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临沧融媒体新闻社部门2023年预算公开目录
第一部分 临沧融媒体新闻社部门2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 临沧融媒体新闻社部门2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
临沧融媒体新闻社部门2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.宣传党的理论和路线方针政策，传播党的主张、展示火热实践、回应社会关切，为谱写中国梦临沧篇章营造良好的舆论氛围。
2.围绕临沧市委、市政府中心工作，全面宣传临沧经济建设和社会发展中的新成果、新举措、新面貌。
3.发挥主流媒体的舆论引导作用，弘扬主旋律，传播正能量，引导社会热点，推动媒体融合发展，打造全程媒体、全息媒体、全员媒体、全效媒体。
4.负责《临沧日报》等报刊的编辑、审核、出版发行工作。
5.负责市广播电视台节目生产以及安全刊播，按要求完整转播中央台、省台新闻节目。
6.负责临沧新闻网、今日临沧、临沧融媒客户端、视频号、抖音号等移动客户端和“学习强国”临沧学习平台内容的生产、发布。
7.负责报纸、广播、电视、新闻网、新媒体相关事业发展项目的研发规划和申报工作。
8.负责各类新闻稿件评奖创优工作，统筹各媒体新闻作品参加中央、省级新闻奖项评选。
9.完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置19个内设机构，包括：办公室、组织人事部、计划财务部、全媒体总编室、全媒体采访部、报纸编辑部、广播编辑部、电视编辑部、新闻网编辑部、移动端编辑部、新视听编辑部、全媒体评论部、对外联络部、综合节目部、品牌管理部、大型活动部、发展规划部、播出传输部、
技术保障部。编制138名，其中：管理人员编制3名、专业技术人员编制134名、工勤1名。设社长1名（兼总编辑，正处级），副总编辑4名（副处级），科级职数46名（19正27副）。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2023年，临沧融媒体新闻社将持续深入学习宣传贯彻党的二十大精神，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践，围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象使命任务，对标对表党的二十大报告做出的工作部署，在补短板、强弱项、扬优势、保安全上下功夫，为临沧高质量跨越式发展提供舆论支持。
一、 持续掀起学习宣传贯彻党的二十大精神热潮。
组织党员、干部职工原原本本学习习近平总书记作的报告和在二十届一中全会上的重要讲话，认真研学《中国共产党章程（修正案）》的决议，全面、准确把握党的二十大的新思想、新观点、新论断、新要求，确保应学尽学、全员覆盖，并长期坚持。
二、努力营造全市高质量跨越式发展舆论氛围。
全面准确完整地宣传好、阐释好党的二十大精神，全方位、多层次、多角度加大宣传报道力度，深化“头条工程”、聚焦重大主题、全力推进外宣、谋划鲜活报道、创优精品生产，持续巩固壮大主流思想舆论。
三、加快补齐硬件基础落后短板，千方百计保安全。
加强全媒体传播体系建设，确保广播电视高清播出系统三级等保项目竣工验收，稳定临沧新闻网三级等保优质运行，新建广播综合频率播出系统，推进5G智慧电台项目的落地，努力推动融媒体指挥平台建设和智慧化媒资系统建设，进一步形成良好媒体生态，为临沧融媒体新闻社媒体资源无缝对接临沧城市大脑搭建好技术准备。
四、提升媒体产品质量。
坚持以人民为中心的创作导向，推出更多增强人民精神力量的优秀作品。实施新兴媒体提速工程，全面提升新媒体信息发布速率；实施传统媒体做深工程，全面提升《临沧日报》办报质量；以提升制作质量为目标，以打造栏目品牌为切入点，对临沧电视台栏目进行改版，对受众范围小的栏目进行改版或撤并，压缩自办栏目的采集制作周期，把有限的设备和人力集中到办好精品栏目上。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制138人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制137人。在职实有129人，其中： 财政全额保障129人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员26人，其中： 离休0人，退休26人。
车辆编制7辆，实有车辆7辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入2789.87万元，其中：一般公共预算2239.87万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入550万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，非同级财政拨款收入0元，其他收入0万元。
与上年对比增加193.61万元，增长7.46%。主要原因分析为2023年相较于2022年人员变动，导致基本工资减少42.23万元，绩效工资减少264.75万元，津贴补贴增加218.48万元，五险一金支出减少75.77万元，而财政专户管理资金收入又增长550万元，因此导致财务总收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入2789.87万元，其中:本年收入2789.87万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2239.87万元，单位资金550万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元，非同级财政拨款收入0万元。
与上年对比增加193.61万元万元，增长7.46%。主要原因分析为2023年相较于2022年人员变动，导致基本工资减少42.23万元，绩效工资减少264.75万元，津贴补贴增加218.48万元，五险一金支出减少75.77万元，财政专户管理资金收入增长550万元，因此导致财政拨款收入增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出2789.87万元。财政拨款安排支出2789.87万元，其中：基本支出1847.87万元，与上年对比减少168.39万元，下降8.35%，主要原因分析为2023年相较于2022年人员变动，导致基本工资减少42.23万元，绩效工资减少264.75万元，津贴补贴增加218.48万元，五险一金支出减少75.77万元。项目支出392万元，与上年对比减少188万元，主要原因分析增加市级融媒体安全播出条件改善补助经费项目162元，减少2022年预算项目《临沧日报》办报经费350万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下几项：
