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监督索引号53090000721301000

中共临沧市委统战部2017年度部门决算公开情况说明

目 录

第一部分 中共临沧市委统战部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共临沧市委统战部概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共临沧市委统战部是主管全市统一战线工作的职能部门，在市委的领导下和省委统战部的业务指导下，当好市委在统一战线工作方面的参谋，主要履行以下职责：

1、调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向党委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。

2、负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

3、调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。

4、调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。

5、调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。

6、开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规开展宣传调研工作，开展海外联谊，做好台胞、台属有关工作，负责市委交办的其他港澳对台工作。

7、负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

8、牵头协调和监督检查统一战线工作。

9、负责开展统一战线宣传工作。

10、完成市委、市政府和上级部门交办的其他工作任务。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，中共临沧市委统战部牢牢把握迎接和学习宣传贯彻党的十九大精神这条主线，不断推动多党合作事业发展，全力维护民族宗教领域和谐稳定，着力推进党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作，有效拓展港澳台海外统战工作，切实加强统战干部队伍建设，为决战脱贫攻坚、决胜全面小康主要做了以下工作：

1、广泛深入学习宣传贯彻党的十九大精神

2、牢牢把握大团结大联合主题，充分发挥统一战线重要法宝作用

3、坚持稳中求进总基调，各领域统战工作取得新的进展

4、践行“四个必须”要求，全面加强自身建设

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入市委统战部2017年度部门决算编报的单位共1个，内设机构有办公室(挂宣传研究室牌子)、联络科（挂工商经济科牌子）、民族宗教科、干部党派科（挂无党派党外知识分子牌子）、台务科5个科室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

市委统战部2017年末实有人员编制16人（含九三学社3人）。其中：行政编制16人（含行政工勤编制3人），在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员3人，九三学社2人，代发工资1人）。离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

市委统战部2017年度收入合计4989723.97元。其中：财政拨款收入4835104元，占总收入的96.9%；其他收入154619.97元，占总收入的3.1%。总收入与2016年3556555.38元上升1433168.59元，上升的主要原因是调整基本工资和改革性补贴，增发综合考核奖。

二、支出决算情况说明

市委统战部2017年度支出合计4418708.63元。其中：基本支出3305104元，占总支出的74.8％；项目支出1113604.63元，占总支出的25.2％；总支出与2016年4240824.04元相比上升177884.59元，上升4.19%,上升的主要原因是工资支出增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障市委统战部机关正常运转的日常支3305104元。与2016年2453075元相比上升852029元，上升的主要原因是工资支出增加。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.49％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障市委统战部为完成特定的行政工作任务用于专项业务工作的经费支出1113604.63元。与2016年1787748.64元相比降低674144.01元，降低的主要原因是财政压缩预算。2017年9个项目具体开支情况：1、宗教团体负责人培训经费及宗教工作经费100000元，2、统战六支队伍培训费50000元，3、开展九三学社市委工作100000元，4、对台和对外联谊经费200000元，5、党外知识分子工作经费50000元，6、民主党派工作经费50000元，7、宗教活动场所修缮经费500000元，8、春节慰问经费80000元，以上8个项目已完成，电子政务内网建设项目未完成验收。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市委统战部2017年度一般公共预算财政拨款收入4835104元,占本年收入合计的96.9%。与2016年3447075.4元相比上升1388029元，上升的主要原因是调整基本工资和改革性补贴，增发综合考核奖。

市委统战部2017年度一般公共预算财政拨款支出4356483.55元,占本年支出合计的98.59%。与2016年4072711元相比上升283772.55元，主要原因是调整基本工资和改革性补贴，增发综合考核奖。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3657830.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.78%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出。

2.社会保障和就业（类）支出450800元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.20%。主要用于退休人员原渠道列支工资及在职人员基本养老保险单位缴费支出。

3.医疗卫生与计划生育（类）支出106700元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%。主要用于职工医疗费、遗属生活补助费。

4.住房保障（类）支出203378元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.60%。主要用于职工个人住房改革支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

市委统战部2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算195000元，支出决算为194826.83元，完成预算的99.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，公务用车购置及运行费支出决算为149941.83元，完成预算的157.79%；公务接待费支出决算为44885元，完成预算的81.64%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数基本相等。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数194826.83元比2016年221200元减少26400元，下降11.93%。其中：因公出国（境）费支出决算数0元，公务用车购置及运行费支出决算149941.83元比2016年156300元减少6400元，下降4.09%；公务接待费支出决算44885元比2016年34899元增加9986元，增长28.61%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是根据中央八项规定精神减少支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出149941.83元，占76.95%；公务接待费支出44885元，占23.05%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出149941.83元。其中：

公务用车购置支出0元。

公务用车运行维护支出149941.83元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于做好宗教工作、民主党派工作、对台对外联谊工作、党外知识分子工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出44885元。其中：

国内接待费支出44885元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待59批次（其中：外事接0批次），接待人次452人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中央省民主党派到临沧开展民主监督调研，台湾同胞到临沧进行项目投资考察、县级统战部到市委统战部汇报工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

