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临沧市地震局2023年预算公开目录
第一部分 临沧市地震局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 临沧市地震局2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
临沧市地震局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻实施国家、省防震减灾法律法规、政策和地震行业标准，拟定防震减灾规范性文件并组织实施。
2.负责拟定防震减灾规划并组织实施。
3.承担全市地震监测预报预警工作，贯彻落实国家和省地震趋势预报意见，负责震情速报、地震重点监视防御地区震情跟踪、地震监测站网建设和运行维护、地震监测设施和观测环境保护、地震活动和异常信息核实报送等工作。
4.组织实施地震灾害风险调查，开展重大建设工程和可能发生严重次生灾害的建设工程的地震安全性评价服务，依法加强抗震设防要求管理。
5.依法履行本行政区域内防震减灾监督管理职责，依法开展防震减灾有关行政执法工作，承担地震行政复议、行政诉讼工作。
6.指导防震减灾知识宣传教育和地震科技推广，做好群测群防工作。
7.参与地震应急准备、应急处置、灾情调查和灾后恢复重建工作。参与建设工程、农村村民住宅和乡村公共设施抗震设防要求执行情况的监督检查工作。
8.负责指导县（区）防震减灾工作。
9.完成市委、市人民政府和市应急管理局交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
临沧市地震局为参照公务员管理的事业单位（副处级），内设3个职能科室（正科级），即：办公室、监测预报科、减灾管理科，均为财政全额拨款。所属单位0个。与上年相比当年无变动情况。
（三）重点工作概述
1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。坚持以习近平总书记关于自然灾害防治和防灾减灾救灾的重要论述引领防震减灾事业改革发展，把化解新时代社会主要矛盾作为防震减灾的主要任务，大力弘扬“临沧作风”，助推“临沧速度”，结合“党的光辉照边疆、边疆人民心向党”实践活动，为临沧全面建成小康社会提供坚强地震安全服务。
2.做好“十四五”规划前期工作准备。认真贯彻落实云南省防震减灾工作会议和云南省地震局长会议精神。重点抓好全面推进预防和处置地震灾害能力建设“10项重点工程”项目申报和落实，抓好国家地震烈度速报与预警工程临沧分项目和南汀河断裂温泉台阵观测项目的组织实施，抓好“十四五”规划前期工作准备。
3.夯实监测预报基础。牢固树立“震情第一”意识，完善预报指标体系，强化重点区监视。坚持零异常报告制度，及时分析研判重要震情。进一步加密地震监测台站建设，保持现有地震监测台网正常运行，提高观测质量。实施地震信息化工程，加强地震台站标准化建设。加强地震群测群防工作，开展“三网一员”队伍培训。协调配合省地震局做好云县地震台迁建。
4.强化震情研判。切实增强责任感和使命感，充分认识当前震情形势的复杂性,按照全市震情跟踪工作机制，紧盯震情，抓住关键，协同联动做好重大异常核实分析、会商研判、突发震情处置、重大震情通报评估等工作。要严格落实震情跟踪方案制定的各项措施，扎实做好震情监视跟踪各项工作，进一步提高震情研判能力和预报水平。认真履行好滇西南地震预报协作区牵头单位职责，做好滇西南地震预报协作区的震情跟踪监视区域联防工作。
5.做好地震应急准备。认真贯彻落实省、市防震减灾工作会议精神，充分履行市抗震救灾指挥部防震应急办公室工作职责，进一步提升市、县（区）地震应急救援指挥体系，完善地震应急指挥辅助决策系统，开展地震应急基础数据收集，更新、完善地震应急基础数据，完善地震应急工作流程及响应制度，加强地震应急救援队伍、装备建设，开展地震应急救援培训、演练，指导应急避难场所和通道规范化建设。
6.加强震害防御工作。认真落实“放管服”，指导开展抗震安居工程和校舍安全工程，提高恢复重建工程的设防水平。积极宣传、推广隔震减震技术的应用，积极推进地震示范社区创建工作。
7.加强防震减灾科普宣传。深入防震减灾知识“五进”活动。通过省防震减灾网站、即时通信工具、短信等新媒体开展防震减灾宣传。依托防震减灾科普教育展厅开展地震科普宣传。
8.其他工作。加强向上级业务主管部门请示汇报，争取对临沧更大支持。抓好宣传思想、意识形态和文化工作，持续推进文明单位创建，抓好机关党建、组织人事、脱贫攻坚、综治维稳（平安建设）、计划财务、档案保密、安全生产、老干部、应急值守、深化改革等各项工作。完成市委、市政府和省地震局交办的其他工作任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制13人，与上年对比减少1人，下降7.14%。主要原因分析：机构改革，编制减少1人。其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制12人（参照公务员管理），在职实有13人，其中：财政全额保障：13人。
离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人，与上年4人对比增加1人，增长25%。主要原因分析：新增一名正常退休人员。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入3034998.77元，其中：一般公共预算3020998.77元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入14000元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入0元。
