监督索引号53090001043400000
临沧市搬迁安置办公室2023年预算公开目录
第一部分 临沧市搬迁安置办公室2023年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 临沧市搬迁安置办公室2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表
临沧市搬迁安置办公室2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
主要工作职责：1.研究拟订大中型水利水电工程移民工作地方性法规和规章。 2.负责市内大中型水利水电工程移民安置和后期扶持的管理、监督、协调和服务工作。指导、协调项目法人和县（区）人民政府开展移民安置规划大纲、移民安置规划的编制工作，并按照国家有关规定对编制过程进行监督。 3.负责审核中型水利水电工程实物指标调查细则、移民安置规划大纲和移民安置规划。配合做好大型水利水电工程建设征地移民搬迁安置工作。 4.监督检查各县（区）移民安置规划的实施情况，组织有关部门按规定实施移民工作验收。5.负责审查中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置社会稳定风险评估报告。负责审批大中型水库移民后期扶持规划、大中型水库库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划。6.拟订全市大中型水利水电工程移民资金管理办法。加强对移民资金的宏观调控，提出移民资金的调控、分配建议，并负责对移民资金的使用进行监督检查。配合有关部门对移民资金进行审计。7.指导各县（区）的移民和小型水库移民帮扶工作；配合做好库区、移民安置区的社会稳定工作。8.完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
临沧市搬迁安置办公室共设置5个内设机构（正科级）。 1、综合科 负责文秘、机要、档案、人事、机构编制、老干、保密、党建、宣传、信息、培训、督查督办及会务等工作，承担移民搬迁安置工作计划、总结、综合性文稿的起草和综合性会议的组织；负责后勤服务和安全保卫工作。 2、规划安置科（行政审批科） 负责本部门行政审批工作；负责指导、协调项目法人和县（区）人民政府开展移民安置规划大纲、移民安置规划的编制工作，并按照国家有关规定对编制过程进行监督；负责审核中型水利水电工程实物指标调查细则、移民安置规划大纲和移民安置规划；监督检查各县（区）移民安置规划的实施情况；负责水库移民工作的业务咨询、技术培训和移民安置项目的管理、指导、监督；负责审查中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置社会稳定风险评估报告；配合做好大型水利水电工程建设征地移民搬迁安置工作；组织有关部门按规定实施移民工作验收。 3、后期扶持科 负责大中型水库移民后期扶持和小型水利水电工程移民扶助工作；负责编制大中型水库移民后期扶持规划和年度计划；负责后期扶持人口动态管理、后期扶持资金管理、后期扶持项目审查及验收；负责后期扶持政策实施情况的监督，做好后期扶持法律、法规政策及业务培训工作。 4、计划财务科 负责编制年度移民安置资金及财政预算内资金的财务管理预、决算工作；负责移民资金的管理、申请、核拨，对县（区）移民资金使用情况进行监督；负责财政预算内资金的财务结算；负责财务统计、财务年报编制工作；负责物资采购和资产管理工作；配合有关部门对移民资金进行审计。 5、信访科 参与研究拟订水库移民地方性法规和规章；负责重大决策事项和规范性文件的合法性审查工作；配合做好库区、移民安置区政策法规的宣传教育工作；负责受理水库移民群众的来信来访，做好库区和移民安置区社会稳定工作。
（三）重点工作概述
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是“十四五”规划承上启下的关键之年，市搬迁安置办将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的二十大精神为统领，全面学习、深刻领会，按照“提速、提质、增效”的目标要求和工作思路，科学谋划各项搬迁安置工作，紧盯重点抓好落实。一是把学习贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，全面、系统、深入的开展学习，不断提高政治领悟力和政治执行力，以党的二十大精神为思想指导扎实开展好2023年各项工作。二是进一步加大小湾水电站移民土地资源配置力度，督促耿马县完成小湾水电站孟定安置区经济林地（橡胶）3200亩分配到组和勐撒安置点旱地1005亩、镇康县勐堆安置点移民薪炭林地分配到户工作；做好小湾水电站项目资金清理和档案整理，并组织开展初审工作；组织开展小湾水电站2013年实施的大兴、大团山、营盘、广梅细、罕宏、贺派、勐撒、大寨坝、军赛等9个安置点新增污水处理项目，投资4564万元；积极配合省搬迁安置办、项目业主和设计单位完成湾水电站2013年启动实施的大兴、大团山、营盘、广梅细、罕宏、贺派、勐撒、大寨坝、军赛、勐堆等10个安置点对外交通、村外供水和生产区配套项目设计变更报告和审查。配合做好镇康县大柳树田安置点对外交通路面硬化项目和生产区跨勐堆河桥设计报告审定；兑付小湾水电站新增水库影响区规划补偿资金4056.17万元；完成凤庆县小湾水电站方案调整后实施的18个移民集中安置点基础设施建设审计验收扫尾工作和耿马县孟定镇南片河橡胶林地机耕路建设（投资398万元）； 完成永德县大红山安置点象塘水库附属工程建设和整体工程审计验收，积极协调主设单位履行设计变更程序；配合做好移民安置单项工程审计、验收和移交工作。三是完成糯扎渡水电站2023年度移民长效补偿兑付工作；在2023年10月份初步审核的基础上，进一步修改完善临翔区和双江县移民安置资金清理报告，达到电站竣工审计和验收条件；配合省办、项目主业和设计单位完成双江县、临翔区和云县糯扎渡水电站水电站移民安置修编报告审查；完成库区淹没林地、草地、未利用地补偿资金兑付和双江县糯扎渡水电站搬迁移民库区淹没耕地用于长效补偿和土地配置后，剩余耕地安置补助费和库区未搬迁移民淹没耕地用于长效补偿后，剩余耕地安置补助费测算及兑付；督促双江县完成贺六安置点菜园子地、贺箐防洪沟渠建设（投资179万元）；配合设计单位完成《云南省澜沧江糯扎渡水电站库岸稳定性复核及新增水库影响区地质专题报告》核定；完成移民安置单项工程审计、验收和移交问题。移民安置单项工作含7个安置点三通一平、村外供水、村外供电、对外交通、水保环保和库区专业项目改复建等项目。四是督促相关县（区）按照时间节点要求，完成耿马县允景水库、云县马街河水库、云县茂兰河水库、永德县马鞍桥水库移民安置规划审查审批；抓好耿马灌区、沧源县芒回水库和临翔区大桥坡水库移民安置实施管理，完成移民安置255人，投资17000万元；完成沧源县东丁水库、云县晓街河水库工程竣工阶段移民安置自验和初验。五是围绕乡村振兴示范区建设和绿美临沧建设，持续抓好水库移民乡村振兴示范村建设，坚持优化项目支撑抓载体、深化一线服务抓管理、强化典型引路抓示范“三化三抓”工作措施，着力推进后期扶持项目实施进度，努力打造“美丽家园·移民新村”、水库移民乡村振兴示范村和绿美乡村。六是继续加强后期扶持资金结存化解整改和督查督办力度，努力将资金结存比例降至40%的红线以下。