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香港六宝典资料免费驻昆明办事处2023年部门
预算编制说明目录
第一部分 香港六宝典资料免费驻昆明办事处2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 香港六宝典资料免费驻昆明办事处2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
香港六宝典资料免费驻昆明办事处2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责与省级部门、人民团体、企事业单位、昆明市有关部门及各地驻昆机构的沟通联络，全面宣传推介临沧。协助市、县（区）投资促进部门在昆明开展招商推介活动，为临沧引进资金、人才、技术做好服务。
2.负责信息调研工作，及时为市委、市政府以及市级有关部门收集、传递和反馈重要的经济、科技和政务信息。
3.负责做好临沧市级领导和市级各部门领导赴昆公务活动，出席重大会议和学习培训，以及临沧市在昆明举办重大活动的协调联系和服务保障工作。
4.负责做好临沧市委、市政府邀请的重要客人在昆明期间的接待服务工作。
5.配合相关部门做好临沧市在昆流动党员的管理服务工作。
6.协助市、县（区）信访维稳部门做好到昆明上访人员的劝返工作。
7.协助国资部门管理临沧市在昆明、上海的国有资产，确保国有资产的安全和保值增值。
8.负责临沧市安置在昆明刘家营小区和驻昆办的厅级离退休老干部的管理服务工作。
9.完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
香港六宝典资料免费驻昆明办事处为香港六宝典资料免费直属的正处级事业单位，内设3个机构，包括：1.综合科；2.业务科；3.协调联络科；所属事业单位1个（未独立核算），即临沧市转移就业人员昆明服务站。
（三）重点工作概述
围绕市委、市政府中心工作，充分发挥职能作用，规范内部管理，树立窗口形象，创新服务方式，加强对外沟通联络，切实提高服务保障质量和创新发展能力，力求使各项工作做到主动、规范、超前，不断开创工作新局面，以扎扎实实的工作成果检验学习贯彻党的二十大精神的实效。
1.加强政治建设，提高政治站位。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记考察云南重要讲话和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，巩固拓展党史学习教育成果，总结党的百年成功经验，将经验运用于党建和中心工作，将党史学习内化于心、外化于行，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。
2.积极抓好省市重大决策部署的贯彻落实。认真贯彻落实省委、市委部署安排，深刻领悟省、市党代会确定的打造“三张牌”、建设“三个示范区”的重要内涵意义，助力“十四五”规划落实，营造一流服务环境。结合工作实际，加强对干部职工的教育引导，制定具体贯彻落实措施，确保重大决策部署贯彻落实到位。
3.认真落实意识形态工作责任制。坚持党对意识形态工作的领导，认真落实意识形态工作责任制，定期分析研判意识形态领域情况，牢牢把握意识形态领域的领导权、话语权，积极防范化解重大风险。认真贯彻落实《关于新时代加强和改进思想政治工作的意见》，始终把思想政治和宣传工作摆在极为的重要位置，发挥好“窗口”作用，讲好临沧故事、传播临沧声音，在临沧在昆流动党员、务工人员、群众中弘扬主旋律传播正能量，切实把人心和力量凝聚到推动临沧经济社会发展上来。
4.认真做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。认真落实“四个不摘”要求，加强对服务乡村振兴的系统谋划和制度设计，找准切入点和着力点，扎实做好务工人员培训工作，帮助务工人员提升技术技能，扶持有创业意愿和能力的返乡务工人员实现创业，着力帮扶挂钩村发展产业。充分发挥临沧绿色食品馆平台作用，加大对临沧农特产品的宣传推介销售力度，巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。
5.进一步优化政务服务保障工作。紧紧围绕市委、市政府中心工作开展服务保障工作，全力为我市各级各部门到昆争取项目资金、汇报工作提供高质量的服务保障，对市委、市政府交办的任务，主动思考对策办法，充分发挥好“桥梁”“纽带”作用。出台网格化规范接待服务制度，做好网格化服务对接。做好常态化疫情防控工作。
6.进一步推进职能转变走深走实。积极主动对标市委、市政府对驻昆工作提出的新要求，主动转变思想观念，拓展服务职能。一是抓好流动党员和务工人员的服务工作，摸清底数，建立台账，搭建网格化、常态化的联系服务机制，常态化开展“组织找党员、党员找组织”活动。二是坚持一线工作法，做好入驻绿色食品馆企业和临沧在昆企业的服务和纾困帮扶工作，加大对临沧农特产品的宣传推介力度。三是抓好绿美临沧工作，建设和美办事处。围绕全市建设美丽中国、绿美云南、醉美临沧、和美办事处的发展定位，积极将驻昆办打造为花园、菜园、果园、茶文化园，展示醉美临沧“窗口”形象。做好绿色经济文章。让驻昆办真正成为临沧在昆流动党员、青年、妇女、务工人员在昆明的“家”。
7.进一步加大对外宣传和招商引资工作。依托临沧大酒店“窗口”和临沧绿色食品馆平台，深度宣传推介临沧，积极推荐临沧绿色食品进入国铁商城、空港“绿色食品牌”展销专区，充分展示临沧得天独厚的气候条件和优质特色产品，吸引省内外、国内外企业到临沧创业投资，有效助推临沧经济社会发展。继续办好《临沧之窗》信息。
