政府信息公开

索引号:
czj33/2023-00093
发布机构:
临沧市财政局
文 号:
发布日期:
2023-03-06

中共临沧市委机要和保密局2023年预算公开

监督索引号53090000777400000

中共临沧市委机要和保密局

2023年预算公开目录

第一部分 市委机要和保密局2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 市委机要和保密局2022年预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中共临沧市委机要和保密局2023年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

涉密不公开。

(二)机构设置情况

涉密不公开。

(三)重点工作概述

涉密不公开。

二、预算单位基本情况

我局编制2023年部门预算单位共1个,其中:财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制13人,其中:行政编制9人,事业编制4人。在职实有15人(含工勤人员2人),其中:财政全额保障15人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人,其中:离休 0人,退休4人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 3072058.02元,其中:一般公共预算3071171.34元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,非同级财政拨款收入0元,其他收入886.68元。

财务总收入与上年对比增加110591.52元,增幅为3.73%,增加原因为:一是其他收入纳入单位资金预算管理;二是人员工资福利增加,对应的基本支出预算增加。

(二)财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3071171.34元,其中:本年收入3071171.34元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款3071171.34元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加109704.84元,增幅为3.70%,增加的主要原因是人员工资福利增加,对应的基本支出预算增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 3072058.02元。财政拨款安排支出 3071171.34元,其中:基本支出2791171.34元,与上年对比109704.84元,增幅为3.70%,增加的主要原因是人员工资福利增加,对应的基本支出预算增加;项目支出280000元,与上年持平。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出2400101.14元,支出列“201(类)-31(款)”,主要反映行政运行、一般行政管理事务支出。其中(2013101)行政运行2120101.14元,(2013102)一般行政管理事务280000元。

2. 社会保障和就业支出353839.64元,支出列“208(类)-05(款)”,主要反映离退休公用经费及退休人员原渠道列支经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出。其中(2080501)归口管理的行政单位离退休90427.8元,(2080505)机关事业单位基本养老保险缴费支出263411.84元。

3. 卫生健康支出150824.16元,支出列“210(类)-11(款)”,主要反映行政事业单位医疗支出。其中(2101101)行政单位医疗78949.73元,(2101102)事业单位医疗16099.39(2101103)公务员医疗补助48081.6元,(2101199)其他行政事业单位医疗支出7693.44元。

4.住房保障支出166406.4元,支出列“221(类)-02(款)”主要反映住房改革支出。其中(2210201)住房公积金支出166406.4元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出2791171.34元

(1)301工资福利支出2486093.42元,其中:“301(类)-01(款)”基本工资669432元,“301(类)-02(款)”津贴补贴802128元,“301(类)-03(款)”奖金307604万元,“301(类)-07(款)”绩效工资123660元,“301(类)-08(款)”职工基本养老保险缴费263411.84元,“301(类)-10(款)”职工基本医疗保险缴费95049.12元,“301(类)-11(款)”公务员医疗保险补助缴费48081.6元,“301(类)-12(款)”其他社会保障缴费10320.46元(含工伤保险2677.44万元,大病补充医疗保险5016元,失业保险2627.02元),“301(类)-13(款)”住房公积金166406.4元。

(2)302商品和服务支出217050.12元,其中:“302(类)-01(款)”办公费2400元,“302(类)-17(款)”公务接待费7000元,“302(类)-28(款)”工会经费13388.64元,“302(类)-29(款)”福利费270元,“302(类)-16(款)”培训费10041.48元,“302(类)-99(款)”其他商品和服务支出47150元,“302(类)-31(款)”公务用车运行维护费15000元,“302(类)-39(款)”其他交通费用(公务交通补贴)121800元。

(3)303对个人和家庭的补助88027.8元,其中:“303(类)-02(款)”退休费88027.8元。

2.项目支出280000元

年初预算安排保密专项经费和机要专项经费两个项目支出,项目科目均为(2013102)一般行政管理事务,支出预算为280000元,用于机要、保密等维持机关正常运转工作。

(302)商品和服务支出280000元,其中:“302(类)-01(款)”办公费86000元,“302(类)-07(款)”邮电费61000元,“302(类)-11(款)”差旅费60000元,“302(类)-13(款)”维修(护)费10000元,“302(类)-16(款)”培训费2000元,“302(类)-31(款)”公务用车运行维护费31000元,“302(类)-15(款)”会议费2000元,“302(类)-99(款)”其他商品和服务支出28000元。

五、省对下专项转移支付情况

我单位无省对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,政府采购预算总额5250元,其中:政府采购货物预算5250元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

市委机要和保密局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计53000元,较上年减少12000元,减幅为18.46%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

市委机要和保密局2023年因公出国(境)费预算为0元,与上年预算数相比无变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

市委机要和保密局2023年公务接待费预算为7000元,较上年减少8000元,下降53.33%,预计国内公务接待批次为10次,预计接待70人次。公务接待费与上年相比减少的主要原因是严格落实中央八项规定精神和市委、市政府过紧日子要求,厉行节约,减少公务接待次数,压缩公务接待费预算。

(三)公务用车购置及运行维护费

市委机要和保密局2023年公务用车购置及运行维护费为46000元,较上年减少4000元,增长8%。其中:公务用车购置费0万元,较上年持平;公务用车运行维护费46000元,较上年增加4000元,增长8%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。减少的主要原因是:严格落实中央八项规定精神和市委、市政府过紧日子要求,压缩公务用车购置及运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

涉密不公开。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

2.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

4.基本支出:指行政单位为保障其机构正常运转,完成日常工作任务而产生的支出,分为人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费:指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。(1)因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.机关运行经费:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年,我单位共安排财政拨款基本支出预算2791171.34元,其中:机关运行经费安排217050.12元,较上年增加5507.04元,增幅为2.60%。增加的主要原因:按标准测算的公用经费增加。

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,市委机要和保密局资产总额685474.08元,其中,流动资产2045.08元,固定资产653499元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产29930元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加10212.2元,其中流动资产减少6036.8元,固定资产增加10699元,无形资产增加5550元,增加的主要原因是:2022年因工作需要,购置办公设备。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2022年决算编制后才能汇总,此处公开为2023年1月资产月报数据。

(四)部门预算公开表空表说明

1.政府性基金预算支出预算表。2023年我单位无政府性基金预算支出预算,故此表无数据。

2.政府购买服务预算表。2023年我单位无政府购买服务预算,故此表无数据。

3.市对下转移支付预算表。2023年我单位无市对下转移支付预算,故此表无数据。

4.市对下转移支付绩效目标表。2023年我单位无市对下转移支付绩效目标,故此表无数据。

5.新增资产配置表。2023年我单位无新增资产配置预算,故此表无数据。

6.上级补助项目支出预算表。2023年我单位无上级补助项目支出预算,故此表无数据。

7.部门项目中期规划预算表。2023年我单位无部门项目中期规划预算,故此表无数据。

监督索引号53090000777400111

  
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