监督索引号53090000771100000
附件2-1
临沧市总工会2023年预算公开目录
第一部分 临沧市总工会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 临沧市总工会2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
临沧市总工会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
临沧市总工会是中华全国总工会的地方组织，在中共临沧市委和云南省总工会的领导下，依据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》开展工作。主要职责是：一是根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，围绕市委、市人民政府的工作大局，贯彻执行全国总工会、省总工会和市工代会确定的目标、任务和作出的决议。履行维护职工合法权益、竭诚服务职工群众基本职能。二是负责职工思想政治引领和宣传教育工作。三是负责职工群众建功立业活动。四是构建和谐稳定的劳动关系。五是健全服务职工体系，指导县（区）以上职工服务阵地建设。六是落实工会干部协管工作机制，协助各县（区）党委和市直有关部门管理工会领导干部。
（二）机构设置情况
我单位内设3个正科级行政部室即：办公室、组织维权部、财务部，下属1个正科级事业单位即：临沧市职工服务中心(市总工会宣传教育网络中心)。
（三）重点工作概述
1.以“三个心向”为抓手，强化职工思想政治引领，把听党话、感党恩、跟党走的思想自觉转化为行动自觉，常态化开展忠诚教育、理想信念教育、党史学习教育。
2.以“中国梦·劳动美”为主题，引导广大职工围绕党委政府中心任务“争做主人翁·建功新时代”，主动服务经济社会发展大局，全力以赴服务中心工作，旗帜鲜明弘扬劳模精神，平稳有序推进产业工人队伍建设改革。
3.聚焦工会主责主业，抓好工会组织建设、阵地建设、开展职工普惠活动，将好事办好，把温暖送实。夯实为职工、群众办实事的工作基础，切实维护广大职工合法权益，开辟网上服务职工工作新渠道。
二、预算单位基本情况
我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15人，其中：机关事业编制7人，事业编制8人。在职实有19人，其中： 财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休 8人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入3806153.41元，其中：一般公共预算3806153.41元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入0元。
与上年对比增加105804.76元，同比增长2.86%，主要原因是1月因工作需要由双江县人民政府调入1人，10月因工作需要由临沧市委宣传部调入1人，工资福利及社会保障缴费增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入3806153.41元，其中:本年收入3806153.41元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3806153.41元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加105804.76元，同比增长2.86%，主要原因是1月因工作需要由双江县人民政府调入1人，10月因工作需要由临沧市委宣传部调入1人，工资福利及社会保障缴费增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出3806153.41元。财政拨款安排支出3806153.41元，其中：基本支出3556153.41元，与上年对比增加105804.76元，同比增长3.07%，主要原因是1月因工作需要由双江县人民政府调入1人，10月因工作需要由临沧市委宣传部调入1人，工资福利及社会保障缴费增加；项目支出250000元，与上年对比无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行2609456.92元，主要用于机关行政事业人员工资及日常工作开支。
一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出150000元，主要用于工会工作经费项目和市级劳模困难帮扶专项资金支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休181868.4元，主要用于机关退休人员原渠道工资和公用经费开支。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出340724元，主要用于在职职工缴纳基本养老保险费用开支。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗87414.35元，主要用于在职行政人员缴纳基本医疗保险费用开支。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗40297.04元，主要用于在职事业人员缴纳基本医疗保险费用开支。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助69802.56元，主要用于公务员医疗补助开支。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出10725.5元，主要用于在职职工大病医疗保险开支。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金215864.64元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。
其他支出100000元，主要用于元旦春节送温暖经费支出。
财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况：
基本工资930216元(其中：基本支出930216元，项目支出0元）。
津贴补贴867636元(其中：基本支出867636元，项目支出0元）。
奖金330773元(其中：基本支出330773元，项目支出0元）。
绩效工资289920元(其中：基本支出289920元，项目支出0元）。
机关事业单位基本养老保险缴费340724元(其中：基本支出340724元，项目支出0元）。
职工基本医疗保险缴费127711.39元(其中：基本支出127711.39元，项目支出0元）。
公务员医疗补助缴费69802.56元(其中：基本支出69802.56元，项目支出0元）。
其他社会保障缴费15737.86元(其中：基本支出15737.86元，项目支出0元）。
住房公积金215864.64元(其中：基本支出215864.64元，项目支出0元）。
办公费34800元(其中：基本支出4800元，项目支出30000元）。
工会经费18604.32元（其中：基本支出18604.32元，项目支出0元）。
福利费342元（其中：基本支出342元，项目支出0元）。
培训费13953.24元（其中：基本支出13953.24元，项目支出0元）。
公务用车运行维护费15000元（其中：基本支出15000元，项目支出0元）。
其他交通费用138000元(其中：基本支出138000元，项目支出0元）。
退休费177068.4元(其中：基本支出177068.4元，项目支出0元）。
差旅费20000元（其中：基本支出0万元，项目支出20000元）。
生活补助200000元（其中：基本支出0万元，项目支出200000元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2023年我单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2023年我单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2023年我单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
临沧市总工会2023年无政府采购预算情况。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市总工会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15000元，与上年相比无变化，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
临沧市总工会2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年相比无变化。主要原因是本年我单位无因公出国（境）计划。
（二）公务接待费
临沧市总工会2023年公务接待费预算为0元，与上年相比无变化。主要原因是本年我单位的公务接待费未纳入一般公共预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
临沧市总工会2023年公务用车购置及运行维护费为15000元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费15000元，与上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）元旦春节送温暖经费
元旦春节送温暖经费项目是由临沧市总工会职工服务中心实施的在元旦和春节之际对困难职工进行慰问和救助的项目，由市财政拨款专项经费100000元配套省总工会和市总工会送温暖资金进行慰问。该项目的实施在一定程度上帮助困难职工解决生活上遇到的困难，推动脱困解困工作稳步进行,全力推进帮扶服务工作的精准化、常态化、长效化,通过送温暖活动,将党委政府的温暖送到困难职工的心坎上。
（二）市级劳模困难帮扶专项资金
市级劳模困难帮扶专项资金是由临沧市总工会组织维权部实施的对市级劳模进行困难帮扶的项目，由市财政拨款专项经费100000元进行困难帮扶。该项目的实施帮助市级困难劳模缓解经济压力、渡过难关，使广大劳动模范真切地感受到党委、政府的温暖，激励他们在全社会发挥更好的引领示范作用。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
4.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。(3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
临沧市总工会2023年机关运行经费安排185899.56元（其中：工会经费18604.32元，福利费342元，培训费13953.24元，公务用车运行维护费15000元，其他交通费用138000元），与上年相比，机关运行经费增加15261.36元，同比增长8.97%。增加的主要原因是我单位1月因工作需要由双江县人民政府调入1人，10月因工作需要由临沧市委宣传部调入1人，经费和福利增加。
（三）国有资产占有使用情况
临沧市总工会2023年无国有资产占有使用情况。
（四）2023年预算公开表空表说明
1.政府性基金预算支出预算表，我单位无政府性基金预算支出，因此无相关数据。
2.部门政府采购预算表，我单位无政府采购预算，因此无相关数据。
3.政府购买服务预算表，我单位无政府购买服务预算，因此无相关数据。
4.市对下转移支付预算表，我单位无市对下转移支付预算，因此无相关数据。
5.市对下转移支付绩效目标表，我单位无市对下转移支付预算，因此无相关数据。
6.新增资产配置表，我单位无新增资产配置，因此无相关数据。
7.上级补助项目支出预算表，我单位无上级补助项目支出预算，因此无相关数据。
8.部门项目中期规划预算表，我单位无部门项目中期规划预算，因此无相关数据。
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