政府信息公开

　　监督索引号53090000773101000

　　临沧社会科学界联合会2017年度部门决算公开情况说明

　　目    录

　　第一部分 市社科联概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2017年度市社科联决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  市社科联概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　临沧市社会科学界联合会是市委、市人民政府领导下的学术性人民团体，是全市社会科学界学术团体和各县（区）社会科学界联合会的联合组织，是市委、市政府联系社会科学工作者的桥梁和纽带。主要职能是：

　　1.对所属各学会、协会、研究会进行业务指导和日常管理，联络和指导各县（区）社科联的业务工作。

　　2.组织社会科学界有计划地开展学术研究和学术交流活动，为各级党委和政府的决策提供咨询服务。

　　3.组织和推动社会科学知识的普及工作，积极促进社会科学研究成果的社会化。

　　4.组织全市社会科学优秀成果的评奖工作。

　　5.编辑出版学术期刊和社科动态信息。

　　6.促进社会科学学科建设和人才队伍建设，表彰先进学会和优秀社科工作者，开展多层次的学术交流活动。

　　7.关心和维护社会科学工作者的正当权益，反映社会科学界的意见和要求。

　　8.承办市委、市政府和上级交办的其他事项。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1、深入开展“两学一做”学习教育，强化思想政治建设

　　2、广泛开展社科研究工作，提升咨政服务能力

　　3、扎实推进社科普及工作，扩大社科普及覆盖面

　　4、规范管理市直社科组织，提升工作水平和活力

　　5、健全完善社科工作机制，加强机关自身建设

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入市社科联2017年度部门决算编报的单位共1个，属参照公务员法管理的事业单位，内设机构3个，综合办公室、科普部、学会部。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　市社科联2017年末实有人员编制30人。其中：参公管理事业编制8人；事业人员 22 人（在职在编事业人员17人）。

　　离退休人员1人。其中：退休1人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　市社科联2017年度收入合计4675938.97元。其中：财政拨款收入4540302.96元，占总收入的97%；其他收入135636.01元，占总收入的3%。与上年对比收入增55%。其中：财政拨款收入增51 %；其他收入增100%。主要原因：下半年规范津补贴、增加绩效、增加年终奖、调入副处级领导一名、增加课题经费；省社科联拨入大讲坛课题经费、利息收入。

　　二、支出决算情况说明

　　市社科联2017年度支出合计4559103.34元。其中：基本支出4022974.09元，占总支出的88％；项目支出536129.25元，占总支出的12％。与上年对比支出增49%。其中：基本支出增53％；项目支出增24%,主要原因：下半年规范津补贴、增加绩效、增加年终奖、调入副处级领导一名、增加课题经费支出。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障市社科联机构正常运转的日常支出4022974.09元。与上年对比增53%,主要原因：下半年规范津补贴、增加绩效、增加年终奖、调入副处级领导一名。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障市社科联为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出536129.25元。与上年对比增24%,主要原因：增加课题经费支出、办公室搬迁付搬家费、保洁费、网络设备购买及安装、座机、耗材。具体项目开支及开展工作情况：2017年结合临沧实际研究起草报市委印发了《临沧市哲学社会科学研究和发展“十三五”规划纲要》；聘请了37名同志为临沧新型智库专家，涵盖政治、历史、哲学、工商、行政、民族理论、民族文化、宗教文化等多个学科领域；首次以哲学社会科学规划项目的形式组织开展了首批决策咨询课题研究项目，共发布16项课题，立项15项；为规范课题管理、申报、结项等程序，起草印发了《临沧市哲学社会科学决策咨询课题管理办法（试行）》和《临沧市哲学社会科学决策咨询课题经费管理办法（试行）》；设立了临沧市决策咨询课题评审委员会；邀请到省内10位知名专家学者，深入到镇康、耿马边境口岸、边境经济合作区，围绕临沧在辐射中心建设中的地位和作用、临沧与缅甸投资贸易便利化、临沧与缅甸跨境旅游、人民币跨境结算、民族团结与边疆稳定等十个问题开展调研，形成了《云南辐射中心建设与临沧沿边开放对策研究》——“社会科学专家临沧行”调研咨询报告，供领导决策参考；组织佤文化研究院有关专家编撰完成10万余字的《临沧史话》稿件，同时积极开展《故事临沧》的书稿征集和编撰工作；在临翔区、云县、双江自治县等县区承办了10场“2017云岭大讲堂·临沧讲坛”，深入弘扬信仰与核心价值观、讲述新形势下的“互联网+大数据”等热点问题；创办《临沧社科专报》。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　市社科联2017年度一般公共预算财政拨款收入4540302.96元,占本年收入合计的97%。与上年对比增51%,主要原因：下半年规范津补贴、增加绩效、增加年终奖、调入副处级领导一名；增加课题经费。