与上年的2845688.37元对比增加189310.4元，增长6.65%，主要原因：一是2022年工资调标、新增一名退休人员，故2023年人员经费增加。二是因云南省地震局、临沧地震监测中心站项目建设、中国地震科学试验场建设项目落地临沧、依法开展省管地震监测台站地震观测环境保护等工作，省转移支付经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入3020998.77元，其中：一般公共预算3020998.77元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入0元。与上年的2845688.37元对比增加175310.4元，增长6.16%，主要原因：2022年工资调表、新增一名退休人员，故2023年人员经费增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出3034998.77元。财政拨款安排支出 3020998.77元，其中：基本支出2620998.77元，与上年2445688.37元对比增加175310.4元，增长7.17%，主要原因分析：2022年工资调表，故2023年人员经费增加；项目支出400000元，与上年对比无变化；单位资金支出14000元，与上年对比增加14000元，增长100%，主要原因分析：因云南省地震局、临沧地震监测中心站项目建设、中国地震科学试验场建设项目落地临沧、依法开展省管地震监测台站地震观测环境保护等工作，省转移支付经费增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业、卫生健康，住房公积金，灾害防治及应急管理等支出，作如下分类说明:
1. 208社会保障和就业支出378752.56元。主要用于2080502行政事业离退休费110626.8元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费250125.76元；2080801抚恤经费的补助18000元。
2. 210卫生健康支出141060.19元。主要用于2101101行政单位医疗相关87135.74元，2101103公务员医疗补助支出46717.92元，2101199其他行政事业单位医疗支出补助7206.53元。
3. 221住房保障支出147278.88元。主要用于2210201住房公积金支出147278.88元。
4. 224灾害防治及应急管理支出2353907.14元。主要用于2240501行政运行1953907.14元，2240504地震监测200000元、2240505地震应急救援100000元、2240510防震减灾基础管理100000元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按经济科目分类情况，作如下说明：
1.基本工资633144元（其中：基本支出633144元，项目支出0元）。
2.津贴补贴762480元（其中：基本支出762480元，项目支出0元）。
3.奖金52762元（其中：基本支出52762元，项目支出0元）。
4.绩效工资283260元（其中：基本支出283260元，项目支出0元）。
5.机关事业单位基本养老保险缴费250125.76元（其中：基本支出250125.76元，项目支出0元）。
6.职工基本医疗保险缴费87135.74元（其中：基本支出87135.74元，项目支出0元）。
7.公务员医疗补助缴费46717.92元（其中：基本支出46717.92元，项目支出0元）。
8.其他社会保障缴费7743.63元（其中：基本支出7743.63元，项目支出0元）。
9.住房公积金147278.88元（其中：基本支出147278.88元，项目支出0元）。
10.办公费125930元（其中：基本支出25930元，项目支出100000元）。
11.印刷费70000元（其中：基本支出0元，项目支出70000元）。
12.邮电费20000元（其中：基本支出0元，项目支出20000元）。
13.差旅费80000元（其中：基本支出0元，项目支出80000元）。
14.维修（护）费60000元（其中：基本支出0元，项目支出60000元）。
15.会议费10000元（其中：基本支出0元，项目支出10000元）。
16.培训费29497.16元（其中：基本支出9497.16元，项目支出20000元）。
17.公务接待费24000元（其中：基本支出24000元，项目支出0元）。
18.劳务费40000元（其中：基本支出0元，项目支出40000元）。
19.工会经费12662.88元（其中：基本支出12662.88元，项目支出0元）。
20.福利费234元（其中：基本支出234元，项目支出0元）。
21.公务用车运行维护费15000元（其中：基本支出15000元，项目经费0元）。
22.其他交通费用137400元（其中：基本支出137400元，项目经费0元）。
23.退休费107626.80元（其中：基本支出107626.80元，项目经费0元）。
24.其他对个人和家庭的补助死亡抚恤18000元（其中：基本支出18000元，项目经费0元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额50000元，其中：政府采购货物预算50000元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市地震局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计39000元，较上年59400元减少20400元，下降34.34%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
临沧市地震局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年对比无变化。
（二）公务接待费
临沧市地震局2023年公务接待费预算为24000元，较上年24400减少400元，下降1.64%，国内公务接待批次为35次，共计接待305人次。经费主要用于保障突发性地震应急公务接待和上级、下级联系工作和友邻州市工作调研考察的公务性接待支出。按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求，我单位将进一步加强和规范公务接待管理工作，严格控制公务接待预算费用。
