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第一部分 临沧工业园区管理委员会2018年部门预算编制说明

第二部分 临沧工业园区管理委员会2018年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算支出表

六、部门基本支出预算表

七、政府性基金预算支出表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、项目支出绩效目标表（本级）

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

临沧工业园区管理委员会2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

按照《香港六宝典资料免费办公室关于印发〈临沧工业园区管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（临政办发〔2011〕40号），临沧工业园区管理委员会（简称园区管委会）的主要职责为：

1.贯彻落实中央、省、市涉及工业园区的方针、政策、决议、决定和法律、法规，依法制定工业园区各项管理规定，完善工业园区管理体制，优化运行机制，推进工业园区的综合配套改革，建立适应工业园区产业发展需要的现代企业制度、劳动人事制度、分配制度、社会保障制度、风险投资机制等配套支撑体系，领导和组织好工业园区各项工作，履行好工业园区各项管理职能。

2.依据临沧经济社会发展规划和城市建设总体规划，组织编制工业园区经济社会发展规划和建设规划，经批准后组织实施和管理。

3.按照国家有关投资和产业政策，组织和审批（备案）进入工业园区的投资项目。对工业园区的各类企业事业组织进行指导、协调和服务，保障企业依法自主经营。

4.扩大对外开放，抓好招商引资，负责依法处理工业园区的涉外事务。

5.负责工业园区内规划、建设、土地、环保、市政公用、园林绿化和房产管理工作。

6.负责工业园区内科技创新、科技企业发展及国家批准的出口加工区、保税区的组织、协调、管理。

7.负责工业园区内财政、国有资产、人事劳动、社会保障、统计、科技、经贸、知识产权和安全生产管理工作。

8.领导、组织、协调有关部门设在工业园区的派出机构或者分支机构的工作。

9.负责协调各部门和各县（区）有关工业园区的各项工作。

10.决定工业园区工作人员的聘任、聘用。

11.负责园区党建工作。

12.完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

临沧工业园区管理委员会为市人民政府直属事业单位，正处级，人员参照公务员法管理，内设办公室、经济发展局、建设局（含临沧市国土资源局工业园区分局）、招商局、财政分局5个副处级机构。

（三）重点工作概述

2018年，临沧工业园区党工委、管委会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的十九大、十九届三中全会、市委四届三次全会和市人大四届一次会议精神，凝心聚力、真抓实干，抓关键、破瓶颈、强督促、求实效，力争完成全部工业总产值95亿元，同比增长13%；完成规上工业增加值21亿元，同比增长15%；完成全部企业主营业务收入133亿元，同比增长15%，其中：完成工业企业主营业务收入80亿元，同比增长14%，完成非工企业主营业务收入53亿元，同比增长17%。规上工业固定资产投资增速达22%以上，非电固定资产投资增速达15%以上;完成向上争取资金2300万元；完成园区级一般公共预算收入1.77亿元，增长11%以上；完成一般公共财政预算支出2亿元，同比增长11%以上；完成招商引资实际到位资金87.48亿元，同比增长14%以上；引进企业30户以上；引进项目15个以上，其中工业项目8个以上。为确保目标任务顺利完成，将重点抓好五个方面工作：一是争取新作为，坚持项目立园不动摇；二是运用新思维，狠抓招商引资不放松；三是把握新要求，推进改革创新不折腾；四是营造新环境，落实依法治园不松劲；五是严守新标准，加强党的建设不懈怠。

二、预算单位基本情况

园区管委会部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

临沧工业园区管委会在职人员编制48人，其中：行政编制 36人，事业编制12人。在职实有39人，其中： 财政全供养 39人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入1144.41万元，其中：一般公共预算财政拨款1144.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入1144.41万元，其中:本年收入1144.41万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1144.41万元（本级财力1144.41万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出1144.41万元，财政拨款安排支出1144.41万元，其中：基本支出689.33万元、项目支出455.08万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行200.20万元，主要用于管委会办公室在职人员工资及保障办公室正常运转的基本支出。

一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－一般行政管理事务235.19万元，主要用于管委会非公党建、干部培训、园区宣传、精神文明建设、办公设备购置、工青妇群团组织等专项工作支出。

一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出40.00万元，主要用于管委会脱贫攻坚专项工作支出。

