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监督索引号53090000728801000

临沧市老干部休养所2017年度部门决算公开情况说明

目 录

第一部分 临沧市老干部休养所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 临沧市老干部休养所概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据临编办发〔2010〕10号文件关于干休所三定方案的通知，干休所主要职能如下：

（1）认真贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府关于老干部工作的方针、政策。

（2）按照“五好”党支部标准，抓好党支部建设工作，充分发挥战斗堡垒作用，引导老干部发挥积极作用。

（3）抓好老干部政治理论学习，及时传达党的路线、方针、政策和重要会议精神。

（4）协助老干部原工作单位做好老干部的离休费、医疗费和各项管理经费的落实工作，按规定范围给予保证老干部用车。

（5）做好干休所老同志的信访工作，加强走访联系、交流谈心，掌握老干部的身体健康状况、思想动态和实际困难，及时尽力帮助解决，积极、热心、耐心、细心为老干部服务。

（6）做好重大节日走访慰问干休所老干部工作，及时接送老干部看病就医，协助办理住院手续，做好住院探视工作。

（7）按老同志的爱好、兴趣和身体健康状况，开展有益身心健康的文体娱乐活动，就近就地组织老干部参观考察。

（8）抓好本单位社会治安综合治理工作，维护干休所治安秩序，确保一方平安。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，在市委老干部局的领导下，认真学习贯彻党的十八届六中全会和党的十九大精神,执行《云南省干休所服务管理办法》，不断加强改进党支部建设和老干部服务管理工作，维护所内和谐稳定，积极开展离退休干部“示范党支部”和“示范干休所”创建工作。

（1）突出政治引领，抓好支部建设和党风廉政建设工作

以创建“示范党支部”为抓手，不断推进党组织建设标准化规范化，认真落实党风廉政建设责任制，切实抓好党风廉政各项工作。一是抓组织建设和思想政治建设。2017年，制定完善了组织生活会、党费收缴及党费日制度和在职党员联系服务群众等19项工作制度，规范党员活动阵地建设，真正做到组织健全、设置合理、管理规范、活动正常。二是抓学习教育。深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，组织老同志集中收看党的十九大开幕式盛况,学习观看《严明党的纪律，完善监督制度》和《加强党的纪律建设》等视频讲座，集中学习了《党风廉政建设和反腐败“任务清单”》等党风廉政工作要求，系统地学习《中国共产党章程》、《准则》、《条例》和习近平总书记系列重要讲话精神，采取展板宣传、支部党课、邀请专家专题宣讲、撰写学习体会等方式深入学习党的十九大精神。实行党员积分制管理和党员外出登记。引导党员自觉遵守党的政治纪律和政治规矩，始终牢记党员身份，参加支部学习活动，按时足额交纳党费，努力用讲政治、有信念，讲规矩、有纪律，讲道德、有品行，讲奉献、有作为的“四讲四有”合格党员标准要求自己。把非党员退休干部职工纳入支部学习和阅读文件范围。三是落实廉政责任。支部书记履行党风廉政第一责任人责任，严格执行主要领导不直接分管人事、财务，不经手物资采购，研究“三重一大”事项末位表态制，贯彻落实“六严禁六不准”；按时在政府公众信息网公开单位预结算，半年公布一次党费收支结余情况，及时通报重要工作事项；遵守财经纪律，执行公务卡结算和“三公经费”使用规定，按用途使用资金；坚持民主集中制，按规定汇报请示工作，接受上级和党员群众监督。全年本单位无违纪违规情况。四是深入开展正能量活动。先后组织开展了“畅谈党的十八大以来发展变化，展望党的十九大胜利召开”、“建言党的十九大”、“感想感言献给党”等活动以及“党的光辉照边疆、边疆人民心向党”和“临沧作风”主题实践活动，引导老同志主动为临沧发展建言献策。积极支持老同志写学习体会，撰文投稿，把歌颂党的路线方针政策和光辉业绩的体会文章及时在黑板上宣传。退休干部袁学昌同志，做到每月有学习体会诗词，他的文章先后被市委宣传部、党史办刊物和《临沧日报》等媒体采用。

