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监督索引号53090000720301000

中国共产党临沧市委员会组织部2017年度部门决算公开情况说明

目 录

第一部分 中共临沧市委组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共临沧市委组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共临沧市委组织部是市委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门。主要职责是：研究和指导全市党的基层组织建设；推进非公有制经济组织和社会组织党建工作；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全市发展党员的计划和措施，组织新时期党的建设的理论研究；研究提出列入市委管理的领导班子调整、配置的意见和建议；负责市管干部的考核，办理任免、工资、待遇、退休审批等手续；负责全市科级干部的宏观管理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜；制定和参与制定全市领导班子和干部队伍建设的具体政策，制定和落实干部人事制度改革的措施，组织实施培养和选拔干部工作；制定和参与制定全市党组织建设的有关政策和制度，负责党的组织制度、党内生活制度建设；负责全市组织工作和干部工作的调查研究和检查督促，及时向市委反映重要情况，提出建议；研究制定全市干部教育培训的有关政策和制度，落实干部教育培训计划，指导、检查各县（区）各部门的干部教育工作；研究指导全市干部审查、监督、落实干部政策工作；受理党员、市管干部的申诉和来信来访工作；研究制定全市党员教育培训工作的政策措施、规划、计划并组织实施；负责全市党组织和党员、干部及专项信息的调查、统计、分析、整理和管理工作；负责全市人才队伍建设宏观管理，组织实施人才强市战略；完成省委组织部和市委交办的其他任务。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年全市组织工作的总体要求是：紧紧围绕市第四次党代会作出的部署安排和市委四届二次全会提出的各项目标任务，进一步聚焦主责主业，在服务全市决战脱贫攻坚、决胜全面小康、实现跨越发展工作大局中主动作为、担当前行。一是以县乡换届为契机，选好配强各级领导班子和干部队伍。二是以坚定理想信念为首要任务，加强各级领导班子思想政治建设。三是以巩固提升为重点，全面推进党的基层组织建设。四是以脱贫攻坚为统揽，深化党建扶贫“双推进”。五是以体制机制创新为重点，做好人才工作这篇大文章。六是以全面过硬为目标，加强组织部门政治文化建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

2017年度纳入2017年部门决算编报的单位共1个。内设科室有办公室、研究室、干部一科、干部二科、干部监督科、干部教育科、人才工作科、组织一科、组织二科、党员教育科、新闻和网络宣传科、信息管理科、公务员管理科、党工委综合办等14个内设科室，1个下属事业单位：信息技术中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

市委组织部年末实有人员编制42人，其中：行政编制38人（含行政工勤编制5人），事业编制4人；在职在编实有行政人员41人（含行政工勤人员5人）。

离退休人员8人，其中：离休1人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆

第二部分 2017年度部门决算表（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共临沧市委组织部2017年度收入合计11149130.87元。其中：财政拨款收入10727447.1元，占总收入的96.22%；其他收入421683.77元，占总收入的3.78%。与上年对比总收入增加1098056.43元，其中，财政拨款收入增加1368142.84元，其他收入减少270086.41元。财政拨款收入增加的主要原因一是干部职工工资及奖金调整，增加人员经费收入。二是一次性项目收入增加；其他收入减少的主要原因是上级部门安排的项目经费减少。

二、支出决算情况说明

中共临沧市委组织部2017年度支出合计10290938.28元。其中：基本支出6614347.1元，占总支出的64.27％；项目支出3676591.18元，占总支出的35.73％。与上年对比与上年对比总支出增加412885.43元,主要原因是：基本支出比上年增加1362242.84元，项目支出比上年减少949,357.41元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障组织部机关正常运转的日常支出6614347.1元。与上年对比增加1362242.84元，主要原因是调资，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5893424.65元，占基本支出的89.1％；办公费、印刷费、差旅费、会议费、办公设备购置等日常公用经费支出720922.45元，占基本支出的10.9％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障组织部机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3676591.18元。与上年对比减少949,357.41元,主要原因是市管干部档案数字化建设、党的十九大精神培训班等部分项目未实施完工，款未付。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、一般行政管理事务支出3084284.5元，主要用于保障干部考察考核、干部档案数字化建设、人才工作、“两新”组织建设、农村党员培训、干部培训、基层党组织建设等支出。