一般公共服务支出－发展与改革事务－行政运行75.69万元，主要用于管委会经济发展局在职人员工资及保障经济发展局正常运转的基本支出。

一般公共服务支出－发展与改革事务－一般行政管理事务68.00万元，主要用于管委会经济发展局项目库建设、项目申报、安全生产、统计培训、南博会和边交会参展等专项工作支出。

一般公共服务支出－财政事务－行政运行112.39万元，主要用于管委会财政分局在职人员工资及保障财政分局正常运转的基本支出。

一般公共服务支出－财政事务－一般行政管理事务21.50万元，主要用于管委会财政分局财政信息化建设、协税护税及财政相关业务管理专项工作支出。

一般公共服务支出－商贸事务－行政运行53.86万元，主要用于管委会招商局在职人员工资及保障招商局正常运转的基本支出。

一般公共服务支出－商贸事务－招商引资52.50万元，主要用于管委会招商局招商项目包装策划、招商引资专项工作支出。

公共安全支出－其他公共安全支出－其他公共安全支出10.00万元，主要用于临沧工业园区综治维稳工作经费专项支出。

社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出66.42万元，主要用于管委会机关在职人员基本养老保险缴费支出。

医疗卫生与计划生育支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗28.68万元，主要用于管委会机关在职人员基本医疗保险缴费支出。

医疗卫生与计划生育支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出0.89万元，主要用于管委会机关在职人员大病补充医疗保险缴费支出。

城乡社区支出－城乡社区管理事务－行政运行111.35万元，主要用于管委会建设局在职人员工资及保障建设局正常运转的基本支出。

城乡社区支出－城乡社区管理事务－一般行政管理事务5.00万元，主要用于管委会建设局应急、抢险专项工作支出。

城乡社区支出－城乡社区管理事务－城管执法22.89万元，主要用于园区城管中队运行经费及两违治理专项工作支出。

住房保障支出－住房改革支出－住房公积金39.85万元，主要用于管委会机关在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出609.15万元(其中：基本支出609.15万元)。

商品和服务支出504.61万元(其中：基本支出80.18万元，项目支出424.43万元)。

资本性支出30.65万元(其中：项目支出30.65万元)。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

临沧工业园区管理委员会没有列入省对下专项转移支付项目清单的项目。

（二）与中央配套事项

临沧工业园区管理委员会没有中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

临沧工业园区管理委员会没有按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，结合园区管委会工作实际，按新增资产配置情况编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，采购预算资金46.65万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一） 2018年园区管委会部门基本支出预算689.33万元，比2017年633.36万元增加55.97万元，增长8.84%，其中：工资福利支出609.15万元，比2017年441.86万元增加167.29万元，增长37.86%，增加的主要原因一是人员增加及规范在职人员津贴补贴增资，二是住房公积金经济科目的调整，2018年职工住房公积金支出经济科目调到“工资和福利支出”。商品和服务支出80.18万元，比2017年150.03万元减少69.85万元，下降46.56%，减少的主要原因是2018年园区深化部门预算改革，实行新的定员定额标准，压缩一般性支出。对个人和家庭的补助比2017年减少41.47万元，减少的主要原因是住房公积金支出经济科目的调整，由“对个人和家庭的补助”调到“工资和福利支出”。

（二）2018年临沧工业园区管委会项目支出预算455.07万元，比2017年342.28万元增长112.79万元，增加幅度为32.96%，增加的主要原因是加大对园区非公党建、精神文明建设、项目库建设、招商项目包装策划等专项工作投入。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

园区管委会预算说明所用均属通用名词，未涉及专用名词，所以无专业名词解释。

1. 机关运行经费安排

   2018年，园区管委会机关运行经费共计安排80.18万元，其中：办公费32.20万元、工会经费6.64万元、公务用车运行维护费10.50万元、其他交通费用30.84万元。

2. 国有资产占用情况

   鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

3. “三公”经费安排

   园区管委会“三公”经费预算安排19.50万元，比上年减少17.77万元，下降47.68%，其中：因公出国（境）费0万元；与上年一致；公务接待费9.00万元，比上年减少17.77万元，下降66.38%；公务用车运行维护费10.50万元，与上年预算安排持平。

   “三公”经费增减变化主要原因是：2018年园区管委会深化部门预算改革，实行新的定员定额标准，压缩一般性支出，认真贯彻执行中央八项规定厉行节约，减少公务接待，公务接待费预算数在上年实际执行数上有所压缩，公务用车运行费与上年持平。