（2）突出待遇落实，抓好服务管理工作

认真落实离退休干部的各项待遇，为老同志办好事做实事，不断加强服务保障工作，让老同志切身感受到党的关怀和温暖，有更多的政治荣誉感、组织归属感、生活幸福感。一是抓政治待遇落实。每月组织1次理论学习，及时传达学习了中央、省委和市委的重要文件和重要会议精神。落实每月2次老干部阅读文件制度。及时通报单位重要工作。积极组织住所老干部参加各级各类会议，就近就地参观高速公路、铁路建设项目和老年公寓，让老同志及时了解掌握中央、省委和市委、市政府重大决策部署。坚持工作人员联系服务老干部制度，春节、老年节等重大节日走访慰问和住院探视慰问“必访”制度，开展生日祝寿等活动。2017年建党节、敬老节，市委、市政府主要领导分别到干休所看望安置离休干部代表王贵恒和李银锁。二是抓生活待遇落实。加强与各县（区）老干部局和老干部原工作单位的联系，老干部离休费按时足额发放，医疗费用按规定得到实报实销。在开通老干部看病就医“绿色通道”基础上，加强与医疗卫生部门的联系，把安置8名县（区）离休干部和2名干休所离休干部纳入市级干部保健对象。三是抓服务保障工作。始终把老干部当作家人，把老干部的事情当作自己的事情，把老干部的小事当作工作中的大事，落实工作人员联系服务离退休干部制度，及时了解掌握老同志服务需要和身体健康状况，积极帮助解决生活中的困难，为老干部提供24小时随叫随到的全天候服务。

（3）突出日常管理，营造平安文明和谐美丽单位

认真做好综治维稳（平安建设）工作。及时签订责任书，认真履行综治维稳（平安建设）第一责任人责任，修改完善13个相关工作制度，把调解机构及工作流程、主要工作制度上墙，公示在显著位置，方便群众联系和监督。干部职工集中学习了《中华人民共和国网络安全法》，开展一次宪法宣誓活动，完成网上学法考试。组织离退休干部职工和老干部配偶、遗孀及工作人员观看了《中国宪法》宣传教育视频，普及宪法知识。采用入户走访、征求意见等形式，了解掌握驻所人员思想状况和遵守单位规章制度情况。发现问题，及时走访、交流引导或提出要求，把矛盾化解在内部，解决在基层。积极宣传社会主义核心价值观，开展法制宣传。配合局机关开展“道德讲堂”和“善行义举”评选工作，宣传身边好人好事，学习先进典型。组织开展了以“长辈德高望重、子女孝亲敬老、家庭关系融洽、邻里关系和睦、生活文明健康”为主题的“文明家庭”评选活动，营造尊老敬老、共建和谐的良好氛围。加强所内环境绿化美化亮化建设，全年先后投入资金3万多元，对所内基础设施进行了改造、维护、修缮，安装了2盏太阳能路灯，所内绿树成荫、环境清幽、整洁有序。

（4）突出从严从实，强化自身建设

切实加强干部队伍自身建设，不忘初心、牢记使命，更加突出全面从严治党要求，更加用心用情用力做好离退休干部工作。一是强化廉政教育。深入开展党性党风党纪教育，大力弘扬“头顶理想、脚踩泥巴、心中有民、手上有招，创新干、团结干、拼命干”的临沧精神，努力建设信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的干部队伍。组织开展“五好敬老职工”评选活动，激励干部职工的工作热情，努力营造创新争优良好氛围，不断增强干部职工的光荣感、使命感和责任感。二是优化关爱干部队伍。在局机关领导下，从乡镇选调1名干部，干部队伍的年龄结构、学历结构得到进一步优化。积极创造条件，鼓励、支持干部职工参加各类学习活动培训，不断提高业务能力和水平。三是积极应对转型发展。完成了干休所转型发展初步建设规划效果图。修缮改造闲置活动室、购买教学电器设备，作为老年大学一个教学点使用。参与老年大学教学教务工作，4名干部担任市老年大学教学班班主任，2名干部担任市老年大学现代技术教育教师。积极参与脱贫攻坚工作，选派1名干部到企业担任党建联络员，组织干部职工到居住地社区开展志愿服务活动，参与局机关工作，提升干部把握大局、组织领导和统筹协调能力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市老干部休养所2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个，内设办公室、财务室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市老干部休养所单位编制人数7人，其中：公务员编制人数5人，工勤编制人数2人。2017年末，实有在职在编5人（公务员5人、工勤人员0人）。离退休人员10人，其中，离休2人，退休8人。2017年末， 在编实有车辆2辆。

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市老干部休养所2017年度收入合计1207752.34元。其中：财政拨款收入1207752.34元，占总收入的100%；其他收入0元，占总收入的0%。总收入与2016年1000800.00元上升206952.34元，上升的主要原因一是调整基本工资和改革性补贴，增发综合考核奖；二是2017年7月依据政策和相关规定从镇康县勐捧镇调入一名工作人员，增加了人员工资和社会保障就业支出等;三是住所内房屋老旧，电路老化,办公设备不足,我单位根据所内实际情况向财政申请150000元项目经费作为干休所工作专项经费。

