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临沧市归国华侨联合会2023年预算公开目录
第一部分 临沧市归国华侨联合会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 临沧市归国华侨联合会2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
临沧市归国华侨联合会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、负责宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策、法律、法规和省委、省政府、市委、市政府对侨务工作的指示、决定；凝聚侨心、汇聚侨力，团结动员广大归侨侨眷和海外侨胞在促进改革开放和社会主义现代化建设中发挥独特优势。
2、负责海外联谊工作，密切与海外侨胞及其社团的联系，促进海外侨胞及其社团的和谐、可持续发展；负责市委、市政府和上级侨务部门交办的对外捐赠和援建事宜；参与海内外经济贸易、科学技术、文化教育、新闻传播、旅游观光、体育卫生、社会福利等领域的友好合作交流。
3、负责归侨、侨眷在临兴办企业、海外侨胞来临工作、侨资侨智参与“一带一路”建设和国内企业“走出去”等协调工作，服务归侨、侨眷和海外侨胞在临兴办文化、教育、卫生和其他社会公益事业。
4、负责依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在临的正当权益，为归侨、侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务；配合有关部门研究处置涉侨舆情和突发事件。
5、负责调查研究国内外侨情和全市侨务工作情况，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意愿和要求，参与做好人大和政协中的归侨、侨眷代表、委员的人事安排工作。
6、负责引导和鼓励归侨、侨眷弘扬社会主义道德风尚，宣传归侨、侨眷的先进事迹和海外侨胞的爱国爱乡行动，宣传临沧对外开放政策、改革发展成果和民族文化，扩大临沧在海外主流社会的影响。
7、负责研究侨联面临的新形势、新任务、新特点，向市委、市政府和省侨联提供侨务信息。
8、完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、基层工作科、海外交流科3个正科级内设机构。
所属单位0个，即是：临沧市归国华侨联合会
（三）重点工作概述
1.确保学习习近平总书记光辉思想更上新台阶。持续抓好对党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神学习，认真学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话等最新系列重要讲话精神、给沧源县边境村老支书们的回信精神和关于侨务工作的重要论述，持续抓好省委、省政府临沧现场办公会精神、省第十一次党代会、市第五次党代会等精神落实。
2.确保以“四个先行”促进对缅开放“五个相通”更上新台阶。持续做好滚弄大桥援建的服务工作，努力推动中缅印度洋物流新通道常态化、规范化、规模化、效益化和智能化，密切关注境外疫情动态并给予力所能及的帮助。
3.确保落实重点工作更上台阶。参与新冠肺炎防疫工作，切实抓好定点帮扶孟定镇大水井村的支持工作，持续开展“创卫”和爱国卫生“七个专项行动”，完成市委、市政府交办的其他工作。
4.确保招商引资工作更上台阶。以服务“三个示范区”建设为重点，加大侨务招商引资力度，做好落地企业服务工作。
5.确保项目争取和建设更上台阶。积极争取上级项目资金支持，持续做好侨法宣传、涉侨矛盾纠纷多元化解侨管理区的改革发展等工作。
6.确保班子带队伍建设更上台阶。“抓党建促侨建”，将侨联党的组织和基层组织建设成为“自带动力、自带制动”的“动车组车厢”。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制11人，其中：行政编制10人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 5人，其中： 离休 5人，退休 5人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入 288.88万元，其中：一般公共预算 268.88万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，非同级财政拨款收入0.00元，其他收入20.00万元。
与上年对比增加31.69万元，主要原因是新增非财政基本人员经费预算增加20.00万元，在职人员增加1人及人员增资。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入 268.88万元，其中:本年收入268.88万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款268.88万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比增加11.69万元，主要原因是在职人员增加1人及人员增资。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 288.88万元。财政拨款安排支出268.88万元，其中：基本支出201.88万元，与上年对比增加11.69万元，主要原因是在职人员增加1人及人员增资；项目支出67万元，与上年对比无变化，主要原因是本年无新增项目。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1.201类一般公共服务支出197.47万元，主要反映临沧市归国华侨联合会机关机构华侨事务，其他港澳台事务支出。其中2013405项华侨事务149.47万元，主要用于行政、事业人员及机关工勤人员的工资、行政人员公务交通补贴、绩效工资等费用。主要用于办公费、差旅费、印刷费、水电费、维护费、接待费及公务用车运行维护费；2012599其他港澳台事务支出48.00万元，主要用于项目支出的会议费、培训费、、办公费、印刷费、水电费、维护费、因公出国（境）经费、接待费及公务用车运行维护费。
2.208类社会保障和就业支出30.36万元，其中：2080501社会保障和就业支出—行政单位离退休11.43万元；2080505社会保障和就业支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出18.93万元，主要用于主要用于单位退休人员工资、保障退休人员活动的正常开展及机关事业单位人员基本养老保险缴费。
3.210类卫生健康支出10.94万元，其中：2101101项行政单位医疗6.57万元，2101103 公务员医疗补助3.77万元，2101199项其他行政事业单位医疗支出0.60万元，主要用于行政单位人员及事业单位人员医疗缴费、公务员医疗补助及大病保险。
4.221类住房保障支出11.11万元，2210201项住房改革支出11.11万元，主要用于补充机关（含工勤人员）住房公积金中财政负担的部分。
五、省对下专项转移支付情况
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市归国华侨联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.5万元，较上年减少3.5万元，下降31.82%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
临沧市归国华侨联合会2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因无。
（二）公务接待费
临沧市归国华侨联合会2023年公务接待费预算为6万元，较上年减少3.5万元，下降36.84%，国内公务接待批次为2次，共计接待24人次。
减少的原因为受疫情影响所以接待减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
临沧市归国华侨联合会2023年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年增加0.00万元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费1.5万元，较上年增加0.00万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
市侨联在年初制定预算时充分结合实际制定项目实施绩效目标，确保了项目预算绩效年底自评指标可操作性。严格按照要求对市妇联2023年整体支出情况和项目支出情况进行梳理，严格把控自评范围，保证重点项目预算绩效目标全面、真实。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
临沧市归国华侨联合会2023年机关运行经费安排18.47万元，与上年对比增加0.95万元，主要原因分析人员增加及增资。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，临沧市归国华侨联合会资产总额35.68万元，其中，流动资产27.90万元，固定资产5.76万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产2.02万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加11.97万元，其中固定资产增加0.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报资产月报数据。
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