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2023年临沧市精神病专科医院部门预算公开说明目录
第一部分 临沧市精神病专科医院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 临沧市精神病专科医院2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分 临沧市精神病专科医院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
承担临沧市精神卫生心理防治、国家基本公共卫生—严重精神障碍患者管理与救助救治、国家健康扶贫严重精神障碍患者的大病集中救治，慢病居家管理，临翔区麻风病防治及社会心理服务云平台运营服务系统等工作，致力于为社会提供全方位的精神卫生服务。
（二）机构设置情况
2022年年末共有职工326人，其中编制内职工 92人，2022年年末退休职工18人，离休人员0人。根据《临沧市卫生健康委员会关于临沧市精神病专科医院职能配置及内设机构设置的批复》（临卫健发〔2021〕70 号）文件要求，我院对医院的内设机构进行了调整，内设行政职能科室、临床科室、医技科室、后勤保障科室，共计26个科室分别是办公室、财务科、人事科、内审科、总务科、采购科、感控科、科教科、护理部、质控办、医务科、药械科、病案室、功能科、物理治疗科、成人康复科、儿童康复科、1-9病区。所属单位0个。
（三）重点工作概述
2022年我单位在市委市政府和省级系统以及相关单位的大力支持下，卫生事业有了较快的发展，对严重精神障碍患者的救助救治管理工作列入全年重点工作来抓，成效显著。社会心理服务体系建设试点工作稳步推进,麻风病疫情管理和救治工作成效显著。截至2022年12月31日共开展健康知识讲座395次25402人，发放宣传材料5万份，共开展乡村级管理人员培训36场次，参训548人次，对村医技术指导445人，开展应急处置120例。共发现可疑病例610例、经诊断甄别，确诊610例，全部录入信息系统管理。累计检出严重精神障碍患者18157例，检出率为8‰；累计建档15157份，建档率为100%；在册人数15011人，在册率为6.65‰，在册管理率为99%；在册规范管理率为95%；在册患者治疗人数14256例（住院治疗751人，居家管理治疗13505人，服药率为 92%、规律治疗率83.89%；精神分裂症患者治疗人数10207，治疗率92%、规律治疗率86%；在册居家患者病情稳定人数有12857，稳定率达93%。确诊患者中未纳入管理前危险分级为3-5级的患者有608例，通过管理治疗后目前有危险分级3-5级患者2例，已按照规范要求进行住院治疗。在册患者疗效评估14570人，评估率97%；独立外出打工或家属监督劳作的有11258人，占在册患者的75%。截至12月31日，全院门诊就诊人次157693人次，同期增长7.3%，重精门诊就诊135861人次，同期增长8.1%。院内门诊就诊患者21832人次，同期增长2.4%。入院1632人次，同期增长5.7%，出院1007人次，同期下降41.48%。住院病人4380人次，同期下降15.7%。进一步加强心理热线和心理危机干预工作，提升队伍服务能力，及时干预自杀冲动行为的人群，年内共组织开展理论知识培训及实操带教操作4次，提供热线服务10525人次，心理危机处置26人次。市级心理危机干预队伍积极担当作为，为各县区危机干预队伍做好现场带教及线上指导工作，共组织236人培训学习心理危机干预知识。三、加强社会心理服务体系建设，继续开展社会心理服务“六进”工作，深入军警部队、企事业单位、社区、学校、特殊人群等开展心理健康知识讲座、心理健康体检及团体心理辅导。四、加大心理健康知识宣传力度，广泛开展心理健康知识宣传工作，开展心理健康知识讲座18次，发放宣传折页58100份，制作正念放松训练短视频，充分利用各类特殊节日为市民提供公益团体心理辅导活动，2022年世界精神卫生日举办“线上心理运动会”主题心理健康活动。五、在“2.23”、“10.31”“11.18”疫情中组织专业工作队伍主动参与融入疫情防控，积极开展疫情心理服务指导工作，开展科普宣传18次，评估市民心理健康状况61874人次，运用心理测评量表为48362人进行心理健康测评，对测评结果进行筛查评估，及时组织危机干预队伍为3751人心理亚健康人员进行干预服务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。
其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制92人，其中：行政编制0人，事业编制92人。在职实有326人，其中：财政全额保障92人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障234人。
离退休人员18人，其中：离休 0人，退休人员18人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入3334.83万元，其中：一般公共预算1494.29万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入1840.54万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，非同级财政拨款收入0万元，其他收入0万元。
一般公共预算比上年增加132.44万元，主要原因：基本工资、津贴补贴、绩效工资、五险一金各项指标增加，职工职称变动等。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入1494.29万元，其中:本年收入1494.29万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1494.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加132.44万元，主要原因是：基本工资、津贴补贴、绩效工资、五险一金各项指标增加，职工职称变动等。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出3334.83万元。财政拨款安排支出1494.29万元，其中：基本支出1460.29万元，占总支出的43.79%，与上年对比增加了132.44万元，主要原因分析本工资、津贴补贴、绩效工资、五险一金各项指标增加，职工职称变动等；项目支出34万元，占总支出的1.02%，与上年对比无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出183.5万元，卫生健康支出1204.95万元，住房保障支出105.83万元。具体情况如下：