二、支出决算情况说明

临沧市老干部休养所2017年度支出合计1200385.80元。其中：基本支出940385.80元，占总支出的78.3％；项目支出260000元，占总支出的21.7％；总支出与2016年1000800.00元相比上升199585.80元，上升的主要原因是工资支出增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于临沧市老干部休养所正常运转的日常支出940385.80元。与2016年747800.00元相比上升192585.80元，上升的主要原因是工资支出增加。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支92.4％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.6％。

（二）项目支出情况

2017年度临沧市老干部休养所为完成特定的行政工作任务用于专项业务工作的经费支出260000.00元。与2016年253000.00元相比降低7000元，降低的主要原因是财政压缩预算。2017年7个项目具体开支情况：1、老干部文体娱乐活动及学习经费20000元，2、老干部住房修缮经费20000元，3、老干部重大节日慰问经费20000元，4、医疗器械设备购置经费10000元，5、社会治安综合治理经费20000元，6、干休所环境绿化经费20000元，7、干休所专项工作经费150000元，以上7个项目工作已完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市老干部休养所2017年度一般公共预算财政拨款收入1207752.34元,占本年收入合计的100%。与2016年1000800.00元相比上升206952.34元，上升的主要原因一是调整基本工资和改革性补贴，增发综合考核奖；二是2017年7月依据政策和相关规定从镇康县勐捧镇调入一名工作人员，增加了人员工资和社会保障就业支出等;三是住所内房屋老旧，电路老化,办公设备不足,我单位根据所内实际情况向财政申请150000元项目经费作为干休所工作专项经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出750元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.062%。主要用于在职人员教育经费支出；

2.社会保障和就业（类）支出1099563.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.6%，主要用于离退休人员工资及公用经费、在职人员基本养老保险单位缴费支出；

3.医疗卫生与计划生育（类）支出62686.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的05.2%，主要用于职工医疗费、公务员医疗费、遗属生活补助费；

4.住房保障（类）支出37386.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.1%，主要用于职工个人住房改革支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市老干部休养所2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算25000元，支出决算为22300元，完成预算的89.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，公务用车购置及运行费支出决算为15000元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为7300元，完成预算的73%，减少的原因是单位严格执行公务接待制度，减少接待支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数25000元比2016年21600元增加3400元，增加15.7%。其中：因公出国（境）费支出决算数0元，公务用车购置及运行费支出决算15000元，与2016年15000元持平；公务接待费支出决算7300元，比2016年6600元增长700元，增加10.6%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：增加了接待省委老干部局“示范干休所”考核组支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出15000元，占67.26%；公务接待费支出7300元，占32.74%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0元。

2.公务用车购置及运行维护费支出15000元。其中：

公务用车购置支出0元。

公务用车运行维护支出15000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于服务老干部用车和上级部门依法调用。

3.公务接待费支出7300元。其中：

国内接待费支出7300元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接0批次），接待人次145人（其中：外事接待人次0人）。主要用接待省委老干部局“示范干休所”考核组支出和县级老干部到干休所看望慰问离休干部等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

• 政府性基金财政拨款收支决算情况说明

无政府性基金

• 财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

无财政专户管理资金

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

临沧市老干部休养所2017年机关运行经费支出71020.10元，与2016年对比上升12.56%,上升的主要原因会议费及其他交通费增加。临沧市老干部休养所运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，临沧市老干部休养所资产总额1115754.05元，其中，流动资产42567.10元，固定资产1073186.95元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与2016年相比，资产总额增加38300元，其中固定资产减少38300元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋350平方米，账面原值0元，实现资产使用收入224491.05元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，临沧市老干部休养所政府采购支出总额38300元，其中：政府采购货物支出38300元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

1. 绩效自评信息情况

1、2017年，制定完善了组织生活会、党费收缴及党费日制度和在职党员联系服务群众等19项工作制度，规范党员活动阵地建设，真正做到组织健全、设置合理、管理规范、活动正常。组织党员学习党的路线方针政策，教育引导离退休干部严格执行新形势下党内政治生活若干准则，不断树牢“四个意识”，切实增强“四个自信”，自觉维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，坚定地把党中央的各项决策部署落到实处。认真落实“三会一课”制度，定期开展党组织生活。坚持把做好老干部思想政治工作与帮助解决实际问题结合起来，加强与老党员的沟通交流，掌握思想动态，化解思想顾虑，增进理解和信任，把党员紧密团结在党的周围。