七是做好2023年新增后扶人口核定分解和2023年后期扶持人口核减、新增人口申报工作。八是及时启动2024年后期扶持项目前期工作，进一步提高项目前期工作质量。九是积极向上争取省级资金支持，力争在参与省级竞争性立项中保持去年和今年的水平，有新的、更多的项目获得省级专项资金支持。十是加大后期扶持项目市级验收力度，确保具备验收条件的项目，尽快验收移交。十是标本兼治，全力解决历史遗留问题，巩固提升移民信访维稳突出问题化解清零行动成果，持续深入开展库区和移民安置区信访维稳大排查、大化解、平安库区建设等工作，确保“两区”移民和谐稳定。十二是不断加强自身建设，深化作风革命效能革命，扎实推动工作落实，打牢基础，努力在省、市年度绩效考核、综合考评上争先进位。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。为参公管理事业单位。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制17人，其中：行政编制 17人。在职实有15人，其中： 财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 8人，其中：退休 8人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入339.87万元，其中：一般公共预算339.87万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少118.71万元，主要原因分析：一是在职人员减少2人，在职人员工资及社保缴费减少；二是政府性基金项目预算减少，故财务总收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入339.87万元，其中:本年收入339.87万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款339.87万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少118.71万元，主要原因分析：一是在职人员减少2人，在职人员工资及社保缴费减少；二是政府性基金项目预算减少，故财务总收入减少。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 339.87万元。财政拨款安排支出339.87万元，其中：基本支出319.87万元，与上年对比减少48.71万元，减少主要为在职人员减少，在职人员工资及社保缴费减少；项目支出20万元，与上年对比减少70万元，主要原因为政府性基金项目预算收入减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1、229999其他支出20万元，主要用于完成2023年度后期扶持相关工作；
2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出30.31万元，主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支；
3、2080501归口管理的行政单位离退休18.08万元，主要用于退休人员工资；
4、2101101行政单位医疗10.61万元，主要用于职工医疗保险开支；
5、2101103公务员医疗补助6.07万元，主要用于职工公务员医疗补助开支；
5、2200101行政运行235.86万元，主要用于机关行政人员工资及办公费、差旅费等日常工作开支；
6、2210201住房公积金18.04万元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支；
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，单位2023年度未有政府采购计划。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市搬迁安置办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.5万元，与上年度相比无变动，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
临沧市搬迁安置办公室2023年无因公出国（境）预算。
（二）公务接待费
临沧市搬迁安置办公室2023年无公务接待费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
临沧市搬迁安置办公室2023年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，与上年度相比无变动；公务用车运行维护费1.5万元，与上年度相比无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况 加大财务基础工作建设。建立《单位自行采购管理制度》《预决算公开制度》，进一步规范了“三公经费”、“会议费”的管理，做到资金使用安全，票据管理规范，报销手续齐全。按时编制上报资金报告，完成2022年度财政决算公开，2023年财政预算公开，及2024年度财政预算编制工作，移民安置资金决算报表填报汇总，内控报表报送等工作。加强移民项目资金管理，建立规范透明、标准科学、约束有力的财务资金管理制度。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
8、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
临沧市搬迁安置办公室2023年机关运行经费安排26.39万元，与上年对比下降5.38万元，下降16.93%，主要原因分析：2023年度在职人员减少2人，故机关运行经费减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，临沧市搬迁安置办公室资产总额2150.99万元，其中，流动资产0万元，固定资产净值1955.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值194.63万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加130.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。
（四）空表说明
1.政府性基金预算支出预算表：本单位2023年度无政府性基金预算支出，因此无相关数据。
2.部门政府采购预算表：本单位2023年度预算无政府采购项目，因此无相关数据。
3.政府购买服务预算表：本单位2023年度预算无政府购买服务项目，因此无相关数据。
4.市对下转移支付预算表：本单位2023年度预算无市对下转移支付项目，因此无相关数据。
5.市对下转移支付绩效目标表：本单位2023年度预算无市对下转移支付项目，因此无相关数据。
6.新增资产配置表：本单位2023年度预算无新增资产配置，因此无相关数据。
7.上级补助项目支出预算表：本单位2023年度预算无上级补助项目支出，因此无相关数据。
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