　　市社科联2017年度一般公共预算财政拨款支出4443632.21元,占本年支出合计的97%。与上年对比增46%,主要原因: 下半年规范津补贴、增加绩效、增加年终奖、调入副处级领导一名；增加课题经费支出；办公室搬迁付搬家费、保洁费、网络设备购买及安装、座机、耗材。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出3674698.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的83%。主要用于人员工资、日常公用经费：办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用支出；用于专项业务工作的经费支出：办公费、邮电费、劳务费、课题结项评审费等。

　　2.科学技术（类）支出20000元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.5%。主要用于其他社会科学支出。

　　3.社会保障和就业（类）支出433591.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的10%。主要用于退休人员原渠道发放、基本养老保险缴费支出。

　　4.医疗卫生与计划生育（类）支出160885.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于单位职工医疗保险。

　　5.住房保障（类）支出269928.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于单位职工住房公积金。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　市社科联2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为70000元，支出决算为64745.59元，完成预算的92%。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算为59098.59元，完成预算的131%；公务接待费支出决算为5647元，完成预算的23%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车购置及运行费超31%，由于车辆老化，进行大修超预算；公务接待费未完成，严格执行八项规定，按要求接待，严控接待范围。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少16133.75元，下降20%。其中：无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出决算减少14954.75元，下降20%；公务接待费支出决算增减少1179元，下降17%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格执行八项规定，按要求接待，严控接待范围。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出59098.59元，占91%；公务接待费支出5647元，占9%。具体情况如下：

　　1.无因公出国（境）费支出。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出59098.59元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出59098.59元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于工作调研、各县区大讲坛专家接送、脱贫攻坚挂钩村转、走、访，回头看等工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出5647元。其中：

　　国内接待费支出5647元，共安排国内公务接待10批次（其中：接待人次70人。主要用于专家调研、县区社科联工作衔接等发生的接待支出。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　 2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　无其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　市社科联2017年机关运行经费支出227200元，与上年对比增51%,主要原因分析增加差旅费、办公费。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、其他交通费、差旅费、接待费、公务用车运行维护费、劳务费、工会经费。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，社科联资产总额  1449788.11元，其中，流动资产590959.11元，固定资产858829元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加482790.41元，其中固定资产增加482790.41元

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额77270元，其中：政府采购货物支出77270元。授予中小企业合同金额元，占政府采购支出总额的100%。

1. 绩效自评信息情况

　　一年来，市社科联以开展“两学一做”学习教育为抓手，深入学习贯彻党的十八大、十八届四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，认真学习宣传省市重要会议精神，通过组织开展形式多样的学习宣传活动，进一步夯实思想和理论基础，强化思想政治建设。

　　——认真学党章党规，树立行为规范。认真组织学习《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》、《关于新形势下党内政治生活的若干准则 中国共产党党内监督条例》等党内法规和《云南省从严从实管理党员若干规定》等制度规定，组织党员干部职工原文抄写《中国共产党章程》，让每位党员干部自觉树立纪律规矩意识。通过学习党的历史和杨善洲、高德荣等先进模范事迹引导党员牢记党的优良传统和作风，树立崇高道德追求。

