监督索引号53090001176200000
临沧市残疾人联合会2023年预算公开目录
第一部分临沧市残疾人联合会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分临沧市残疾人联合会2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
十八、空表说明
临沧市残疾人联合会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
临沧市残疾人联合会是中国残联的地方组织，是经香港六宝典资料免费批准和国家法律确认的残疾人事业团体，机构规格为正处级。
主要职责是：一是宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利。二是沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务。三是参与研究、制定和实施残疾人事业的政策规划，协助政府研究制定和实施残疾人事业发展规划，履行综合协调、咨询服务职责。四是负责宣传残疾人事业，开展促进残疾人康复、教育、劳动就业、托养、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用、残疾人服务标准化建设和残疾预防等工作。五是负责指导、监督和管理全市各类残疾人社会组织，负责残疾人证发放和使用的管理、监督，配合相关部门做好残疾人就业保障金征收、管理、使用，组织开展残疾人事业的对外交流与合作。六是承担香港六宝典资料免费残疾人工作委员会的日常工作。七是完成市委、市人民政府及云南省残疾人联合会机关交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、康复维权科、宣教就业科。
1.办公室。负责机关日常运转，承担党建、党风廉政、意识形态、机要保密、档案、财务、办文办会、干部人事、后勤保障等工作; 负责起草综合性材料及内部规章制度并监督实施;指导基层残联组织规范化建设工作；管理和指导各类残疾人专门协会的日常工作；开展残疾人事业的对外交流与合作事务；完成领导交办的其他工作任务。
2.康复维权科。负责组织制定和实施临沧市残疾人康复工作计划；指导和协调残疾人康复机构的业务工作；负责残疾人用品用具配发和管理服务；开展残疾预防辅导工作；负责残疾人康复的组织管理、技术指导及社区康复服务网络建设，组织实施残疾人社区康复；组织开展残疾人心理健康服务；指导和协调有关部门开展残疾人复查、鉴定，负责残疾人证管理和监督工作；负责调查残疾人基本状况；依法维护残疾人合法权益；指导和管理残疾人法律援助工作；负责残疾人信访工作；配合有关部门开展无障碍环境建设和信息交流无障碍工作；负责组织实施重度残疾人家庭无障碍改造工作；监督指导各项惠残助残政策的落实；完成领导交办的其他工作任务。
3.宣教就业科。负责宣传国家发展残疾人事业的方针、政策，协调有关部门为残疾人提供特需读物和精神文化产品；组织开展残疾人文化、体育活动及各类助残活动；负责管理和发展残疾人体育事业；协助有关部门制定和实施残疾人教育工作计划，促进残疾人教育，开展残疾人职业培训，组织开展扶残助学活动，实施残疾人助学项目；负责手语的推广及培训工作；协助有关部门制定并实施残疾人优惠政策，开展残疾人社会保障工作；负责残疾人托养照护服务工作；指导和协调残疾人就业服务机构的业务工作；协助就业相关部门制定残疾人就业计划，组织实施按比例安排残疾人就业，扶持残疾人自主创业就业。完成领导交办的其他工作任务。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.全面深入学习贯彻党的二十大精神。把学习贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，采取党组会、党组理论学习中心组、干部职工会等形式，组织干部职工学原文、谈体会，推进学习贯彻往深里走、往心里走、往实里走，把党员干部的思想统一到党的二十大精神上来，把力量凝聚到党的二十大确定的各项任务和残疾人工作上来，落实好中央、省、市关于残疾人事业的新部署新要求，促进残疾人事业全面发展。加强宣传宣讲，在广大残疾人中开展多种形式的宣传宣讲活动，引导广大残疾人听党话、跟党走。
2.搭建残疾人就业服务平台，千方百计促进残疾人就业增收。持续开展残疾人就业技能提升行动，结合临沧特色产业发展，举办残疾人种养植、茶叶加工等职业技能培训5期；实施就业“十百千万工程”项目，创建省市级残疾人就业创业示范基地2个，省市级残疾人就业创业示范点5个，扶持残疾人就业创业示范领军人才2个，省市残疾人就业创业示范户70户；建设残疾人就业服务平台，提供全市各类残疾人求职、企业用公需求信息，发布残疾人培训、就业创业扶持政策。落实好省政府惠民实事工程，完成残疾人新增就业任务700人。
3.加强残疾人康复服务，全面推进残疾儿童康复救助。实施残疾人康复服务行动，确保残疾人康复服务率在95%以上；推进残疾儿童康复救助提标扩面，至少为400名残疾儿童提供康复救助服务；加强残疾人社会心理服务体系建设，为残疾人心理健康保驾护航。
4.全面落实残疾人社会保障政策，积极开展残疾人关爱服务。继续落实好残疾人“两项补贴”制度，认真落实社会保险、社会供养政策；实施“阳光家园计划”项目，为2000名残疾人提供居家照护服务；为700户困难重度残疾人家庭实施居家无障碍改造；加强困难残疾人临时救助，做好重大疫情、自然灾害等突发公共事件困难残疾人急难救助工作。