• 政府性基金财政拨款收支决算情况说明

2017年本部门无政府性基金收支，所以附07表无数据

• 财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2017年本部门无财政专户管理资金收支，所以附08表无数据

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

市委统战部2017年机关运行经费支出379591元，与2016年对比上升165.64%,上升的主要原因会议费及其他交通费增加。市委统战部机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，市委统战部资产总额1780290.37元，其中，流动资产817161元，固定资产963129元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与2016年相比，资产总额减少50731.37元，其中固定资产减少558126元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值682800元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，市委统战部政府采购支出总额126300元，其中：政府采购货物支出126300元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的%。

• 绩效自评信息情况

2017年，中共临沧市委统战部牢牢把握迎接和学习宣传贯彻党的十九大精神这条主线，不断推动多党合作事业发展，全力维护民族宗教领域和谐稳定，着力推进党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作，有效拓展港澳台海外统战工作，切实加强统战干部队伍建设，为决战脱贫攻坚、决胜全面小康主要做了以下工作：

1、广泛深入学习宣传贯彻党的十九大精神

（1）召开迎接党的十九大开幕动员部署会

（2）组织统一战线成员集中统一收听收看党的十九大开幕盛况

（3）开展部机关学习贯彻党的十九大精神专题党课活动

2、牢牢把握大团结大联合主题，充分发挥统一战线重要法宝作用

（1）不断加强党对统一战线工作的领导

（2）深入贯彻深入筑牢统战成员思想政治基础

（3）广泛团结和凝聚统一战线人心

召开由市委、人大、政府、政协及市级民主党派、工商联、异地商会、行业协会、宗教团体等18个统一战线组织、市级统一战线工作部门参加的市级统一战线组织春节联谊会。走访慰问了8县（区）100名少数民族代表人士、宗教界代表人士、原民族上层及遗孀、台（侨）属台（侨）胞、海外侨胞、归侨侨眷、黄埔同学会员、抗战老兵等统一战线各界代表人士。召开临沧市海外联谊会二届三次理事会，组织统一战线各界代表人士参加全国第四个烈士纪念日临沧市公祭活动。

3、坚持稳中求进总基调，各领域统战工作取得新的进展

（1）不忘初心，多党合作制度效能不断提升

一是推进政党协商制度化规范化。二是组织民主党派、无党派、工商联、党外代表人士加强思想、组织、制度建设。三是引导支持民主党派开展脱贫攻坚民主监督工作。四是协助做好民主党派省委换届班子人选考察工作。五是争取民建云南省委做好中华思源工程扶贫基金会“2017年思源救护中国行”活动对我市捐赠11辆救护车项目，支持民主党派回馈社会活动。

（2）加强培养，党外代表人士队伍建设取得进展

一是按《临沧市党外知识分子深入开展践行社会主义核心价值观主题活动的实施方案》认真组织开展无党派人士坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动。二是注重党外代表人士队伍建设。夯实全市党外人士队伍建设基础。截止2017年10月，全市共有党外领导干部325人，其中，厅级5人，处级74人，科级246人。积极选送党外代表人士参加中央、省委、市委各类培训班共4期1１人。三是搭建无党派代表人士工作平台。成立了临沧市党外知识分子联谊会。

（3）深入调研，新的社会阶层人士统战工作扎实推进

召开新的社会阶层人士统战工作调研动员培训会。

（4）依法管理，宗教领域和谐稳定

一是广泛开展宗教工作情况调研。二是争取省、市反渗透宗教工作经费（宗教活动场所修缮经费）1380000元，安排宗教活动场所修缮项目13个，完成2016年度宗教活动场所修缮项目检查验收。三是配合做好迎接党的十九大召开的宗教领域维稳工作和网络安全工作。四是深入开展境外学经回流人员入寺专项治理巩固工作，规范和加强对境外学经回流人员的管理。五是指导市伊斯兰教协会和市道教协会完成换届。

（5）联谊服务，港澳台及海外统战工作平台拓宽

一是积极开展联谊交流。二是加强走访慰问拉近人心。三是稳妥处置涉台信访案件，积极为台商排忧解难。配合中远海运慈善基金会对2016年实施的“远航·追梦”援助临沧基础教育第十期项目进行验收，争取基金会继续在我市实施第十一期项目1400000元资金的捐助。

4、践行“四个必须”要求，全面加强自身建设

（1）制定任务清单，明确工作目标

（2）全面从严治党，转变机关作风

一是抓实“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”实践活动。二是抓好民主法制领域改革专项工作，积极履行领导小组办公室职责。三是专题学习和研究党风廉政建设和反腐败工作。四是扎实做好“挂包帮、转走访”工作。五是扎实做好综治维稳和反邪教工作。

（3）加强统战理论研究，加大宣传力度

全市被省委统战部采用信息129篇，市委统战部稿件被采用50篇，“临沧统战”微信公众号共发稿96篇。

（五）其他重要事项情况说明

市委统战部2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

1．财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4．年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5．基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090000721301111

2017年市委统战部决算公开报表20180831031804021.xls