2、其他组织事务支出442306.68元，主要是上级部门用于我市“两新”组织建设经费补助支出。

3、其他一般行政管理事务支出150000元，主要是厅级领导专项支出用于补助基层党组织建设经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共临沧市委组织部2017年度一般公共预算财政拨款收入10727447.1元,占本年收入合计的96.22%。与上年对比增加1368142.84元，主要原因一是干部职工工资及奖金调整，增加人员经费收入。二是一次性项目收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8455696.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.86%。主要用于在职人员基本工资和机关运行经费支出；干部考察考核、干部档案数字化建设、人才工作、“两新”组织建设、农村党员培训、干部培训、基层党组织建设等支出；

2.社会保障和就业（类）支出763817.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.75%。主要用于离退休人员工资及公用经费、在职人员基本养老保险单位缴费支出；

3.医疗卫生与计划生育（类）支出253733.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.58%，主要用于职工医疗费、公务员医疗费、遗属生活补助费；

4.住房保障（类）支出375384元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.81%，主要用于职工个人住房改革支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共临沧市委组织部2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为325000元，支出决算为121111.86元，完成预算的37.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，无因公出国(境）；公务用车购置及运行费支出决算为26555.86元，完成预算的15.17%；公务接待费支出决算为94556元，完成预算的94.56%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我部严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度；严格控制公车的使用，严控“三公”经费开支。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少136963.8元，下降53.07%。其中：因公出国（境）费支出决算减少38000元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少95994.38元，下降78.33%；公务接待费支出决算增减少2969.42元，下降3%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我部严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度；严格控制公车的使用，严控“三公”经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出26555.86元，占21.92%；公务接待费支出94556元，占78.07%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出26555.86元。其中：

公务用车购置支出 0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出26555.86元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障组织部工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。与上年对比下降的主要原因是公务用车改革后，公务用车减少，支出减少。

3.公务接待费支出94556元。其中：

国内接待费支出94556元，共安排国内公务接待38批次，接待人次1125人。主要用于组织部干部、人才及党建工作等发生的接待支出。与上年对比下降的主要原因是严格执行接待规定，大幅压缩接待活动和标准。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中共临沧市委组织部2017年机关运行经费支出720922.45元，与上年对比增加161557.35元,主要原因是2017年调资等人员经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、印刷费、差旅费、会议费、办公设备购置等。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，中共临沧市委组织部资产总额4836676.3元，其中，流动资产1580470.2元，固定资产3256206.1元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加94357.82元，其中新增固定资产294919元，减少1153001元，减少的固定资产为公车改革核销的3辆公务用车的账面原值1153001元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额342019元，其中：政府采购货物支出146019元；政府采购服务支出196000元。

(四）绩效自评信息情况

（一）全面构建责任落实体系。一是责任具体化。研究制定《关于健全完善基层党建工作责任落实体系的实施意见》，确保县（区）、乡（镇）党委每年专题研究党建工作不少于4次，分别向全会和上级党组织报告抓党建工作不少于1次，市、县直部门每年研究本机关和直属单位党组织党建工作不少于2次，向上级党组织报告党建工作情况至少1次。二是内容清单化、项目化。研究制定市委常委班子成员、县（区）党委书记、市直部门党组（党委、党工委）书记、市直机关工委书记、市委“两新”组织工委书记等5个基层党建责任清单。制定《2017年组织工作项目化清单》，列出131个具体项目，按照“一个项目、一班人马、一套方案、一抓到底”的要求，确保每项工作任务明确、措施具体。三是督查常态化。建立《市委组织部分片联系督导工作制度》，实行月抽查、季督查、半年评估、年底评议考核；各县（区）制定了乡镇组织委员月巡查制度，每月对村（社区）党建工作进行全覆盖督查巡查，构建了纵向到底、横向到边的市县乡村四级责任落实链条。