5.拓展残疾人事业宣传渠道，讲好残疾人的故事。收集整理全市优秀残疾人自强不息典型事迹素材，采编成册，组织拍摄事迹宣传片；开通残疾人事业宣传专用视频号，维护运营好“临沧市残疾人联合会”微信公众号。
6.加强残疾人基层残联组织建设，重点推进村（社区）残协规范化建设。采取多种形式对新换届的945个村（社区）残疾人协会班子进行业务培训，提升基层服务能力，推进残协“建起来、活起来、强起来”，发挥好残协组织桥梁纽带作用。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制19人，其中：行政编制10人，工勤人员编制1人，事业编制8人。在职实有19人，其中： 财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人，较上年减少1人。
离退休人员 7人，其中： 离休0人，退休 7人，较上年增加1人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入6,003,655.65元，其中：一般公共预算4,996,261.65元，政府性基金1,007,394.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比减少5,041,379.01元，同比减少45.64%。主要原因：一是已完成云南省第十二届残疾人运动会暨第六届特殊奥林匹克运动会；二是市残疾人康复中心建设配套资金减少。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入6,003,655.65元，其中:本年收入6,003,655.65元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,996,261.65元，政府性基金预算财政拨款1,007,394.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少5,041,379.01元，同比减少45.64%。主要原因：一是已完成云南省第十二届残疾人运动会暨第六届特殊奥林匹克运动会；二是市残疾人康复中心建设配套资金减少。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出6,003,655.65元。财政拨款安排支出6,003,655.65元，其中：基本支出3,611,261.65元，与上年对比减少303,773.01元，同比减少7.76%，主要原因是本年度有1人退休，减少在职人员工资、其他交通费及各项社保；项目支出2,392,394.00元，与上年对比减少4,737,606.00元，同比减少66.44%，主要原因：一是已完成组队参加云南省第十二届残疾人运动会暨第六届特殊奥林匹克运动会；二是安排市残疾人康复中心建设配套资金减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:
1.208社会保障和就业支出4,568,655.99元。主要用于20805行政事业单位养老支出501,178.24，其中：2080501行政单位离退休支出161,493.60元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出339,684.64元。20808抚恤7,176.00元，其中:2080801死亡抚恤7,176.00元。20811残疾人事业4,060,301.75元,其中:2081101行政运行2,675,301.75元，2081105 残疾人就业925,000.00元，2081199其他残疾人事业支出460,000.00元。
2.210卫生健康支出208,639.26元。主要用于21011行政事业单位医疗支出。其中：2101101行政单位医疗80,216.65元；2101102事业单位医疗49,317.17元；2101103公务员医疗补助缴费68,592.60元；2101199其他行政事业单位医疗支出10,512.84元。
3.221住房保障支出218,966.40元。主要用于22102住房改革支出。主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。
4.229其他支出1,007,394.00元。主要用于22960彩票公益金安排的支出。
五、市对下专项转移支付情况
对下转移支付8县（区)9,815,100.00元，主要用于：2023年中央财政残疾人事业发展（一般公共预算）补助资金2,396,100.00元；2023年中央财政残疾人事业发展（中央专项彩票公益金）补助资金4,372,500.00元；2023年残疾人事业专项补助资金70,000.00元；2023年残疾人就业保障金补助资金2,976,500.00元。主要用途：残疾人职业技能培训服务、扶持残疾人就业创业示范点、扶持建设盲人按摩机构、疾人机动轮椅车燃油补贴等。
