监督索引号53090000721600000
附件1
中国共产党临沧市委员会政法委员会
2023年预算公开目录
第一部分 中国共产党临沧市委员会政法委员会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党临沧市委员会政法委员会2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
中国共产党临沧市委员会政法委员会
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作职责
（一）部门主要职责
1. 中国共产党临沧市委员会政法委员会全面深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的路线方针政策和党中央、省委、市委决策部署，统一政法各部门的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
2. 深入贯彻党中央、省委、和市委决定，对全市政法工作研究提出全局性部署，切实推进平安临沧、法治临沧建设。加强过硬政法队伍建设，加强新时代政法工作和社会治理创新，深化政法智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
3. 了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析政治和社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。
4. 加强对政法工作的督导，统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。
5. 协调指导督促边境维稳处突任务，推动形成打击跨境犯罪工作合力，强化边境管控，维护边境安全。
6. 组织开展有政法领域调查研究，拟定政法工作相关政策措施，及时向市委提出建议。
7. 支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法，公正司法。
8. 组织研究和统筹协调政法改革中的有关重大问题，深化政法改革。
9. 掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。
10. 指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设。
11. 完成市委交办的其他任务。
（二）机构设置情况
中共临沧市委政法委员会共有12个内设机构，包括：政治部、办公室、政治安全和反邪教协调办公室、维稳指导办公室、边境工作指导协调办公室、综治督导办公室（专项行动办公室）、基层社会治理办公室、执法监督室、新闻宣传与信息化办公室、边防设施建设科、边防信息中心、边境工作指导协调科，代管市法学会。
中共临沧市委政法委属一级预算单位，无其他所属单位和部门。
（三）重点工作概述
1. 坚决捍卫国家政治安全。
2. 扎实推进四个专项行动。按照省委关于建设更高水平平安云南有关要求，全力推进特殊群体服务管理等四个专项行动，切实筑牢平安临沧建设根基。特殊群体服务管理专项行动方面，排查特殊困难家庭19712户，纳入救助18051人次。 突出矛盾纠纷大排查大化解专项行动方面，结合党的二十大安保维稳工作要求，在全省率先推进“无讼村（社区）”创建，全力推进基层党组织体系网和社会治理体系网“两网融合”，对各类矛盾纠纷进行全覆盖、无死角、拉网式排查摸底，全力以赴攻坚化解。
3. 严厉打击整治违法犯罪。
4. 全力做好边境管控工作。认真贯彻落实习近平总书记的重要指示精神，统筹抓好各类风险防范，抓实边境管控。
5. 高位推动市域社会治理现代化试点。于2022年5月26日启动全市市域治理现代化试点工作，市级成立由党、政主要领导任“双组长”的试点工作领导小组，制定了《临沧市推进市域社会治理现代化试点工作方案》，成立了11个市级专项组并制定了11个专项工作方案，将试点工作方案具体措施量化成工作清单。
6. 忠诚铸魂淬炼新时代政法铁军。始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平法治思想作为首要政治任务，全面强化政治建设，引导政法干警深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，铸就绝对忠诚的政治品格。深入贯彻落实《中国共产党政法工作条例》和省委实施细则，向省委政法委请示报告工作、向市委请示报告工作、听取市级政法各部门工作汇报，研究市级政法单位党组（党委）请示报告重大事项，完成对县（区）党委政法委的政治督察工作。
7. 扎实推进普法强基补短板专项行动。以习近平总书记对政法工作的重要指示精神为指导，用一年时间开展“扫盲式”基层普法专项工作，从补短板、强弱项、扬优势、保安全、促团结的角度全面加强全民普法教育，到2023年底，实现对重点地区、重点人群全覆盖，并辐射带动全市形成浓厚法治氛围，基层社会治理基础进一步夯实，公民法治素养和依法维权意识显著增强，刑事发案率同比下降，社会治安秩序持续好转，信访总量和矛盾纠纷同比减少，恶性命案大幅度下降。
二、预算单位基本情况
中共临沧市委政法委编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位1个。
截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制35人，其中：行政编制18人，工勤编制3人，事业编制14人。实有在职人员43人：行政编制人员18人，工勤人员编制3人，事业编制人员14人，转业安置人员3人，行政周转编制安置人员5人；财政全额补助43人，财政差额补助0人，财政专户资金0人，单位资金保障0人。
离退休人员10人，其中：离休 0人，退休 10人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入14462106.43元，其中：一般公共预算14302106.43元，政府性基金0元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入100000元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入60000元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入0元。