8.进一步加强自身建设。按照政治上强、业务上精、作风上硬、工作上实、廉政上好的总体要求，通过强化学习培训、加强制度建设，全面加强干部队伍的思想、作风、廉政、纪律建设，树牢“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，树立重基层、重一线、重实绩的导向，进一步强化干部选拔任用工作，发挥机构编制资源最大化效益。持续推进作风革命，加强效能建设，充分展示驻昆办对外新形象新风貌。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制17人，其中：行政编制9人，工勤人员编制1人，事业编制7人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员12人，其中：离休 0人，退休12人。
车辆编制6辆，实有车辆6辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入3898686.36元，其中：一般公共预算3898686.36元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入0元。
与上年部门财务总收入3242496.23元相比增加656190.13元，增幅20.24%，增加原因：一是本单位2023年进一步深化职能转变。进一步抓好流动党员和务工人员的服务工作，做好入驻绿色食品馆企业和临沧在昆企业的服务和纾困帮扶工作，抓好绿美临沧工作，建设和美办事处。对驻昆办综合楼1-3楼进行维修维护，增加项目经费600000元；二是社会保障缴费、公积金等基数变动，缴纳金额增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入元，其中:本年收入3898686.36元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3898686.36元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年部门财政拨款收入3242496.23元相比增加656190.13元，增幅20.24%，增加原因：一是本单位2023年进一步深化职能转变，进一步抓好流动党员和务工人员的服务工作，做好入驻绿色食品馆企业和临沧在昆企业的服务和纾困帮扶工作，抓好绿美临沧工作，建设和美办事处。对驻昆办综合楼1-3楼进行维修维护，增加项目经费600000元；二是社会保障缴费、公积金等基数变动，缴纳金额增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出3898686.36元。财政拨款安排支出 3898686.36元，其中：基本支出2798686.36元，与上年基本支出预算2742496.23元对比增加56190.13元，增长2%，主要原因是社会保障缴费、公积金等基数变动，缴纳金额增加；项目支出1100000元，与上年项目支出预算500000元对比增加600000，增长120%。主要原因是本单位2023年进一步深化职能转变，进一步抓好流动党员和务工人员的服务工作，做好入驻绿色食品馆企业和临沧在昆企业的服务和纾困帮扶工作，抓好绿美临沧工作，建设和美办事处。对驻昆办综合楼1-3楼进行维修维护，项目经费增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.“2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及行政管理事务—行政运行”支出1880638.25元，主要用于发放人员工资和保障日常运转；
2.“2010302一般公共服务支出—政府办公厅（室）及行政管理事务”一般行政管理事务”支出1190000元，主要反映行政事业单位的公务用车运行维护费及项目支出。
3.“2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”支出270108.6元，主要用于发放退休人员工资；“ 2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出239939.68元，主要用于缴纳职工养老保险。
4.“ 2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”支出60109.45元，主要用于行政人员基本医疗缴费支出；“2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”支出31380.01元，主要用于事业人员基本医疗缴费支出；“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”支出62417.52元，主要用于公务员医疗补助支出；“ 2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”9441.17元，主要用于行政事业单位医疗其他方面的支出。
