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临沧市档案馆2023年预算公开目录
第一部分 临沧市档案馆2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 临沧市档案馆2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分 临沧市档案馆2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责依法接收市直机关、团体、企业、事业单位及其他组织到期应进馆档案；负责征集记述反映临沧历史的各种档案、资料；负责馆藏各种门类和载体档案、资料进行整理、编目、排列、上架，编制完善各种适用的检索工具；负责对档案的保管价值进行鉴定并提出存毁意见，对档案进行科学保管；负责馆藏档案的解密鉴定，及时向社会开放到期应开放的档案，做好馆藏档案、资料的提供利用服务；负责做好档案抢救、保护、统计和日常管理，做好可公开的政府信息的查阅利用工作；负责编辑档案史料，深层次开发档案信息资源，为资政决策服务；负责编纂《档案志》、编写市档案馆《组织沿革》《大事记》《年鉴》等，参与有关部门编史修志和研究地方历史；负责市档案馆爱国主义教育基地管理。负责指导市级国家机关、企业、事业单位、社会团体和其他组织形成的各门类和不同载体档案的规范建档工作；负责重大活动、重大建设项目和新领域档案规范建档，组织开展档案科技信息研究，科研项目的选定申报和科研、学术成果的推广应用，档案学术研讨、培训和交流活动。负责指导市级国家机关、企业、事业单位、社会团体和其他组织档案信息化建设及电子文件档案规范整理工作；负责市档案馆电子档案备份管理，建立电子档案的容灾体系，做好馆藏备份的电子档案日常管理；负责馆藏档案信息资源的缩微和数字化处理，档案馆内部计算机管理、网络技术应用、网络系统维护、数据库备份管理和信息网络安全；负责市档案馆异质异地备份储存管理。完成中共临沧市委办公室（市档案局）交办的工作任务。
（二）机构设置情况
临沧市档案馆共设置4个内设机构，包括：综合科、业务指导科、档案利用科、信息技术科。所属单位0个。
（三）重点工作概述
一是持续推进数字档案馆建设工作，积极向省档案馆，楚雄、大理等州市档案馆学习交流，主动与发改、财政等部门沟通协调，广泛征求档案信息化专家的意见等途径，千方百计推动数字档案馆建设，在政务外网平台搭建电子公文在线归档移交平台，确保完成市级机关电子公文归档管理试点工作，力争早日建成国家级数字档案馆。二是继续抓好档案资源建设。重点加强民生档案、重点项目工程档案、特色档案等的接收和征集工作，全面完成终结全宗档案接收进馆任务。三是继续抓好档案利用服务，充分利用档案数字化成果提升档案服务党委、社会和群众的效率。通过深挖馆藏档案资源，加强档案文化产品的开发利用，为全市经济建设、编史修志等发挥档案的价值和作用。四是继续抓好档案安全体系建设。坚持“预防为主，防治结合”的方针，建立健全档案安全工作机制，堵塞安全工作岗位制度漏洞，切实把档案安全作为压倒一切的任务抓实抓牢。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 10人，其中： 离休 0人，退休 10人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入 273.70万元，其中：一般公共预算273.70万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，非同级财政拨款收入0元，其他收入0万元。
与上年对比增加3.49万元，增长1.29%。主要原因：上年对在职人员的工资标准进行了调整，也使得相关的工资津补贴以及社会保障缴费比上年增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入 273.70万元，其中:本年收入273.70万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款273.70万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加3.49万元，增长1.29%。主要原因：上年对在职人员的工资标准进行了调整，也使得相关的工资津补贴以及社会保障缴费比上年增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 273.70万元。财政拨款安排支出 273.70万元，其中：基本支出143.70万元，与上年对比增加3.49万元，增长1.29%，主要原因：上年对在职人员的工资标准进行了调整，也使得相关的工资津补贴以及社会保障缴费比上年增加。项目支出130.00万元，与上年持平；根据财政要求，结合单位预算情况安排经费支出。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2012601 行政运行支出91.66万元，比上年增加4.44万元，增长5.09%。增加的主要原因：上年对在职人员的工资标准进行了调整，相关的工资津补贴以及社会保障缴费比上年增加。主要用于支付市档案馆编内在职人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资、工伤、生育、失业保险；支付办公费、公务接待费、差旅费、邮电费、工会经费、福利费以及公务用车运行维护费等维持档案馆正常运转费用。属于基本支出。
