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中国共产党临沧市委员会统一战线工作部2023年预算公开
中国共产党临沧市委员会统一战线工作部2023年预算公开目录
第一部分 中国共产党临沧市委员会统一战线工作部2023年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党临沧市委员会统一战线工作部2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表
中国共产党临沧市委员会统一战线工作部 2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中国共产党临沧市委员会统一战线工作部是市委主管全市统一战线工作的职能部门，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责，正处级。其主要职责是：
（1）调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向党委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。
（2）负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。
（3）调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。
（4）调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。
（5）调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。
（6）开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规的宣传调研工作，开展海外联谊，做好台胞、台属有关工作，负责市委交办的其他港澳对台工作。
（7）负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
（8）牵头协调和监督检查统一战线工作。
（9）负责开展统一战线宣传工作。
（10）完成市委、市政府和上级部门交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
纳入市委统战部2023年度部门预算编报的单位共1个，内设机构有办公室(挂宣传研究室牌子)、干部党派科（挂工商经济科牌子）、无党派党外知识分子科、新的社会阶层人士工作科、台务科、侨务科、海外文教中心7个科室。
（三）重点工作概述
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想和考察云南重要讲话精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，围绕统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局，积极促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐，巩固和发展最广泛的爱国统一战线，做好新时代统战工作。
（1）认真学习贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》。加强全市统一战线工作的谋划部署，把学习贯彻落实《条例》作为重要政治任务加以落实。认真抓好学习宣传，把《条例》纳入党委（党组）理论学习中心组学习内容，纳入党校（行政学院）等教学内容。运用全市统战系统宣传平台，开展有权威性、针对性的宣传解读工作。以贯彻落实《条例》为契机，着力推动解决一批长期制约统战工作的重点难点问题，不断提高统战工作的质量和水平。履行好统战工作领导小组办公室职责，及时了解各级各部门对《条例》的贯彻落实情况。同时，按照有关要求，推动各级党委把《条例》执行情况纳入党政领导班子和领导干部考核内容，纳入政治巡察和监督执纪问责范围，坚决维护党内法规的严肃性和权威性。
（2）切实加强党对统一战线工作的集中统一领导，积极构建大统战工作格局。切实加强党对统一战线工作的集中统一领导，以党的旗帜为旗帜、以党的方向为方向、以党的意志为意志，不断增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力，把各方面力量团结凝聚在以习近平同志为核心的党中央周围，不断巩固统一战线“众星拱月”的良好局面。发挥统一战线工作领导小组工作机制，注重上下联动、左右协同，切实发挥统筹协调作用。加强对工作的整体谋划，明确成员单位的责任分工，抓好组织实施和督促落实。在议题谋划上下功夫，选择各级党委关心重视、各部门能发挥优势作用的题目，相互协同，攻坚克难，形成做好新时代统一战线工作的强大合力。
（3）强化政治引领奋力开创新时代统一战线工作新局面。坚持中国特色社会主义新型政党制度，认真做好民主党派和无党派人士工作；坚持加强思想引导、支持发挥作用，切实做好党外知识分子工作；坚持铸牢中华民族共同体意识，不断满足各族群众的美好生活需要，促进各民族文化的传承保护和创新交融，巩固和发展平等团结互助和谐的社会主义民族关系；坚持我国宗教中国化方向，坚持和发展中国特色社会主义宗教理论，坚持以“导”的态度对待宗教，提高宗教工作法治化水平，构建积极健康的宗教关系；坚持贯彻信任、团结、服务、引导、教育的方针，构建亲清政商关系，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长；坚持和完善“一国两制”制度体系，支持港澳融入国家发展大局，广泛团结海内外台湾同胞，发展壮大台湾爱国统一力量，反对“台独”分裂活动，不断推进祖国和平统一进程；坚持信任尊重、团结引导、组织起来、发挥作用的思路，发挥新的社会阶层人士在建设中国特色社会主义事业中的重要作用；坚持致力于维护和促进中国统一，实现中华民族伟大复兴，增进中国人民与世界人民的友好合作交流，切实做好新时代海外统战工作。