2070801行政运行1536.01万元，主要用于在职人员工资、工伤保险、生育保险、失业保险、工会经费、职教经费、福利费、办公费、水电费、公务接待费、公车运行维护费、劳务费、邮电费、其他交通费支出等；
2070605出版发行110.00万元，主要用于印刷费、办公费、邮电费、劳务费、培训费、电费、维修维护费、差旅费、其他商品和服务支出、设备购置等支出；
2070808广播电视事务120.00万元，主要用于办公费、邮电费、劳务费、培训费、电费、维修维护费、差旅费、其他商品和服务支出、设备购置等；
2080502事业单位离退休52.72万元，主要用于退休人员工资、其他商品和服务支出等；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费172.07万元，主要用于缴纳基本养老保险费；
2101102事业单位医疗76.36万元，主要用于缴纳基本医疗保险；
2101103公务员医疗补助37.41万元主要用于缴纳医疗保险费；
2101199其他行政事业单位医疗支出6.24万元，用于缴纳大病医疗保险费；
2210201住房公积金129.07万元，用于缴纳住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧融媒体新闻社部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.2万元，较上年增加2.7万元，增长20%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
临沧融媒体新闻社部门2023年因公出国（境）费预算为万元，较上年持平0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
临沧融媒体新闻社部门2023年公务接待费预算为2.7万元，较上年增加2.7万元，增长100%，国内公务接待批次为8次，共计接待40人次。
增减变化原因临沧融媒体新闻社2022年预算中未细化公务接待费，故在2023年预算中予以细化。
（三）公务用车购置及运行维护费
临沧融媒体新闻社部门2023年公务用车购置及运行维护费为13.5万元，较上年持平。其中：公务用车购置费0万元，以上年持平；公务用车运行维护费13.5万元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
临沧融媒体新闻社部门2023年预算项目经费942万元。
（一）传统媒体运转经费
2023年预算绩效目标:一是全年制作播出广播《临沧新闻》、电视《临沧新闻联播》《临沧零距离》各365期，电视《共同关注》52期，共播出电视新闻不低于5000条；综合广播全年累计播出时长6387小时，新闻综合频道、科教频道全年累计播出时长12775小时。临沧日报共刊登《临沧日报》355期，发稿10600篇幅，全年在全市发行报纸14500份。二是国家媒体采用数：新闻节目紧扣党委政府的中心工作，服从服务到位；栏目设置体现人文情怀，关注经济社会发展；净化银屏，为临沧经济社会发展凝聚正能量；提升新闻媒体传播力、公信力、影响力。每年国家媒体采用数10条。三是社会公众满意度：70%以上。
（二）《创新》办刊经费
2023年预算绩效目标:一是全年共计编发稿件520余篇幅，其中：文稿220余篇、图片300余帧。二是宣传内容知晓率：50%。三是社会公众满意度：70%以上。
（三）市级融媒体安全播出条件改善补助经费
2023年绩效目标：
1.临沧广播电视台高清电视虚拟演播室建设项目绩效评估：虚拟演播室系统建成后，能实现新闻、访谈等多栏目公用，可节省搭建实际场景的所有费用，缩短节目制作周期，提高视频产品创意，切实提高工作效率，能够实现与各种类型的演播室的系统进行相对接。同时对旧演播室进行隐患排除，确保生产安全、设备稳定。
2.广播电视录音间升级改造建设项目绩效评估：直播间和录制间的建成将大大缓解目前广播电视节目录制设备紧张的现状，缩短节目录制时间，提高节目的时效性，增强节目的互动性，充分体现广播电视节目的感染力和影响力，满足群众多样化、专业化、个性化的精神文化需求。特别是节目内容和播出形式提升，将进一步拉近人民群众和新闻媒体、党委政府的距离，为宣传贯彻党的二十大精神打造更为优质的宣传平台。
（四）自有资金运转经费
2023年预算绩效目标:一是《临沧日报》全年出版355
期，共计编发稿件14200篇幅；二是国家媒体采用数：《临沧日报》主要是以宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为主线，坚持团结稳定正面鼓劲为主的方针，牢牢把握正确的舆论导向，认真做好报纸各项宣传和安全刊播工作，通过内容丰富的纸媒内容，讲好临沧故事，展示临沧形象，为临沧经济社会发展营造良好舆论氛围，全年国家媒体采用数不低于10次；三是宣传内容知晓率：50%。四是社会公众满意度：70%以上。
九、其他公开信息
1、项目支出绩效目标表（另文下达），本单位无（另文下达）项目支出，因此无相关数据。
2、政府性基金预算支出预算表,本单位无政府性基金预算支出，因此无相关数据。
3、政府购买服务预算表,本单位无政府购买服务预算，因此无相关数据。
4、市对下转移支付预算表，本单位无市对下转移支付预算，因此无相关数据。
5、市对下转移支付绩效目标表，本单位无市对下转移支付，因此无相关数据。
6、新增资产配置表 ,本单位无新增资产配置，因此无相关数据。
（一）专业名词解释
“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，临沧融媒体新闻社部门资产总额1362.45万元，其中，流动资产895.76万元，固定资产350.7万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产71.89万元，其中固定资产增加61.3万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53090000873400111
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