2.2012604 档案馆支出130万元，与上年持平；根据财政要求，结合单位预算情况安排经费支出。
主要用于数字档案馆建设经费，档案馆建设综合业务用房经费。属于项目支出。
3．“2080501 行政单位离退休支出 23.09 万元，与上年持平，2022年、2023年退休人员没有变动。主要用于支付退休人员公用经费、原渠道列支退休费。属于基本支出。
4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出10.99万元，比上年增加0.66万元，增长6.39%。增加的主要原因：上年对在职人员的工资标准进行了调整，增大了养老保险缴费基数。用于支付部门编内在职人员基本养老保险缴费。属于基本支出。
5.2080801 死亡抚恤支出0.16万元，与上年持平，2022年、2023年享受遗属生活补助的退休人员遗属没有变动。用于支付部门离退休人员遗属生活补助。属于基本支出。
6.2101101 事业单位医疗支出4.88万元，比上年减少2.29万元，下降31.94%，减少的主要原因是在维持总人数不变的情况下缴费基数和缴费比例减少。用于支付在职人员的基本医疗保险缴费。属于基本支出。
7.2101103 公务员医疗补助支出4.04万元，比上年增加0.12万元，增长3.06%。增加的主要原因：上年对在职人员的工资标准进行了调整，用于支付在职人员及离退休人员的公务员医疗补助缴费。属于基本支出。
8.2101199 其他行政事业单位医疗支出0.64万元，比上年增加0.05万元，增长8.48%，增加的主要原因：上年对在职人员的工资标准进行了调整，缴费基数和缴费比例提高。用于支付在职人员及退休人员的大病医疗保险缴费。属于基本支出。
9.2210201 住房公积金支出8.24万元，比上年增加0.49万元，增长6.32%，增加的主要原因：上年对在职人员的工资标准进行了调整，缴费基数和缴费比例提高。用于支付编内在职人员的住房公积金缴费。属于基本支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出143.70万元，项目支出130.00万元）。
基本支出：
（1）301工资福利支出114.16万元 ，比上年增加3.06万元，增长2.75%，增加的主要原因：上年对在职人员的工资标准进行了调整。
其中：30101基本工资30.45万元，比上年增加3.64万元，增长13.58%；30102津贴补贴16.94万元，比上年增加14.83万元，增长70.28%；30107绩效工资37.50万元，比上年减少14.34万元，减少27.66%；30108机关事业单位基本养老保险缴费10.99万元，比上年增加0.66万元，增长6.39%；30110职工基本医疗保险缴费4.88万元，比上年减少2.28万元，减少31.84%；30111公务员医疗补助缴费4.04万元，比上年增加0.12万元，增长3.06%；30112其他社会保障缴费1.12万元（工伤保险缴费0.14万元、失业保险缴费0.48万元、大病保险缴费0.50万元），比上年减少0.05万元，减少4.27%；30113住房公积金8.24万元，比上年增加0.49万元，增长6.32%。
（2）302商品和服务支出6.89万元，比上年增加0.43万元，增长6.66%。增加的原因主要是上年对在职人员的工资标准进行了调整、缴费基数和缴费比例提高。
其中：30201办公费2.55万元（一般公用经费1.95万元、离退休公用经费0.6万元），比上年减少0.17万元，下降6.27%；30207邮电费0.5万元，与上年持平；30211差旅费0.5万元，与上年持平；30217公务接待费0.3万元，与上年持平；30228工会经费0.61万元，比上年增加0.07万元，增长12.96%；30229福利费0.93万元（福利费0.02万元、职工教育经费0.91万元），比上年增加0.51万元，增长121.43%；30231公务用车运行维护费1.50万元，与上年持平。
（3）303对个人和家庭的补助22.65万元，与上年持平。退休人员和退休人员遗属没有变动。
其中：30302退休费22.49万元，与上年持平；30305生活补助0.16万元（退休人员遗属生活费），与上年持平。
项目支出：
年初预算共安排两个项目预算支出130.00万元，与上年持平。主要原因：根据财政要求，结合单位预算情况安排经费支出。
1．2012604数字档案馆建设经费100.32万元(包括30201办公费40.32万元、30227委托业务费20万元、31007信息网络及软件购置更新40万元)。
2．2012604档案馆建设综合业务用房经费31001房屋建筑物购建29.68万元。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个（采购复印纸），政府采购预算总额0.38万元，其中：政府采购货物预算0.38万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市档案馆2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.8万元，与上年持平、具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
临沧市档案馆2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次.
