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中国共产党临沧市委员会党校2023年预算公开目录
第一部分 中国共产党临沧市委员会党校2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党临沧市委员会党校2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中国共产党临沧市委员会党校2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中国共产党临沧市委员会党校是中国共产党临沧市委员会直属公益一类事业单位，为正处级，加挂临沧市行政学院、临沧市社会主义学院牌子。主要职责是：
1.负责培训各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员，培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训统战干部，开展党校系统师资培训。
2.负责组织开展马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，开展党的统一战线理论和方针政策的研究宣传。
3.承办市委、市人民政府以及相关部门举办的专题研讨班。
4.承担市委和市人民政府决策咨询服务。
5.负责开展学历继续教育。
6.负责开展同国（境）内外有关机构和组织的合作与交流。
7.参与市委关于党校工作政策、干部培训计划制定。
8.负责对下级党校进行业务指导，会同有关部门开展办学质量评估。
9.完成市委、市人民政府交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
中国共产党临沧市委员会党校是中国共产党临沧市委员会直属公益一类事业单位，为正处级，加挂临沧市行政学院、临沧市社会主义学院牌子。我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、教务科、培训科、组织人事科、后勤科、财务科、马克思主义理论教研室、党史党建教研室、统战理论教研室、公共管理教研室、区域战略发展研究中心、决策资政研究中心。无所属单位。
（三）重点工作概述
2023年，中共临沧市委党校将紧扣目标要求，以改革突破为动力，以作风建设为保障，高质量完成市委市政府交给的各项工作任务，努力开创党建强引领、教学树中心、科研做支撑、教辅筑基础的党校工作新局面，为临沧高质量发展提供新的智力支持和人才保障。
1.深入开展党的二十大精神培训宣讲及研究阐释。积极选派骨干教师参加市委宣讲团，结合实际以多种形式推动党的二十大精神进机关、进农村、进社区、进校园、进军营、进企业、进网络，把党的二十大精神说透、讲透，具体化、临沧化。把学习贯彻党的二十大精神作为干部培训的主要内容，全力配合组织部门抓紧开展干部集中轮训。同时，围绕党的二十大精神，确定一批研究选题，组织党校教师深入研究，撰写刊发一批有分量的理论文章。组织召开系列理论研讨会，交流研究成果，深化思想认识。
2.深入实施“六大培训工程”。严格按照市委的部署要求，积极配合组织部门持续深入实施现代农民、现代企业家、可持续发展项目、基层党组织建设与现代社会治理网格化、新时代干部人才、强边固防钢铁长城“六大培训工程”。加大对“六大培训工程”的教学科研资政一体化研究，通过培训不断提高各级领导干部抓经济、抓发展的本领和能力。针对不同培训对象，确定不同培训主题，着力研究培训中要解决的思想问题、理念问题和方法问题，分类、分级、分层次进行精准培训，加速临沧“人才队伍素质”提档升级。
3.加强智库建设和科研资政能力。一是围绕市委、市政府的中心工作进一步强化决策咨询研究，为市委、市政府决策助力。二是进一步深化与省委党校、省社会主义学院的合作交流，通过采取联合调研、合作研究、委托课题等形式组织开展调查研究，形成高质量调研报告，研究成果转化为理论宣传文章和决策咨询报告，并邀请省委党校、省社会主义学院安排班次到我市开展异地培训或现场教学。
4.全面做好干部培训宣讲。按照2023年干部调训计划，认真组织办好相关培训班，并派出教师积极为市、县（区）部门提供宣讲服务。
5.加强“书香党校”建设。通过用好一系列丛书、策划好一系列学习活动、搭建好一个导学互动平台、聚拢好一批专家教研团队，充分发挥校园文化的导向、凝聚、激励等功能，全方位加强精神文化、学术文化、廉政文化、管理文化、和谐文化建设，营造良好的校园文化生态，形成具有党校特色的浓郁校园文化氛围。
6.强化干部队伍建设。抓好班子、带好队伍，继续做好人才引进和培养工作；加大培训经费保障力度，进一步完善和规范教职工培训工作机制；建立完善党校教师师资库和客座教师队伍建设，规范执行好领导干部进党校上讲台授课要求。完善编外师资库，邀请省委党校、省社会主义学院教师成为我校编外师资库，壮大我校师资力量。
7.构建更高质量的后勤服务保障体系。秉承服务精细化理念，按照管理科学化、保障法治化、服务社会化的要求进行改革，打造高质量的后勤保障服务体系，不断提高管理水平、服务质量和保障能力。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制80人，其中：事业编制80人。在职实有74人，其中： 财政全额保障74人。
离退休人员 53人，其中： 离休2人，退休51人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入 24939869.63元，其中：一般公共预算16939869.63元，无政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、非同级财政拨款收入。其他收入8000000元。