（4）着力提高统战干部做好统一战线工作的能力素质，不断推进统一战线工作守正创新。提高统战干部的政治能力，善于从一般业务中发现政治问题、从倾向性苗头性问题中发现政治端倪、从错综复杂的矛盾关系中把握政治逻辑。提高统战干部的工作艺术，既会靠理想和道德的感召来争取人心，也能通过了解统战成员的个体心理和群体意识，知道如何找准团结引导党外人士的切入点和突破口，善于做深入细致的思想工作。提高统战干部的本领恐慌忧患意识，以时不我待的精神，增强补课充电的紧迫感，干什么学什么，缺什么补什么，多练就做好统战工作的“几把刷子”。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制16人，其中：行政编制 16人。在职实有18人(含九三学社2人)，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 7人，其中： 离休0人，退休 7人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入 407.88万元，其中：一般公共预算407.88万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少42.51万元，下降9.44%，主要原因分析：2022年度在职人员退休2人，在职人员减少，故部门财务收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入407.88万元，其中:本年收入407.88万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款407.88万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少42.51万元，下降9.44%，主要原因分析：202022年度在职人员退休2人，在职人员减少，故财政拨款收入减少。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出407.88万元。财政拨款安排支出407.88万元，其中：基本支出339.38万元，与上年对比减少42.51万元，下降9.44%，主要原因分析：2022年度在职人员工资基数增加，各类社会保险预算增加。项目支出68.50万元，与上年对比无变动。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
一般公共服务支出-统战事务-行政运行251.36万元，主要用于机关行政人员工资及办公费、差旅费等日常工作开支。
一般公共服务支出-统战事务-一般行政管理事54.5万元，主要用于春节慰问经费、九三学社工作经费、民主党派工作经费等项目支出。
一般公共服务支出-统战事务-华侨事务14万元，主要用于对缅工作经费、华文教育工作经费、海外联谊工作经费等项目支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休15.90万元，主要用于退休人员工资。
社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出31.85万元，主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。
社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤1.80万元，主要用于死亡人员配偶遗属补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗- 行政单位医疗9.50万元，主要用于职工医疗保险开支。
卫生健康支出-行政事业单位医疗 -事业单位医疗20.09万元，主要用于职工医疗保险开支。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补6.28万元，主要用于公务员医疗补助开支。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.96万元，主要用于大病保险开支。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金19.61万元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。
。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额4万元，其中：政府采购货物预算4万元，政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党临沧市委员会统一战线工作部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.40万元，较上年减少3万元，下降19.48%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党临沧市委员会统一战线工作部2023年因公出国（境）费预算为1.50万元，较上年相比无变化。
（二）公务接待费
中国共产党临沧市委员会统一战线工作部2023年公务接待费预算为3.40万元，较上年减少2万元，下降37.03%，国内公务接待批次为35次，共计接待380人次。
增减变化原因：严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及市委、市政府相关条例的规定，本着勤俭支出的原则，强化对“三公”经费的审核管理。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党临沧市委员会统一战线工作部2023年公务用车购置及运行维护费为7.50万元，较上年减少1万元，下降11.76%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费7.50万元，较上年减少1万元，下降11.76%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因：严格执行中央八项规定和公务用车纪律，严格控制公务用车购置及运行维护费开支。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）开展九三学社临沧市委工作经费预算绩效目标