208社会保障和就业支出183.5万元
20805行政事业单位养老支出180.5万元
20802事业单位离退休 39.58万元，主要用于事业单位的离退休人员费用支出。
20805机关事业单位基本养老保险缴费支出 140.92万元，主要用于行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费用支出。
20808抚恤3万元
2080801死亡抚恤3万元，主要用于遗属生活补助。
210卫生健康支出1204.95万元
21002公立医院1107.76万元
2100205精神病医院1107.76万元，主要用于行政事业单位的基本支出，包括工资、保险、工会经费、职工教育经费、公务用车运行维护费、一般公用经费等。
21011行政事业单位医疗97.19万元，主要用于医疗保险缴费。
2101102事业单位医疗62.53万元，主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
2101103 公务员医疗补助29.99万元，主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
2101199 其他行政事业单位医疗支出4.67万元，主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助之外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
221住房保障支出105.83万元
22102住房改革支出105.83万元
2210201住房公积金 105.83万元，主要用于住房公积金单位缴纳部分经费的支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出1494.29万元，项目支出34万元）。具体情况如下：
301 工资福利支出1397.66万元（其中：基本支出1397.66万元）
30101 基本工资482.22万元（其中：基本支出482.22万元）
30102 津贴补贴182.84万元（其中：基本支出182.84万元）
30107 绩效工资382.49万元（其中：基本支出382.49万元）
30108机关事业单位基本养老保险缴费140.92万元（其中：基本支出140.92万元）
30110 职工基本医疗保险缴费62.53万元（其中：基本支出62.53万元）
30111 公务员医疗补助缴费29.99万元（其中：基本支出29.99万元）
30112 其他社会保障缴费6.17万元（其中：基本支出6.17万元）
30113 住房公积金 105.83万元（其中：基本支出105.83万元）
302 商品和服务支出30.04万元（其中：基本支出20.04万元，项目支出10万元）
30228 工会经费9.64万元（其中：基本支出9.64万元）
30229 福利费0.17万元（其中：基本支出0.17万元）
30216 培训费 7.23万元（其中：基本支出7.23万元）
30231 公务用车运行维护费3万元（其中：基本支出3万元）
303 对个人和家庭的补助42.58万元（其中：基本支出42.58万元）
30202 退休费39.58万元（其中：基本支出39.58万元）
30205 生活补助3万元（其中：基本支出3万元）
30399 其他对个人和家庭的补助 24万元（其中：项目支出24万元麻风村病人生活补助）
五、市对下专项转移支付情况
（一）经济社会事业发展事项
无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市精神病专科医院部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年无增减，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
2023年因公出国（境）费用预算数0万元，较上年预算数0万元无增减。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次
（二）公务接待费
2023年公务接待费预算数0万元，较上年预算数0万元无增减。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
临沧市精神病专科医院2023年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年增减无变化，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元，较上年增减无变化，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
1、麻风病人生活补助24万元
主要用于改善麻风病人生活现状和社会适应能力，弥补丧失劳动能力的损失，范围为支付麻风康复村麻风患者生活费。帮扶麻风病人43人，补贴发放及时率100%，受帮扶的病人及家属满意度100%。
2、全国社会心理服务体系建设试点工作10万元
主要用于提升社会心理服务能力建设。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位属事业单位，无机关运行经费预算安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，临沧市精神病专科医院资产总额49409.67万元，其中，流动资产13012.45万元，固定资产8379.23万元，在建工程26044.74万元，无形资产1973.25万元，与上年相比，本年资产总额增加2992.23万元，比上年增加6.5%，其中固定资产增加2298.56万元。比去年增加27.43%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。
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