与上年对比部门财务总收入增加8734919.02元，主要原因分析：一般公共预算拨款收入增加734919.02元，其他收入增加8000000元。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入16939869.63元，其中:本年收入16939869.63元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16939869.63元，无政府性基金预算财政拨款，无国有资本经营收益财政拨款。
与上年对比增加734919.02元，主要原因分析：基本支出增加184919.02元。具体为：教育支出增加147354.86元，社会保障和就业支出增加208950.4元，卫生健康支出下降195123.2元，住房保障支出增加23736.96元。
项目支出增加550000元，具体为：增加临沧市铸牢中华民族共同体意识学习教育基地及主题教育馆管理补助资金200000元。干部教育经费增加300000元。习近平新时代中国特色社会主义思想研究和意识形态阵地建设经费增加50000元。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出24939869.63元。财政拨款安排支出 16939869.63元，其中：基本支出13,939,869.63元，与上年对比增加184919.02元，主要原因分析：教育支出增加147354.86元，社会保障和就业支出增加208950.4元，卫生健康支出下降195123.2元，住房保障支出增加23736.96元。
项目支出3000000.00元，与上年对比增加550000元，主要原因分析：增加临沧市铸牢中华民族共同体意识学习教育基地及主题教育馆管理补助资金200000元。干部教育经费增加300000元。习近平新时代中国特色社会主义思想研究和意识形态阵地建设经费增加50000元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
（一）教育支出—进修及培训—干部教育20540694.98元，主要用于在职人员工资，办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、工会经费，开展干部教育培训产生的劳务费等开支。
（二）社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休1472527.56元，主要用于离休费、离退休公用经费、退休费财政发放部分的支出。
社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1217500.48元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤14352.00元，主要用于遗属生活补助支出。
（三）卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗214527.64元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗306761.34元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助306031.68元，主要用于公务员医疗补助支出。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出47198.11元，主要用于行政事业单位大病保险补助等其他医疗方面的支出。
（四）住房保障支出—住房改革支出—住房公积金820275.84元，主要用于缴纳机关事业单位人员的住房公积金。
五、市对下专项转移支付情况
中国共产党临沧市委员会党校无市对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额394940.00元，其中：政府采购货物预算394940.00元，主要用于购买开展教学培训用LED显示屏、话筒、视频会议摄像机，办公桌、复印纸、打印机耗材等采购。
无政府采购服务预算，无政府采购工程预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党临沧市委员会党校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35000元，与上年相比无增减变化。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党临沧市委员会党校2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年相比无增减变化。无因公出国（境）预算，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
中国共产党临沧市委员会党校2023年公务接待费预算为0元，与上年相比无增减变化。无国内公务接待批次和人次预算，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党临沧市委员会党校2023年公务用车购置及运行维护费为35000元，与上年相比无增减变化。其中：无公务用车购置费，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费35000元，与上年相比无增减变化。无公务用车购置计划，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一） 临沧市铸牢中华民族共同体意识学习教育基地及主题教育馆管理补助资金2023年预算绩效目标：做好主题教育基地及主题教育馆维护，做好主题馆讲解工作。做好主题教育馆和主题教育基地各项硬件软件的保障，展馆保障率100%。在培训班中安排铸牢中华民族共同体意识学习教育，主题教育基地及主题教育馆使用率80%。服务对象满意度指标达到95%。