（二）公务接待费
临沧市档案馆2023年公务接待费预算为0.3万元，与上年持平。国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。严格执行中央八项规定和市委、市政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪。
（三）公务用车购置及运行维护费
临沧市档案馆2023年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，与上年预算数据持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费1.5万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。公务用车运行维护费主要是用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。档案馆加强公务用车日常管理，严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的规定，从严控制公务用车运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）数字档案馆建设经费：数字档案馆建设经费：2023年预算拨款100.32万元。其中:1、预算数字档案馆委托业务费20万元，用于完成馆藏档案数字化加工50万页、全面完成数字化后，推进数字档案馆建设、实现了档案资源的共享。达到国际档案行业标准≥98%、为档案文化产品的深层次开发利用、信息化建设、便民服务利用、领导决策参考、传承历史文化、安全保管等方面将起到很大的作用。2、预算档案馆信息网络及软件购置更新经费40万元。用于在电子政务外网建设非涉密电子档案馆室一体化平台。建成后，实现市级立档单位基于OA系统的电子公文的在线收集、整理归档及移交接收，满足非涉密电子档案全流程管理。同时，有力减少市级立档单位在档案数字化方面的公费开支。3、预算档案保护费、爱国主义教育基地运行维护费、政府公开信息场所档案查阅及复印费、库房保安劳务费、档案征集编研出版费、档案业务培训费用40.32万元。一是用于档案馆配备满足档案科学安全管理需要的档案装具、库房温湿度控制、消防设施、消毒杀虫设备及视频监控、周界防护、库房裂口维修、机房维修维护、消防设备维护费、电梯维护、专门的档案管理以最大限度延长档案使用寿命，提高档案利用率，方便群众档案查询便利，确保档案保管保护安全、二是用于爱国主义教育基地功能拓展、陈列改版、实物征集，档案文化成果编研展示，宣传爱国教育，加大对来参观的群众了解、方便群众档案查阅、支付保安工资，展示了临沧发展经济社会成就、进行了爱国主义教育。三是用于开展少数民族及重要特色档案征集工作，采集重点活动的档案资料、编研出版书籍或画册。四是用于档案业务培训费、指导各单位档案工作、提高单位全体档案人员素质、激发全体档案人员干事创业激情。该项目2023年12月31日完成、所有项目100%实施完成。
（二）档案馆建设综合业务用房项目经费：2023年预算拨款29.68万元。用于开展档案馆建设综合业务用房，档案馆建成后、满足市级机关档案保存，保护原始载体、达到档案安全保管、2023年12月31日完成、所有项目100%实施。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3．“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4．机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2023年临沧市档案馆机关运行经费6.89万元，其中：办公费2.55万元、邮电费0.5万元、公务接待费0.3万元、差旅费0.5万元、工会经费0.61万元、福利费0.93万元、公务用车运行维护费1.5万元等日常开支，以保证机构正常运转。2022年临沧市档案馆机关运行经费5.86万元，其中：办公费2.12万元、邮电费0.5万元、公务接待费0.3万元、差旅费0.5万元、工会经费0.54万元、福利费0.40万元、公务用车运行维护费1.5万元等日常开支。2023年比上一年2022年增加0.43万元。增加6.66%。增加的原因主要是上年对在职人员的工资标准进行了调整、缴费基数和缴费比例提高。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，临沧市档案馆资产总额419.18万元，其中，流动资产3.81万元，固定资产377.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产38.35万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加56.39万元，其中固定资产增加146.31万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
第二部分 临沧市档案馆2023年部门预算公开表
一、部门财务收支预算总表
部门财务收支预算总表详见2023年部门预算公开01-1表。
二、部门收入预算表
部门收入预算表详见2023年部门预算公开01-2表。
三、部门支出预算表
部门支出预算表详见2023年部门预算公开01-3表
四、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表详见2023年部门预算公开02-1表。
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）详见2023年部门预算公开02-2表。
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
一般公共预算“三公”经费支出预算表详见2023年部门预算公开03表。
七、部门基本支出预算表
基本支出预算表详见2023年部门预算公开04表。
八、部门项目支出预算表
项目支出预算表详见2023年部门预算公开05-1表。
九、部门项目绩效目标表
项目支出绩效目标表（本次下达）详见2023年部门预算公开05-2表。
十、政府性基金预算支出预算表
政府性基金预算支出预算表详见2023年部门预算公开06表，本部门本年无政府性基金预算支出预算，公开表格为空表。
十一、部门政府采购预算表
部门政府采购预算表详见2023年部门预算公开07表。
十二、政府购买服务预算表
部门政府购买服务预算表详见2023年部门预算公开08表，本部门本年无政府购买服务预算，公开表格为空表。
十三、市对下转移支付预算表
市对下转移支付预算表详见2023年部门预算公开09-1表，本部门本年无市对下转移支付预算，公开表格为空表。
十四、市对下转移支付绩效目标表
市对下转移支付绩效目标表详见2023年部门预算公开09-2表，本部门本年无市对下转移支付绩效目标，公开表格为空表。
十五、新增资产配置表
新增资产配置表详见2023年部门预算公开10表，本部门本年无新增资产配置预算，公开表格为空表。
十六、上级补助项目支出预算表
上级补助项目支出预算表详见2023年部门预算公开11表，本部门本年无上级补助项目支出预算，公开表格为空表。
十七、部门项目中期规划预算表
部门项目中期规划预算表详见2023年部门预算公开12表，本部门本年无本表无数据，公开表格为空表。
监督索引号53090000720100100111
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