与上年13265285.36元对比增加1196821.07元，主要原因临沧市委编委文件精神，市委边防办职能，边防设施建设科、边防信息中心职能编制从市公安局划转我单位，人员工资、社保费、津贴补贴等基本支出增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入14462106.43元，其中：本年收入14462106.43元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14302106.43元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年13265285.36元对比增加1196821.07元，增加8.28%，主要原因:市委边防办职能、边防设施建设科、边防信息中心职能和编制从市公安局划转我单位，人员工资、社保费、津贴补贴等基本支出增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出14462106.43元。财政拨款安排支出14462106.43元，其中：
基本支出6544231.46元，与上年6383209.66元比增加161021.80元，增加2.52%。主要原因: 市委边防办职能、边防设施建设科、边防信息中心职能和编制从市公安局划转我单位，人员工资、社保费、津贴补贴等基本支出增加。
项目支出5080000元，与上年对比持平。主要原因:根据云南省平安云南建设相关要求，市级部门每人安排2元政法综治维稳工作经费，由于人口无增减，所以项目经费无增减。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
（一）一般公共服务支出（201类）11624231.46元（人员经费5837412.88元支出,公用经费支出706818.58元）
1. 基本支出6544231.46元
（1）党委办公厅及相关机构事务支出5900434.73元（201类31项,人员经费5281610.87元,公用经费618823.86元）。
行政运行支出4620390.31元（201类31款01项，人员经费4091456.89元,公用经费528933.42元）、事业运行支出1280044.42元（201类31款50项,人员经费1280044.42元，公用经费89890.44元）。
（2）其他共产党事务支出643796.73元（201类36款）。
行政运行支出（201类36款01项）643796.73元(人员经费555802.01元,公用经费87994.72元)。
2. 项目支出5080000元
其他共产党事务支出5080000元（201类36款）：其他共产党事务支出5080000元（201类36款99项）。
（二）社会保障和就业支出1691843.52元（208类）
行政事业单位养老支出1691843.52元（208类05款）：行政单位离退休支出917770.56元（208类05款01项,人员经费911770.56元,公用经费6000元），机关事业单位基本养老保险缴费支出774072.96元（208类05款05项）。
（三）卫生健康支出449651.61元（210类）
卫生健康支出（210类11款）449651.61元：行政单位医疗207333.35元（210类11款01项），事业单位医疗79327.16元（210类11款02项），公务员医疗补助140924.16元（210类11款03项），其他行政事业单位医疗支出22066.94元。
（四）住房保障支出536379.84元（221类）
住房改革支出536379.84元（221类02款）：住房公积金支出536379.84元（221类02款01项）。
财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：
（一）基本支出9222106.43元
1. 行政运行和事业运行。行政人员和事业人员基本工资(301类01款)1997988元;行政人员和事业人员津贴补贴(301类02款)2490672元, 行政人员和事业人员奖金(301类03款)800484元，行政人员和事业人员绩效工资(301类07款)538740元。
2. 机关事业单位基本养老保障支出。机关事业单位基本养老保险缴费(301类08款) 774072.96元, 职工基本医疗保险缴费(301类10款)286660.51元，公务员医疗补助缴费（301类11款）140924.16元，其他社会保障缴费301类12款）31595.82元。
3. 住房公积金。行政人员和事业人员（301类13款）536379.84元。
4. 一般公用经费。租赁费（302类14款）30000元，劳务费（302类26款）20000元，邮电费（302类07款）20000元，其他商品和服务支出（302类99款）50000元，维修（护）费（302类13款）71425元，办公费（302类01款）41390元，劳务费（302类26款）30000元，委托业务费（302类27款）24100元，工会经费（302类28款）39959.76元，福利费（302类29款）774元，培训费（302类16款）29969.82元，公务用车运行维护费（302类31款）15000元，其他交通费用（302类39款）340200元，退休费（303类02款）911770.56元。
（二）项目支出5080000元
办公费（302类01款）1970000元，劳务费（302类26款）260000元，会议费（302类15款）420000元，培训费（302类16款）210000元，救济费（303类06款）350000元，印刷费（302类02款）100000元，邮电费（302类07款）100000元，差旅费（302类11款）800000元，租赁费（302类14款）332000元，公务接待费（302类17款）124000元，其他商品和服务支出（302类99款）100000元，委托业务费（302类27款）100000元，公务用车运行维护（302类31款）124000元，其他交通费（302类39款）150000元，办公设备购置费（310类02款）100000元。
（三）单位自有资金支出160000元
劳务费（302类26款）110000元，办公费（302类01款）50000元。