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额11,840.00元，其中：政府采购货物预算11,840.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市残疾人联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36,800.00元，较上年减少200.00元，下降0.54%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
临沧市残疾人联合会2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年预算数相比无增减。
（二）公务接待费
临沧市残疾人联合会2023年公务接待费预算为6,800.00元，较上年减少200.00元，下降0.54%，国内公务接待批次为6次，共计接待40人次。
减少原因是严格按照中央八项规定精神和执行省委、省政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
临沧市残疾人联合会2023年公务用车购置及运行维护费为30,000.00元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减；公务用车运行维护费30,000.00元，较上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。与上年预算数相比无增减。本单位严格执行党政机关和领导干部公务用车配备使用管理办法，加强公务用车日常管理，严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的规定，从严控制公务用车运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
(一）“助残就业扶持行动”项目2023年预算绩效目标：
1.做好临沧市“助残就业扶持行动”项目工作，投入资金790,000.00元，每年认定3个市级残疾人就业创业示范点，补助标准:50,000.00元/个；每年认定2个市级残疾人就业创业示范基地,补助标准:100,000.00元/个；每年认定市级残疾人就业创业示范户30户，补助标准:10,000.00元/户。完成盲人保健按摩机构规范化建设4家，补助标准:10,000.00元/户。每年认定2个市级“乡村振兴”残疾人帮扶示范基地，补助标准:50,000.00元/个。
2.被扶持的基地、点、创业户条件得到显著改善；按照云南省盲人保健按摩机构规范化建设量化分级工作标准执行，扶持建的设盲人按摩机构合格率不低于90%。
3.接受扶持的残疾人满意度不低于90%。
(二)残疾人就业培训项目2023年预算绩效目标：
1.2023年开展市级残疾人职业技能培训，投入资金135,000.00元，培训人数30人，培训天数15天。
2.通过残疾人职业技能培训，使残疾人创业就业能力有所提高。
3.接受培训学员的满意度不低于90%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
临沧市残疾人联合会2023年机关运行经费安排261,049.00元，与上年对比减少20,070.48元，同比减少7.1%。主要原因是本年度在职人员减少1人，办公经费及其他交通费减少。部门机关运行经费主要用于：办公费:16,200.00元，公务接待费3,800.00元，工会经费18,924.00元，福利费342.00元，培训费14,193.00元，公务用车运行维护费30,000.00元，其他交通费用124,800.00元，其他商品和服务支出52,790.00元,主要保障机关日常办公运转、日常公用支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标开支的日常公用支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，临沧市残疾人联合会资产总额46,024,771.74元，其中，流动资产18,983,607.79元，固定资产4,658,190.34元，对外投资及有价证券0元，在建工程22,382,973.61元，无形资产0.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加4,513,429.43元，增加10.87%,其中固定资产增加12,500.00元，在建工程增加5,102,378.61元，主要建设临沧市残疾人康复中心综合楼，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入4,055,623.91元，其中出租资产140平方米，资产出租收入120,929.07元；在建工程使用收益3,934,694.84元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
（四）上级补助项目支出预算表说明
本单位由上级拨入2296006用于残疾人事业的彩票公益金支出10,000.00元。用于残疾人文化宣传推广。
（五）2023年预算公开表空表说明
临沧市残疾人联合会2023年部门预算表的空表情况说明：1.部门政府购买服务预算表：本单位2023年不涉及此内容；2.部门项目中期规划预算表：本单位2023年不涉及此内容。
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