(二）深化拓展“两学一做”学习教育。一是深入开展“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”实践活动。以“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”实践活动统领基层党建，为进一步落实“三会一课”制度，实行定频次、定主题、定责任和计划报备、活动纪实“三定一报备一纪实”制度，使“两学一做”学习教育获得了坚实载体。依托村组活动场所建设集“陈列、活动、教育、服务、文化”等功能于一体的村史室407个，深入开展理想信念教育、知党恩感党恩、爱国固边教育，取得了明显成效。二是开办习近平新时代中国特色社会主义思想读书会。市委开办习近平新时代中国特色社会主义思想读书会，市级领导干部带头走出会议室、走进图书馆，变说教式教学为研讨交流式分享学习、变笼统灌输为系统深入领会。在市委的引领示范下，全市各级党组织开办习近平新时代中国特色社会主义思想读书会355个，举办读书活动650余场次。三是迅速启动“宣讲党的十九大精神、遍访贫困村、为民办实事”活动。紧盯“做”这个关键，及时制定实施方案，迅速启动实施“宣讲党的十九大精神、遍访贫困村、为民办实事”活动，深入一线面对面、心贴心服务群众，让边疆各族群众感受到具体实在的关怀。

（三）切实抓好支部规范化建设。一是深入开展规范化建设。年初就制定了《关于创建规范化党支部的意见》，围绕组织设置、制度建设、组织活动、党员教育管理、基础保障、党务台账“六个规范化”细化建设标准，制定党组织换届、“三会一课”、专题组织生活会、民主评议党员、党费收缴、主题党日等5个工作流程,从最基础抓起，推动基层党支部全面过硬。临沧市创建规范化党支部的经验做法在中组部《组工信息》中刊载，为全省支部规范化建设标准的制定提供了临沧样本。二是专项整治机关党建“灯下黑”问题。制定《关于整治机关党建“灯下黑”问题的实施方案》，梳理排查出9类突出问题，采取开展自检自查、专项督促检查、集中整改落实、健全长效机制等措施，抓整治促提升。共派出7批108人次对312个市县机关支部进行随机督查，点对点督导整改问题567条，机关党建“灯下黑”问题整治成效明显。三是扎实推进示范点创建。在规范化建设的基础上，制定《基层党建示范点创建工作实施方案》，细化各领域党支部6个方面的示范标准，共启动创建基层党建示范点212个，完成创建81个，辐射带动作用不断显现。

（四）着力推进重点难点工作。一是加强村（组）活动场所建管用。研究制定《临沧市村民小组活动场所建设实施方案》，整合资金2.1亿元，集中力量推进1718个村民小组活动场所建设，均已全部完成主体工程。制定《临沧市村级组织活动场所建设使用管理实施办法》，以用促管，使村（组）活动场所真正成为了村组办公议事、党员活动、教育培训、综合服务、文体娱乐的中心。二是着力改善乡镇干部职工基本工作生活条件。通过“改善提升一批、维修加固一批、拆除新建一批、合理统筹一批”的方式，全面改善乡镇干部职工办公生活条件。全市计划建设项目115个、投资9445万元，乡镇“五小”建设已基本完成，周转房建设和办公用房修缮有序推进。三是发展壮大村级集体经济。制定《村级集体经济强村三年行动计划（2017—2019年）》，消除集体经济“空壳村”354个，全市889个村已有869个村实现了集体经济收益。四是加强和改进城市基层党建工作。制定《关于加强和改进城市基层党建工作的意见》，召开现场推进会，以县城主城区、各类工业园区和其他小城镇为重点，以社区网格化管理为依托，以在职党员“双报到”为抓手，差别化施策，整体推进社区、园区、楼宇、商圈市场等领域党建，城市基层党建取得新突破。五是扎实开展“双推进”。把“六个共同”经验做法固化为长效机制，并结合实际深化拓展。在全省率先下派56名干部驻县（区）常态化督查巡查脱贫攻坚，选派了125名行业扶贫工作队员到一线督导。切实提高村（社区）干部待遇，全市8县（区）加大财政资金保障力度，共投入财政资金1100多万元，专项用于提高村干部待遇，村级党组织书记岗位补贴最高达2563元/月，比原来提高了1000元，村民小组党支部书记、村民小组长补贴最高达2400元/年，比原来提高了1800元。六是边疆党建长廊建设深入推进。深入总结“2.09”“3.06”边境维稳处突工作经验，构建党政军警民深度融合的维稳处突机制。深入实施兴边富民工程改善沿边群众生产生活条件三年行动计划，实施边境县“四位一体”试点项目，着力打造边疆党建长廊标杆。

