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临沧市工商行政管理局2017年度部门决算公开情况说明

目    录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

临沧市工商行政管理局关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据，本表为空白表。

八、财政专户管理资金收入支出决算表

临沧市工商行政管理局关于财政专户管理资金收入支出决算表无数据，本表为空白表。

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  临沧市工商局概况

一、主要职能

（一）临沧市工商局的主要职责

1、负责市场监督管理和行政执法工作。

2、负责各类企业和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册、监督管理，承担依法查处取缔无照经营的责任，依法开展企业信息公示工作。

3、承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任，负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。

4、承担流通领域商品质量监测监管；依法承担商品流通领域、服务领域消费维权工作；按分工查处假冒伪劣等违法行为；负责消费者咨询、投诉、举报、受理、处理和网络体系建设等工作。

5、负责依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为；承担查处违法直销和传销案件的责任，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。

6、依法实施合同监督管理；负责动产抵押物登记和股权出质登记；依法监督管理拍卖行为；负责依法查处合同欺诈等违法行为；依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。

7、指导广告业发展，负责广告活动的监督管理工作。

8、依法保护商标专用权和查处商标侵权行为，监督管理商标的使用和印制；负责中国驰名商标、云南省著名商标和知名商标的组织申报和本地知名商标的认定和管理；负责特殊标志、官方标志的保护。

9、组织指导企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理，研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息，为政府决策和社会公众提供有关信息服务。

10、负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。

11、承办香港六宝典资料免费交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年全市各级工商和市场监管部门认真贯彻落实党的十九大精神及省第十次党代会、省委十届二次全会、市委四届二次全会精神，按照全国、全省工商和市场监管工作会议的部署，主动融入和服务全市经济社会发展大局，围绕积极营造良好的市场准入环境、市场竞争环境和市场消费环境，深入推进商事制度改革，加强事中事后监管，强化市场监管和消费维权，不断提升监管能力和水平。一、商事制度改革激发经济发展新活力；二、加强事中事后监管建立监管新机制；三、实施商标战略取得新突破；四、强化市场监管抓出新成效；五、加大消费维权力度取得新进展；六、加强自身建设展现新形象。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市工商局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，正处级,单位性质为机关法人。设11个内设机构（正科级）和机关党委及2个派出机构，①内设机构：办公室、政策法规科、企业注册科、企业监督管理科、市场规范管理科、消费者权益保护科、网络市场监督管理科、商标监督管理科、广告监督管理科、个体私营经济管理科、反垄断与反不正当竞争执法科；②派出机构：临沧市工商行政管理局临沧工业园区分局和临沧市工商行政管理局临沧边境经济合作区分局。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市工商局2017年末实有人员编制66人。其中：行政编制57人（含行政工勤编制6人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员67人（含行政工勤人员6人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市工商局2017年度收入合计13561511.15元。其中：财政拨款收入13116418.11元，占总收入的96.72%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入445093.04元，占总收入的3.28%。与上年对比收入增加3561835.5元，主要原因2016年末调入人员及2017年调整人员工资标准，工资福利支出及对个人和家庭补助支出增加。

二、支出决算情况说明

临沧市工商局2017年度支出合计14,343,901.65元。其中：基本支出11,793,334.8元，占总支出的82.22％；项目支出2,550,566.85元，占总支出的17.78％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比支出增加4,098,492.72,主要原因2017年调整人员工资标准工资福利支出及对个人和家庭补助支出增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障临沧市工商局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,793,334.8元。与上年对比支出增加4,625,106.11元，增长64.52%，主要原因2017年调整人员工资标准工资福利支出及对个人和家庭补助支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.66％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障临沧市工商局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,550,566.85元。与上年对比减少526,613.39元,主要原因2017年初项目结转与2016年相比有所减少。具体项目开支及开展工作情况全部用于市场监管和行政执法工作顺利开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市工商局2017年度一般公共预算财政拨款收入13,116,418.11元,占本年收入合计的96.72%。与上年对比增加3,687,189.42元,增长39.1%，主要原因2017年调整人员工资标准工资福利支出及对个人和家庭补助支出增加。

临沧市工商局2017年度一般公共预算财政拨款支出13,049,171.53元,占本年支出合计的90.97%。与上年对比增加2,971,269.86元,增长29.48%，主要原因2017年调整人员工资标准工资福利支出及对个人和家庭补助支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10,327,801.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.15%。主要用于保障人员经费、公用经费和专项业务经费支出。其中：人员经费7,511,285.19元，日常公用经费支出862,363.00元，专项业务经费1,954,153.42元。按款区分具体支出和用途如下：

（1）行政运行8373648.19元，主要用于保障工作正常运转支出；

（2）一般行政管理事务36000元，主要用于无主白糖拍卖专项经费；

（3）工商行政管理专项550000元，主要用于工商行政管理注册登记业务及市场专项整治支出；

（4）执法办案专项780253.42元，主要用于工商行政管理执法办案及专项执法支出；

（5）消费者权益保护150000元，主要用于消费维权支出；

（6）其他工商行政管理事务437900元，主要用于工商行政管理其他工作事务支出。

2、社会保障和就业（类）支出1618252.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.4%。主要用于退休人员退休费支出、机关事业单位养老保险缴费支出及死亡抚恤支出。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出405025.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.1%。主要用于局机关在职在编职工医疗保险费支出。

4、农林水（类）支出50000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于临沧澳洲坚果品牌创建工作专项经费。

　　5、住房保障（类）支出648092元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.97%。主要用于局机关在职在编人员缴纳住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市工商局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为270,000.00元，支出决算为118,032.75元，完成预算的43.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为94,555.75元，完成预算150,000.00元的63.04%；公务接待费支出决算为23,477元，完成预算120,000.00元的19.56%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真执行中央八项规定、党政机关厉行节约反对浪费条例及严格控制接待支出的范围和标准等各项规定，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少103,393.13元，下降46.69%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少40,367.93元，下降29.92%；公务接待费支出决算减少63,025.2元，下降72.86%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真执行中央八项规定、党政机关厉行节约反对浪费条例及严格控制接待支出的范围和标准等各项规定，从严控制“三公”经费支出。。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出94,555.75元，占80.11%；公务接待费支出23,477元，占19.89%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出94,555.75元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出94,555.75元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于履行市场监管和行政执法工作职责所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出23,477元。其中：

国内接待费支出23,477元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次262人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待履行好工作职能，开展好市场监管、行政执法和消费维权工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

临沧市工商局2017年机关运行经费支出876,463元，与上年对比增加320,410.03,主要原因2017年车补全年执行，2016年车补下半年实施执行半年。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转工作经费。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，临沧市工商局资产总额13,349,050.22元，其中，流动资产1,363,426.22元，固定资产11,963,904元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产36,200元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,663,218.71元，其中固定资产减少1,075,487元，流动资产减少628,421.71元，无形资产摊销3620元，新增其他固定资产44310元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆5辆（车改移交），账面原值1,075,487元；报废报损资产项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋100平方米，账面原值143,588.05元，实现资产使用收入230,000元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额102,010.00元，其中：政府采购货物支出102,010.00元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

1. 绩效自评信息情况

2017年，按照全国、全省工商和市场监管工作会议的部署，主动融入和服务全市经济社会发展大局，围绕积极营造良好的市场准入环境、市场竞争环境和市场消费环境，深入推进商事制度改革，加强事中事后监管，强化市场监管和消费维权，不断提升监管能力和水平。

（五）其他重要事项情况说明

本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

1．财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

    2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

    3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

    4．年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

    5．基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

    6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090000741401111

临沧市工商局2017年决算公开表20180907050519776.xls