干部工作有序开展。完成了机关工会第三届委员会和第三届女职工委员会换届选举。组织办公室干部职工参加全市广播体操比赛活动和春游、秋游活动，组织办公室女职工到挂钩村走访调研5场次。全年召开会议研究老干部工作1次，听取老干部工作汇报2次，组织老干支部开展“两学一做”学习教育2场次，走访慰问老干部54人次，慰问遗属12人次，做好2名病逝老干部的善后工作。

8.是党建工作实现新提升。一是及时调整充实支部班子，完善党建工作制度。年内，增补一支部书记1名，补选二、三、四支部委员4名。制定了《主题党日制度》《党务公开制度》《市委办公室支部委员会“三会一课”操作细则》《市委办公室理论学习中心组学习实施细则》《市委办公室关于运用监督执纪“四种形态”第一种形态进行谈话的通知》《“两学一做”学习教育常态化制度》《健全完善党建工作责任落实体系的实施办法》等7项制度，研究制定了《中共临沧市委办公室关于开展“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”实践活动的实施方案》。二是“挂包帮”“转走访”工作扎实开展。成立了领导协调机构，制定了帮扶计划，实现了市委办公室全体干部职工与所挂钩帮扶的沧源单甲乡怕结村贫困户结对帮扶全覆盖，并选派1名副处级领导蹲点督导单甲乡脱贫攻坚工作，选派4名干部驻单甲乡怕结村开展帮扶工作。三是切实抓好党风廉政建设工作。按照“一把手负总责，分管领导各负其责，班子成员齐抓共管”的领导体制和工作机制，办公室主要领导与班子成员（调研员、副调研员），班子成员与分管科（局、室），有关（局、室）与关键岗位层层签订党风廉政建设责任书。制定《市委办公室因公因私出国（境）管理办法》《市委办公室请销假制度》《市委办公室2017年度综合考核评价办法》等，进一步严明工作纪律和工作规矩，做到奖勤罚懒、奖优罚劣，实现各项工作规范化、制度化管理。及时开展廉政教育，严格执行监督制度。年内实现班子成员与分管科（局、室）、关键岗位人员及新提拔、新调入干部开展谈话87次。

（五）其他重要事项情况说明

在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

1．财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4．年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5．基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090000720101111

2017年市委办公室决算公开表20180910030825298.xls