（五）打造推动跨越发展“沧江铁军”。一是建设好班子。圆满完成市“两会”届中补选、县（区）人大政府政协领导班子及市级有关群团组织换届选举。牵头组织做好全国、省、市人大代表和省、市政协委员的提名、推荐和组织考察工作。牢固树立以脱贫实绩考核干部、选拔干部的鲜明导向，年内，市委共提拔任用县处级干部110名，平级调整县处级干部73名，其中，在脱贫攻坚一线选拔处级干部66名，占同期提拔任用干部的60%。探索建立发现、识别、举荐优秀后备干部机制，400名干部进入县处级后备干部人才库。加强“领头雁”队伍建设，在每个村储备培养1至2名村级后备干部。二是精准抓培训。举办市级主体班次18期2631人次，全市各级各类干部参加各类脱产培训45156人次，选调干部外出培训566人次。举办“临沧市第十六期中青年干部培训班”。选派5批干部共260人到华中科技大学等国内重点知名院校进行学习“充电”。邀请省直部门领导干部、党校教授、专家学者授课17场次。实施村干部学历提升计划，1632名村（社区）干部注册成为云南开放大学学员。三是从严管队伍。出台《临沧市贯彻落实<2016 —2020年云南省党政领导班子建设规划纲要>的实施意见》《临沧市党组和个人推荐市管干部办法（试行）》《推进干部能上能下实施细则》《进一步做好关心关爱干部工作办法（试行）》等一批制度。坚持正向激励和“能上能下”相结合，充分调动干部的积极性和创造性，共有6名履职表现好的县级人大、政协班子成员和市人大、政协机关干部调整到县级党政班子或市直综合部门领导班子任职，33名干部因身体健康或履职表现有差距等原因改任非领导职务，1名干部因违纪被降职处理。对不作为、慢作为、乱作为的16名干部进行问责；对提升城乡人居环境行动中落实不力的10名干部进行党纪政纪处分；对抓党建促脱贫不力的3名乡镇党政负责人给予免职处理。开展“吃空饷”专项整治，集中清退借用借调下级部门工作人员230人。四是创新聚人才。出台《关于深化人才发展体制机制改革的实施意见》《临沧市挂职干部管理办法（试行）》《临沧市人才工作考核实施办法（试行）》等一批政策文件。选派8名厅处级干部到国家和省直机关进行挂职锻炼，选派18名基层优秀人才到省级学校、医院和农业科研单位研修培养。加大云岭人才培养推送力度，全市新增“云岭名医”1人、“云岭首席技师”1人、“云岭名家”1人。实施引进紧缺急需人才战略，年内引进各类专业人才360人。创新实施柔性引才，引进14名急需专业人才到市县挂职，引进省外退休名师名医及管理人才援建帮扶教育医疗卫生工作。搭建聚才用才平台，成功申报2个院士专家工作站、3个专家基层科研工作站，挂牌成立1个技能大师工作室。开展职业技能培训20万人次，组织各类人才到基层服务120次，提供咨询、技术指导652人次。

（六）加快推进党的建设制度改革。筹备召开了专项小组2017年第一次、第二次会议，制定出台了《市委党的建设制度改革专项小组2017年工作要点》《2017年重大改革事项任务分解》《2017年重点落实的2项改革举措》。共出台《市级领导进一步贯彻落实中央八项规定精神的实施办法》《法治人才队伍能力素质提升行动实施方案》《关于加强中小学校党的建设工作的实施意见》《关于进一步加强和改进全市国有企业党建工作的实施意见》等9项制度成果文件，完成推动落实类改革事项5项，完成重大改革事项1项，即：研究制定《建立容错纠错机制激励干部改革创新干事创业的意见》。此外，我们以问题为导向，完成基层党建、人才工作等制度改革26项。

（七）加强组织部门自身建设。突出学习建部，着力强化机关党支部建设，开设组工干部“读书基金”，设立“组工文化墙”、“组工书架”、“临沧先锋”等学习平台，举办党小组“读书会”、组工论坛，不断提升干部专业素养。选派干部参加各类素质提升培训30人次，2名干部提拔任用，8名干部轮岗交流锻炼，1名干部入选“云南省第六届人民满意的公务员”推荐人选（四）其他重要事项情况说明

在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。”。）

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

1．财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4．年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5．基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090000720301111

市委组织部2017决算公开表20180910024928344.xls