1. 深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，组织老同志集中收看党的十九大开幕式盛况,学习观看《严明党的纪律，完善监督制度》和《加强党的纪律建设》等视频讲座，集中学习了《党风廉政建设和反腐败“任务清单”》等党风廉政工作要求，系统地学习《中国共产党章程》、《准则》、《条例》和习近平总书记系列重要讲话精神，采取展板宣传、支部党课、邀请专家专题宣讲、撰写学习体会等方式深入学习党的十九大精神。实行党员积分制管理和党员外出登记。引导党员自觉遵守党的政治纪律和政治规矩，始终牢记党员身份，参加支部学习活动，按时足额交纳党费，努力用讲政治、有信念，讲规矩、有纪律，讲道德、有品行，讲奉献、有作为的“四讲四有”合格党员标准要求自己。把非党员退休干部职工纳入支部学习和阅读文件范围。

3、先后组织开展了“畅谈党的十八大以来发展变化，展望党的十九大胜利召开”、“建言党的十九大”、“感想感言献给党”等活动以及“党的光辉照边疆、边疆人民心向党”和“临沧作风”主题实践活动，引导老同志主动为临沧发展建言献策。积极支持老同志写学习体会，撰文投稿，把歌颂党的路线方针政策和光辉业绩的体会文章及时在黑板上宣传。退休干部袁学昌同志，做到每月有学习体会诗词，他的文章先后被市委宣传部、党史办刊物和《临沧日报》等媒体采用。

4、每月组织1次理论学习，及时传达学习了中央、省委和市委的重要文件和重要会议精神。落实每月2次老干部阅读文件制度。及时通报单位重要工作。积极组织住所老干部参加各级各类会议，就近就地参观高速公路、铁路建设项目和老年公寓，让老同志及时了解掌握中央、省委和市委、市政府重大决策部署。坚持工作人员联系服务老干部制度，春节、老年节等重大节日走访慰问和住院探视慰问“必访”制度，开展生日祝寿活动，合计支出慰问、探视和祝寿资金36300.00元。

5、加强与各县（区）老干部局和老干部原工作单位的联系，老干部离休费按时足额发放，医疗费用按规定得到实报实销。在开通老干部看病就医“绿色通道”基础上，加强与医疗卫生部门的联系，把安置8名县（区）离休干部和2名干休所离休干部纳入市级干部保健对象。

6、干部职工集中学习了《中华人民共和国网络安全法》，开展一次宪法宣誓活动，完成网上学法考试。组织离退休干部职工和老干部配偶、遗孀及工作人员观看了《中国宪法》宣传教育视频，普及宪法知识。集中学习了公众安全感调查“四个必知”、致全市人民的一封公开信和致学生家长的一封信，印发宣传资料50余份。制作了1块公众安全感宣传展板，方便群众学习和相互监督。

7、积极宣传社会主义核心价值观，开展法制宣传。配合局机关开展“道德讲堂”和“善行义举”评选工作，宣传身边好人好事，学习先进典型。组织开展了以“长辈德高望重、子女孝亲敬老、家庭关系融洽、邻里关系和睦、生活文明健康”为主题的“文明家庭”评选活动，营造尊老敬老、共建和谐的良好氛围。加强所内环境绿化美化亮化建设，全年先后投入资金3万多元，对所内基础设施进行了改造、维护、修缮，安装了2盏太阳能路灯，所内绿树成荫、环境清幽、整洁有序。

8、深入开展党性党风党纪教育，大力弘扬“头顶理想、脚踩泥巴、心中有民、手上有招，创新干、团结干、拼命干”的临沧精神，努力建设信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的干部队伍。组织开展“五好敬老职工”评选活动，激励干部职工的工作热情，努力营造创新争优良好氛围，不断增强干部职工的光荣感、使命感和责任感。

9、在局机关领导下，从乡镇选调1名干部，干部队伍的年龄结构、学历结构得到进一步优化。积极创造条件，鼓励、支持干部职工参加各类学习活动培训，不断提高业务能力和水平。2017年，工作人员参加省级学习培训2人次，市级学习培训2人次，部门学习培训6人次，有2人参加在职学历教育，1名干部参加红土地之歌演讲比赛，干部队伍素质得到不断提升。

10、完成了干休所转型发展初步建设规划效果图。投入资金43000.00元，修缮改造闲置活动室、购买教学电器设备，作为老年大学一个教学点使用。参与老年大学教学教务工作，4名干部担任市老年大学教学班班主任，2名干部担任市老年大学现代技术教育教师。积极参与脱贫攻坚工作，选派1名干部到企业担任党建联络员，组织干部职工到居住地社区开展志愿服务活动，参与局机关工作，提升干部把握大局、组织领导和统筹协调能力。

（五）其他重要事项情况说明

临沧市老干部休养所2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

1．财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4．年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5．基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090000728801111

临沧市老干部休养所2017年度决算公开表20180910045330583.xls