5.“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”支出154651.68元，主要用于缴纳职工住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.基本支出2798686.36元，分别为：“30101”基本工资601980.00元；“30102”津贴补贴652464.00元；30103”奖金211039.00元；“30107”绩效工资247320.00元；30108”机关事业单位基本养老保险缴费239939.68元；“30110”职工基本医疗保险缴费91489.46元；“30111”公务员医疗补助缴费62417.52元；“30112”其他社会保障缴费13015.12元；“30113”住房公积金154651.68元；“30228”工会经费12039.6元；“30229”福利费252元；“30216”职工教育经费9029.7元；“30231”公务用车运行维护费90000元；“30239”其他交通费用92400元；“30299”其他商品和服务：57740元。“30302”退休费262908.6元。
2.项目支出1100000元，分别为：“30201”办公费269450元；“30211”差旅费101100元；“30217”公务接待费39000元；“30231”公务用车运行维护费33600元；“30239”其他交通费用20000元；“30213”维修（护）费：450000元；“30216”12000元；“30207”邮电费3850元，“30215”会议费6000元；“30299”其他商品和服务65000元；“31002”办公设备购置：100000元，
五、市对下专项转移支付情况
我单位无市对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
2022年我单位无与上级配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2022年我单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2022年我单位无经济社会事业发展事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额100000元，其中：政府采购货物预算100000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
香港六宝典资料免费驻昆明办事处2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计162600元，较上年减少16400元，下降9.2%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
香港六宝典资料免费驻昆明办事处2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
香港六宝典资料免费驻昆明办事处2023年公务接待费预算为39000元，较上年减少11000元，下降22%，国内公务接待批次为200次，共计接待780人次。变动主要原因是：认真贯彻落实中央关于压减一般性支出有关要求，严控“三公”经费支出，坚持厉行节约，压缩公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
香港六宝典资料免费驻昆明办事处2023年公务用车购置及运行维护费为123600元，较上年减少5400元，下降4.19%。其中：公务用车购置费0元，与上年预算数持平；公务用车运行维护费123600元，较上年减少5400元，下降4.19%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。变动主要原因是：认真贯彻落实中央关于压减一般性支出有关要求，严控“三公”经费支出，坚持厉行节约，严格执行公务用车保险、维修、加油框架协议采购的规定，严控公务用车运行维护费开支。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）预算安排项目经费情况
2023年年初预算安排项目经费1100000元，共8个项目。
（二）项目绩效情况：
1.2010302-—一般行政管理事务（驻昆办工作经费390000元）
项目预期目标：1.与省级部门、人民团体、企事业单位、昆明市有关部门及各地驻昆机构的沟通联络，全面宣传推介临沧。协助市、县（区）投资促进部门在昆明开展招商推介活动。2.信息调研工作，及时为市委、市政府以及市级有关部门收集、传递和反馈重要的经济、科技和政务信息。3.做好临沧市级领导和市级各部门领导赴昆公务活动，出席重大会议和学习培训，以及临沧市在昆明举办重大活动的协调联系和服务保障工作。4.做好临沧市委、市政府邀请的重要客人在昆明期间的接待服务工作。5.配合相关部门做好临沧市在昆流动党员的管理服务工作。6.协助市、县（区）信访维稳部门做好到昆明上访人员的劝返工作。7.协助国资部门管理临沧市在昆明、上海的国有资产，确保国有资产的安全和保值增值。8.负责临沧市安置在昆明刘家营小区和驻昆办的厅级离退休老干部的管理服务工作。9.完成市委、市政府交办的其他任务。
项目预期指标及指标值：1.数量指标 ，服务保障国内外、省内外人次2000人；2.服务对象满意度指标， 通过及时准确的信息传递、热情周到的接待服务和积极主动的对外联络工作，做到组织满意，领导满意、干部群众满意；3.可持续影响指标，宣传提高临沧知名度 。
2.2010302-—一般行政管理事务（在昆流动党员管理工作经费60000元）
项目预期目标：作为在昆流动党员前期工作经费，保障党员文化建设、党员活动室改造，办公家具、设备购买、党员培训、学习考察、购买学习材料以及开展相关工作办公费、业务费。