主要原因分析：市地震局严格执行中央八项规定和市委、市政府、财务支出相关法律法规规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
临沧市地震局2023年公务用车购置及运行维护费为15000元，较上年减少20000元，下降57.14%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费15000元，较上年减少20000元，下降57.14%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
主要原因分析：市地震局严格执行中央八项规定和市委、市政府、财务支出相关法律法规规定，坚持务实节约、严格标准、压缩公务用车运行维护费预算，从严控制公务用车运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年，临沧市地震局将紧紧围绕市委、市政府部署中心工作和云南省地震局对防震减灾工作总体目标要求，紧扣保障和改善民生主题，聚焦乡村振兴、聚焦防震减灾、聚焦群众关切，全面履行地震预测预警、地震灾害预防、防震减灾社会动员等基本社会服务职责，进一步提高防灾减灾能力建设水平，全面建立健全防震减灾能力建设服务体系，为临沧经济社会发展提供必要的防震服务保障。经费将用于2023年度全市地震观测台站和震情会商与应急响应技术系统运行维护、地震科普宣传、信息等业务工作及市地震局综合管理系统等维持机关正常运转工作。项目绩效情况如下：
（一）南汀河流域观测台站运维及地震应急指挥中心运行维护建设经费补助资金项目2023年预算绩效目标：
1.抓好测震、地球物理前兆站点、12个南汀河断裂温泉数字化观测台点和1个信息网络节点的正常运行维护，确保监测台站正常运行，发挥监测实效。
2.保障做好全市市地震应急指挥中心与国家、省、县级指挥中心联通率达98%以上。
3.抓好全市11个测震和前兆观测台站运行维护、市级信息节点和市地震应急指挥中心系统运行维护。
4.抓好管理维护的宏观测报点数不少于50个，每年组织1批次全市宏观测报点人员综合业务培训，做好每年宏观异常零报告报送工作。
（二）地震预测预报与应急救援工作经费补助资金项目2023年预算绩效目标：
1.完成测震、地球物理前兆站点、12个南汀河断裂温泉数字化观测台点和1个信息网络节点的正常运行维护，确保监测台站正常运行，发挥监测实效。
2.确保“三网一员”队伍建设，全年宏观异常零报告产出大于40期。
3.每年举办1期全市地震监测预报业务培训。
4.做好突发性地震灾害应急处置工作准备。
（三）防震减灾群测群防和科普宣传工作经费补助资金项目2022年预算绩效目标：
1.重视执法队伍建设，组织9名干部职工考取执法资格证书，开展全市防震减灾行政执法，对全市重大建设工程开展抗震设防要求管理，全面提高全市抗震设防能力。
2.抓实地震科普宣传和示范创建工作的“六进活动”，提高全市人民防震减灾意识和自救互救能力；
3.认真落实地震灾害防范应对准备工作，修订完善《临沧市地震应急预案》，不断提高防震减灾救灾能力水平，全力保障人民群众生命财产安全。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。
6.市对下转移支付：市级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级部门运转和必要支出的转移支付资金。
7.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
10.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
临沧市地震局部门2023年机关运行经费安排224724.04元（302机关商品和服务支出）：30201办公费25930元（在职22930元、退休3000元）、30217公务接待费24000元、30228工会经费12662.88元、30229福利费234元、30216职工教育经费9497.16元、30231公务用车运行维护费15000元、30239其他交通费用（公务交通补贴）137400元。机关运行经费较上年217946.18增加6777.86元，增长3.11%。主要原因分析：2022年工资调表、2022年新增一名退休人员，故机关运行经费有所增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，临沧市地震局资产总额786074.18元，其中，流动资产96057.10元，固定资产660167.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产29850.05元，其他资产0元。与上年951988.77元相比，本年资产总额减少165914.59元，其中固定资产减少152473.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产160项，账面原值563759元，实现资产处置收入0元；资产划拨46项，账面原值179080元，其中，机构改革物随人走划拨至市应急管理局资产6项，划拨资产原值30680元，划拨临翔区、云县、凤庆县、永德县、镇康县、耿马自治县、沧源自治县、双江自治县地震部门专用设备各5件，小计40件，划拨资产原值148400元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
（四）政府性基金预算支出预算表
2023年市地震局无政府性基金预算，因此无相关数据。
（五）政府购买服务预算表
2023年市地震局无政府购买服务预算，因此无相关数据。
（六）市对下转移支付预算表
2023年市地震局无市对下转移支付预算，因此无相关数据。
（七）市对下转移支付绩效目标表
2023年市地震局无市对下转移支付绩效目标，因此无相关数据。
（八）新增资产配置表
2023年市地震局无新增资产配置预算，因此无相关数据。
（九）上级补助项目支出预算表
2023年市地震局无上级补助项目支出预算，因此无相关数据。
（十）部门项目中期规划预算表
2023年市地震局无部门项目中期规划预算，因此无相关数据。
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