　　——深入学系列讲话，加强理论武装。深入学习习近平总书记系列重要讲话、考察云南重要讲话和在哲学社会科学工作座谈会上的重要讲话精神，认真领会其丰富内涵和核心要义，结合工作实际，研究制定了《临沧市社科联贯彻落实习近平总书记哲学社会科学工作座谈会重要讲话精神主要任务分工方案的实施方案》，积极组织开展集中学习、专题辅导、学术研讨等多种形式的学习宣传活动，全面推动实施方案各项任务贯彻落实。

　　——加强党组织建设，做合格党员。以“基层党建推进年”活动为抓手，以进一步规范党支部政治生活。严格执行“三会一课”、“党费交纳暨党员集中活动日”等制度，积极组织开展“云岭先锋”党员志愿者服务活动。要求党员干部认真对照习近平总书记关于“七个有之”、“五个必须”等重要论述，践行“三严三实”和“忠诚干净担当”要求，做一名心中有党、心中有民、心中有责、心中有戒的合格党员领导干部。

　　——研究制定五年规划，引领“十三五”工作。根据《云南省社会科学研究和发展“十三五”规划纲要》精神，结合临沧实际研究起草报市委印发了《临沧市哲学社会科学研究和发展“十三五”规划纲要》，明确了临沧市哲学社会科学工作的指导思想、基本原则、发展目标和主要任务，提出“五个坚持”、“五个着力”，务求在今后五年全面我市提升哲学社会科学发展水平，为实现临沧跨越式发展、与全省全国同步建成小康社会作出积极贡献。

　　——搭建平台创新载体，开展决策咨询研究。根据《中共临沧市委办公室、香港六宝典资料免费办公室印发< 关于临沧新型智库建设的实施意见>的通知》（临办发〔2016〕3号）文件精神，为切实加强临沧新型智库建设，充分发挥各类专家开展决策咨询研究作用，市社科联聘请了37名同志为临沧新型智库专家，涵盖政治、历史、哲学、工商、行政、民族理论、民族文化、宗教文化等多个学科领域。同时，首次以哲学社会科学规划项目的形式组织开展了首批决策咨询课题研究项目，共发布16项课题，立项15项。为规范课题管理、申报、结项等程序，起草印发了《临沧市哲学社会科学决策咨询课题管理办法（试行）》和《临沧市哲学社会科学决策咨询课题经费管理办法（试行）》，设立了临沧市决策咨询课题评审委员会。经评审鉴定后将有学术价值的研究成果推介到各类社科载体和有关部门供决策咨询，推动优秀社会科学研究成果社会化。

　　——拓宽科研合作领域，不断推出精品成果。一是进一步深化与云南省社科院、省直学会（协会、研究会）、滇西科技师范学院等科研机构和高等院校的战略合作，积极参与省级课题调研，鼓励市级高校和科研机构参与申报省级科研项目。去年底滇西科技师范学院袁智中、梅英、李红军三位教授分别承担的《我的母语部落：城乡一体化语境中的中国佤族村落志》、《临沧市土司文化研究》、《拉祜族古歌文化读本》获得立项。二是依托“云南省社会科学院临沧研究院 临沧市佤族文化研究院”这个平台，邀请到省内10位知名专家学者，深入到镇康、耿马边境口岸、边境经济合作区，围绕临沧在辐射中心建设中的地位和作用、临沧与缅甸投资贸易便利化、临沧与缅甸跨境旅游、人民币跨境结算、民族团结与边疆稳定等十个问题开展调研，形成了《云南辐射中心建设与临沧沿边开放对策研究》——“社会科学专家临沧行”调研咨询报告，供领导决策参考。三是组织佤文化研究院有关专家编撰完成10万余字的《临沧史话》稿件，同时积极开展《故事临沧》的书稿征集和编撰工作。