五、省对下专项转移支付情况
无
六、政府采购预算情况
无
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共临沧市委政法委2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计263000元，较上年150000增加113000元，增长75%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中共临沧市委政法委2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2023年无因公出国境计划。
（二）公务接待费
中共临沧市委政法委2023年公务接待费预算为124000元，较上年增加85000元，增长39000元，增长46%，国内公务接待36批次，共计接待1305人次。
增加原因，2023年为普法强基补短板专项行动年，根据云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅《关于印发〈云南省2023年普法强基补短板专项行动方案〉的通知》（云办通〔2023〕78号）文件，省驻临沧普法工作队已于2月27日进驻临沧开展工作，工作时间为1年，故接待费增加，同时政法综治维稳、扫黑除恶斗争、市域社会治理等工作省级督查督导增加，故2023年接待费增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
中共临沧市委政法委2023年公务用车购置及运行维护费为139000元，较上年75000元增加64000元，增长85%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费139000元，较上年增加64000万元，增长85%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增加原因，我单位共有车辆编制1辆，实有公务用车1辆，购买时间为2010年3月，车龄12年。一是车辆老化。近年来随着边境维稳、疫情防控和政法综治维稳、扫黑除恶斗争、市域社会治理、普法强基等专项工作的不断深入，公务车辆超负荷运行，发动机、轮胎及其它零部件严重老化，车辆维修费增加。二是公务出行任务繁重，出差任务增加的同时油料费增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年政法综治维稳项目建设绩效目标：2023年，在省委政法委和市委、市政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记对政法工作的重要指示精神，按照省委王宁书记对全省政法工作的重要批示精神和省委常委、省委政法委书记杨亚林同志调研临沧时的指示精神，全力以赴做好防风险、保安全、护稳定各项工作，全市社会政治大局持续安全稳定，完成2023年政法重点工作任务：
（一）坚决维护国家政治安全。
（二）提升群众安全感满意度。一是在全省群众安全感满意度排名上升。二是常态化开展扫黑除恶斗争，每年开展1—2次扫黑除恶斗争督查，充实县区扫黑办工作力量，致少不少于3人，深入开展行业整治，认真开展线索核查。三是常态化开展社会治安突出问题和毒品问题整治。对社会治安突出问题和重点地区，群众反映强烈的适时开展专项整治，不断加大打零收戒工作力度，有效净化社会环境。四是深入开展命案防控三年攻坚点，加大命案防控工作力度，命案发案率低于全省平均水平。
（三）维护社会稳定工作。一是严格做好重要会议、重大活动期间的预案。二是扎实开展矛盾大排查大化解工作，对影响社会稳定的问题及时研判处置，加大普法强基专项行动工作重点，2023年开展6次送法下乡和形式多样的普法强基工作，每次不少于15天，共90天，及时把问题解决在未发之时。
（四）加强基层社会治理工作。一是认真开展市域社会治理现代化试点建设，党委、政府专题研究部署，成立专班，固定场所，统一集中办公，按照任务清单完成工作时限。二是智慧安防小区建设，“善治临沧”APP注册率达到网格员的50%。
（五）强化强边固防工作。严厉打击跨境违法犯罪，强化巡逻防护，管好用好边境物防技防设施，提升边境联防队员的素质，每年开展一次强边固防培训，做到100%全覆盖。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4. 基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6. “三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。（1）因公出国（境）经费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7. 机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中共临沧市委政法委2023年机关运行经费安排712818.58元，与上年818528.36元减少105709.78元，减12.91%,主要原因：根据临沧市委编委文件精神、市委边防办职能、边防设施建设科、边防信息中心职能编制从市公安局划转我单位，人员工资、社保费、津贴补贴等基本支出减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，中共临沧市委政法委资产总额33348045.05元，其中，流动资产15023734.63元，固定资产18324310.42元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额净值增加16601786.71元，其中固定资产增加16601786.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值23903768.91元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。截至2022年12月31日国有资产占有使用精确数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
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