项目预期指标及指标值：1.质量指标，反映组织开展各类培训参训率大于90%；2.社会效益指标，参加党员活动、培训数量大于20人，3.服务对象满意度指标，参加活动、培训的人员满意度大于90%。
3.2010302-—一般行政管理事务（临沧离退休在昆老同志联谊会活动经费10000元）
项目预期目标：保障临沧离退休在昆老干部联谊会正常开展活动，保证老干部宣传手册印发、打印名单，租用场地等费用支出。
项目预期指标及指标值：数量指标 ，举办活动次数大于等于1次；2.社会效益指标，参加活动在昆离退休干部数量大于20人，3.服务对象满意度指标， 参加活动离退休老同志满意度大于90%。
4.2010302-—一般行政管理事务（顶层防水维修工程专项工作经费300000元）
项目预期目标：驻昆办办公楼楼顶防水年限较久、防水层损坏，导致办公楼楼顶浸水，用于重新铺设防水层，以及办公楼使用年久，用于老化设施维修。
项目预期指标及指标值：1.数量指标，重新铺设防水面积大于400平方米；2.可持续影响指标，防水维修完成，可持续使用年限大于8年；3.服务对象满意度指标，使用对象满意度大于等于95%。
5.2010302-—一般行政管理事务（茶博馆建设专项工作经费100000元）
项目预期目标：完成对驻昆办办公大楼2楼进行维修改造，设置茶文化活动场所，并购置部分活动设施、设备。
项目预期指标及指标值：1.数量指标，茶博馆建成后参观人数大于200人；2.可持续影响指标，宣传推介临沧茶文化影响力逐年上升；3.服务对象满意度指标，使用对象满意度大于等于95%。
6.2010302-—一般行政管理事务（设备采购专项工作经费100000元）
项目预期目标：完成现有场所进行维修改造，购置活动设施、设备、办公所需用品等。
项目预期指标及指标值：1.质量指标，设备采购验收合格率大于等于95%；2.可持续影响指标，采购设备正常运转率大于等于95%；3.服务对象满意度指标，使用对象满意度大于等于95%。
7.2010302-—一般行政管理事务（党员活动室智慧党建及劳务培训场所建设专项工作经费50000元）
项目预期目标：完成现有场所进行维修改造，完成党员活动室智慧党建及劳务培训场所建设。
项目预期指标及指标值：1.数量指标，组织流动党员及务工人员培训大于等于5次；2.可持续影响指标，活动场所建成，单位履职能力，对外形象逐年上升；3.服务对象满意度指标，使用对象满意度大于等于95%。
8.2010302-—一般行政管理事务（绿色食品馆专项工作经费90000元）
项目预期目标：完成对驻昆办办公大楼一楼现有场所进行维修，设置临沧绿色食品展览室，对临沧各县区的企业参加产品展示和推介。
项目预期指标及指标值：1.数量指标，维修场所面积大于400平方米；2.数量指标，入馆企业大于30家；3.经济效益指标，帮助入馆企业宣传推介产品2万元；
可持续影响指标，活动场所建成，单位履职能力，对外形象逐年上升；3.服务对象满意度指标，入馆企业大于等于95%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。
4、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
香港六宝典资料免费驻昆明办事处2023年机关运行经费安排261461.3元，分别是：办公费7200元，工会经费12039.6元、福利费252元、职工教育经费9029.7元，公务用车运行维护费90000元、其他交通费用92400元（公务交通补贴）、其他商品和服务支出50540元，机关运行经费主要用于单位开展公务活动的各项资金，保障机关日常办公运转的办公费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等各项支出。与上年277573.58元对比减少16112.28，降幅为5.80%，主要原因是公务员退休2人，公务交通补贴减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，香港六宝典资料免费驻昆明办事处资产总额3754169.06元，其中，流动资产668191.89，固定资产2417118.48元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产668858.69元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少551156.99元，其中固定资产减少246629.87元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产500平方米，资产出租收入112500元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
（四）部门预算公开表空表说明
1.政府性基金预算支出预算表。2023年我单位无政府性基金预算，因此无相关数据。
2.政府购买服务预算表。2023年我单位无政府购买服务预算，因此无相关数据。
3.市对下转移支付预算表。2023年我单位无市对下转移支付预算，因此无相关数据。
4.市对下转移支付绩效目标表。2023年我单位无市对下转移支付绩效目标，因此无相关数据。
5.上级补助项目支出预算表。2023年我单位无上级补助项目支出预算，因此无相关数据。
6.部门项目中期规划预算表。2023年我单位无部门项目中期规划预算，因此无相关数据。
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