　　——以“五进、三下乡”为抓手，让科普深入基层。围绕社会关注的热点问题，组织广大社科工作者深入到各级、各部门、各领域，开展“进农村、进社区、进学校、进机关、进企业”的“五进”和“科技、文化、卫生”“三下乡”活动，通过集中科普宣讲，开设宣传展板、发放科普读物和宣传材料，扩大宣传覆盖面，营造全民科普活动热。市社科联结合“挂包帮、转走访”活动，组织干部职工和科技专家到挂钩村开展农村创业致富和惠农政策解读活动，并向群众发放了云南省社科普及系列丛书《惠农政策解读》和《云南省农民工返乡创业指南》，助群众学习掌握并利用惠农政策，指导贫困户创业，引导群众要克服等靠要的思想，主动树立摆脱贫困意识。

　　——以学术讲坛和社科刊物为载体，扩大科普覆盖面。年内在临翔区、云县、双江自治县等县区承办了10场“2016云岭大讲堂·临沧讲坛”，深入弘扬信仰与核心价值观、讲述新形势下的“互联网+大数据”等热点问题，为临沧全面建成小康社会的目标营造了良好的思想文化宣传氛围，为广大干部提供了精神动力和智力支持。同时，通过创办《临沧社科专报》，把在国家政策、学术研究中的观点、研究的最新成果进行整理，编辑成册提供市、县（区）领导和相关部门决策参考，并把一些优秀理论文章在《临沧日报》、《创新》、《新跨越》、《潮声》等报刊杂志和社科刊物发表，有效扩大了社科学术成果的社会影响力和社科普及宣传工作覆盖面。

　　——着力打造社科普及平台，加强科普基地建设。积极申报省级社科普及示范基地，进一步规范现有省级社科普及基地的管理，强化科普能力建设，提升科普水平。同时，积极筹备“市级科普示范基地”的建设、申报和评审等各项工作，结合《中华人民共和国科学技术普及法》和《云南省科学技术普及条例》，起草了《临沧市社会科学普及示范基地》管理办法，拟于2017年初印发启动“市级科普示范基地”建设工作。

　　一年来，市社科联创新管理办法，加强工作指导，鼓励和支持市直社科组织广泛开展社科研究和社科普及工作。先后出台了《加强学会规范化管理与建设的意见》、《学会改选换届的规定》，并根据2016年2月6日国务院令第666号《国务院关于修改部分行政法规的决定》修订的《社会团体登记管理条例》，改修完善了《临沧市社科联关于学会成立审批的规程》，进一步规范审批登记流程，为市直社科组织健康发展创造了良好环境。同时，根据市委组织部《关于进一步做好清理整顿领导干部在社会组织、企业兼职问题有关工作的通知》（临组发〔2016〕109号）文件精神，积极配合做好市直社科组织领导干部兼职分类排查和清理整顿工作。

　　今年来，市社科联通过开展调研、积极探索、整合资源、克服困难，提出了“八个一”工作目标，即：每年开展一批课题研究，评选一批社科优秀成果，召开一次学术年会，举办一次科普宣传活动，命名一批市级科普示范基地，组织一次社科专家基层行，开办一个社会科学专栏，发行一本社科刊物。结合以往的工作运作机制，有效激发和调动了社科理论工作者和实际工作者从事社科研究和普及的积极性、主动性和创造性，逐渐形成了面上工作有重点、重点工作有特色、特色工作成品牌的工作格局。

　　同时，市社科联注重加强机关干部队伍和作风建设，严格按照《干部任用条例》等有关规定选用干部，修订完善了《市社科联工作管理制度》、《留用车辆管理使用暂行办法》等各项工作制度，规范议事办公、办文办会程序，严格控制预算，杜绝奢侈浪费。认真贯彻落实党员挂钩联系基层群众制度，干部带头深入基层、服务群众，进一步增进了机关党员同群众的感情，拉近了同群众的距离，增强了做好群众工作的本领。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　1．财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

    2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

    3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

    4．年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

    5．基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

    6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53090000773101111

社科联公开表20180910052011495.xls