（二）培训收入单位资金2023年预算绩效目标：围绕市委市政府的中心工作，突出理论武装和党性教育，与时俱进做好干部教育培训。做好培训班住宿餐饮、安全保卫、会务服务、校园管理等工作。组织培训期数50期以上，培训参加人次11000人次以上，培训人员合格率90%以上，人均培训标准控制在300元以内，培训班期数同比增长率10%以上，参训人员满意度95%以上。
（三）习近平新时代中国特色社会主义思想研究和意识形态阵地建设经费2023年预算绩效目标：紧紧围绕市委市政府的中心工作，突出理论武装和党性教育，通过举办习近平新时代中国特色社会主义思想学习研修会、办好《沧江论坛》、提供咨政报告等工作。把党校建成学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想的重要平台；研究、破解临沧实践和发展难题的重要阵地；为市委市政府提供决策咨询的重要智库。年度编发《沧江论坛》4期，召开学习研修会4期，撰写资政报告5份。为党员领导干部提供学习资料1800份。领导干部理论水平得到较大提高，服务对象满意度指标达到95%以上。
（四）党校委托经营服务费2023年预算绩效目标：通过临通有限责任公司的全方位服务，对培训的每一批学员，市委市政府组织的各类重大活动、各级各类会议做好保障工作，做到使学员满意，主办方满意，市委市政府满意。年度会务保障完成率100%，消防巡查次数、安保巡查次数达每天3次，卫生保洁合格率98%以上，合同持续签约率100%以上，服务受益人员满意度、学员满意度达95%以上。
（五）干部教育经费2023年预算绩效目标：围绕党的中心任务和市委、市政府的重大决策和战略部署，对重大理论和现实问题开展科学研究，为教学和社会实践服务，为市委、市政府科学决策服务，办学质量高。完成主体培训班30期，培训7500人次。非主体培训班20期，培训3500人次。培训计划按期完成率95%，人均培训成本控制在300元以内。培训班期数同比增长率达10%以上，受训学员满意度达95%以上。
（六）社会科学研究课题合作专项经费2023年预算绩效目标：为高质量推动临沧“乡村振兴示范区”“兴边富民示范区”“国家可持续发展示范区”建设，中共临沧市委与中共云南省委党校共同就临沧“三个示范区”建设开展深层次、多领域、全方位战略合作，共同组织开展“三个示范区”建设的学习、研究和宣传活动，共同提出有关研究课题，积极申报国家级、省部级课题。采取联合调研、合作研究、委托课题等形式组织开展调查研究，形成高质量调研报告，研究成果转化为理论宣传文章和决策咨询报告，并邀请省委党校安排班次到我市开展异地培训或现场教学。完成研究报告数量1个，形成建议、意见2条，研究成果转化率50%以上，间接经费核定率30%，领导批示圈阅次数1次，成果信息发布或者报道次数1次，服务对象满意度100%以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3．基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5．“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
6．机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党临沧市委员会党校是财政全额拨款公益一类事业单位，无机关运行经费。与上年对比无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，中国共产党临沧市委员会党校资产总额225737937.41元，其中，流动资产3832397.76元，固定资产207678395.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程13869419.50元，无形资产357724.80元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2602359.08元，其中固定资产增加减少12287826.22元，主要是固定资产计提折旧后固定资产净值减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入380806.38元，其中出租资产1958平方米，资产出租收入380806.38元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
（四）空表说明
1.政府性基金预算支出表
中国共产党临沧市委员会党校无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表无数据。
2.政府购买服务预算表
中国共产党临沧市委员会党校无政府购买服务预算，故政府购买服务预算表无数据。
3.市对下转移支付预算表
中国共产党临沧市委员会党校无市对下转移支付预算，故市对下转移支付预算表无数据。
4.市对下转移支付绩效目标表
中国共产党临沧市委员会党校无市对下转移支付项目预算，故市对下转移支付绩效目标表无数据。
5.上级补助项目支出预算表
中国共产党临沧市委员会党校无上级补助项目预算，故上级补助项目支出预算表无数据。
6.部门项目中期规划预算表
中国共产党临沧市委员会党校未编制部门项目中期规划，故部门项目中期规划预算表无数据。
监督索引号53090000828100111
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