协助九三成员做好社会活动及调研工作。组织九三学社社员开展社会服务活动和课题调研活动。用于开展九三学社工作管理经费，协助九三学社培训业务不少于2次；做社会活动及调研工作日常工作少于10次；组织九三学社社员开展社会服务活动和课题调研活动不少于2次。
（二）党外知识分子工作经费预算绩效目标
做好党外知识分子联谊工作，组织全市新的社会阶层代表人士爱国主义活动，引导党外人士为经济社会持续健康发展凝心聚力。
（三）对缅工作经费预算绩效目标
围绕“一带一路”建设和沿边开发开放战略，充分发挥我市毗邻东南亚的区位优势，深化“人脉工程”，以民间交往促进官方交流、以经济合作促进各领域合作、以中华文化交流促进民族文化认同，构建全方位、多层次、宽领域的侨联国外工作新格局，为深化睦邻友好和区域经济文化交流合作服务。
（四）新的社会阶层人士联络经费预算绩效目标
加强新的社会阶层人士的思想引导，提高综合素质、维护合法权益，做好新的社会阶层人士联谊交友工作。对新阶层人士的培训2次；加强新的社会阶层人士的思想引导100人次；做新阶层人士调研工作3次。
（五）海外联谊工作经费预算绩效目标
围绕国家总体外交战略，拓展公共外交，发挥侨联民间渠道作用，涵养、培育和发展壮大一支海外友好力量。充分发挥海外侨胞在海外的影响力和号召力，调动海外一切积极因素，形成能够在各领域、各层面发挥作用的积极力量，为促进全市对外交流合作服务。
（六）宗教工作经费预算绩效目标
宗教团体负责人培训部少于100人次；宗教教职人员培训不少于2次；宗教教职人员调研工作不少于1次。对网格内宗教场所、宗教培训中心、宗教教职人员实行全方位、精细的管理。
（七）民主党派工作经费预算绩效目标
支持民主党派履行参政议政职能，协助民主党派做好调研工作，协助九三学社做好换届工作。加强民主政治建设管理支出。协助民主党派做好调研工作10次，协助民主党派做好调研工作，加强民主党派自身建设、到各县区进行调研。
（八）华文教育工作经费预算绩效目标
华文教育是服务海外侨胞、凝聚海外力量、增强软实力的重要载体和途径。每年帮助培训周边国家华文教师不少于200人次，每年组织不少于200人次华裔青少年到我市参加夏（冬）令营，分别在临沧师范高等专科学校、镇康县一中、耿马自治县民族中学、沧源自治县民族中学等免费招收侨生班学生，做好华文教材发送和公派外派教师工作，对海外侨胞华文教育事业给予积极的帮助和扶持。
（九）春节慰问经费预算绩效目标
开展对全市统一战线代表人士春节慰问及联谊活动。春节期间走访慰问统一战线代表人士100多名，召开全市统一战线人士新春联谊会。
（十）散居归侨侨眷帮扶救助工作经费预算绩效目标
按照“一视同仁、不得歧视，根据特点，适当照顾”的原则，把归侨侨眷扶贫帮困和发展工作纳入全市经济社会发展规划统筹考虑、统一安排，促进归侨侨眷与全市各族群众同步发展，切实走访帮助散居归侨侨眷解决和改善生成、生活中的困难，切实帮助散居归侨侨眷解决和改善生成、生活中的困难。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党临沧市委员会统一战线工作部2023年机关运行经费安排27.38万元，与上年对比减少5.01万元，下降15.46%，主要原因分析：人员退休，各类费用、保险等减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，中国共产党临沧市委员会统一战线工作部资产总额151.91万元，其中，流动资产115.58万元，固定资产36.32万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少79.77万元，其中流动资产减少70万元，固定资产减少9.77万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
（四）部门预算公开表空表说明
1.政府性基金预算支出预算表。2023年我单位无政府性基金预算，因此无相关数据。
2.政府购买服务预算表。2023年我单位无政府购买服务预算，因此无相关数据。
3.市对下转移支付预算表。2023年我单位无市对下转移支付预算，因此无相关数据。
4.市对下转移支付绩效目标表。2023年我单位无市对下转移支付绩效目标，因此无相关数据。
5.市对下转移支付绩效目标表。2023年我单位无市对下转移支付绩效目标，因此无相关数据。
6.上级补助项目支出预算表。2023年我单位无上级补助项目支出预算表，因此无相关数据。
中国共产党临沧市委员会统一战线工作部
2023年预算重点领域财政项目
文本公开
一、项目名称
民主党派工作经费
二、立项依据
根据临财行发（2023）1号文
三、项目实施单位
中国共产党临沧市委员会统一战线工作部
四、项目基本概况
协助民主党派做好调研工作10次；协助民主党派做好调研工作及日常活动费用200元/次；加强民主党派自身建设、到各县区进行调研、日常办公费用5次。
五、项目实施内容
协助民主党派做好调研工作10次；协助民主党派做好调研工作及日常活动费用200元/次；加强民主党派自身建设、到各县区进行调研、日常办公费用5次。
六、资金安排情况
安排财政专项资金15万元。
七、项目实施计划
协助民主党派做好调研工作10次；协助民主党派做好调研工作及日常活动费用200元/次；加强民主党派自身建设、到各县区进行调研、日常办公费用5次。
八、项目实施成效
负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。
监督索引号53090000721300111
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