监督索引号53090000771400000
临沧市工商业联合会2023年预算公开目录
第一部分 临沧市工商业联合会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 临沧市工商业联合会2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
临沧市工商业联合会2023年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
临沧市工商业联合会是市委领导的全市工商界组成的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，市政府管理非公有制经济的助手，临沧市工商业联合会同时为临沧市总商会。
（二）机构设置情况
临沧市工商业联合会设3个内设机构（正科级），即：办公室、会员经济部、社会扶贫办公室。
（三）重点工作概述
1、深入学习宣传贯彻党的二十大精神，筑牢民营经济人士共同思想政治基础
把学习宣传贯彻党的二十大精神作为全市工商联系统当前和今后一个时期的首要政治任务，作为全市非公有制经济人士理想信念教育实践活动的主要内容，市、县（区）工商联机关要通过党组理论学习中心组、读书会、“三会一课”、早读会等形式开展学习活动，各级商（协）会要通过商会会长办公会议、商会党支部“三会一课”、会员大会等形式开展学习，各会员企业要通过董事会、职代会、全体员工大会等形式开展学习，举办各类培训班、大讲堂、座谈会深入交流研讨，扎实开展宣讲活动，全面把握党的二十大的政治意义、历史意义、理论意义，把握精髓要义，深刻学习领会“两个确立”对新时代党和国家事业发展、对推进中华民族伟大复兴历史进程的决定性意义，做到学懂弄通，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，引导民营经济人士把握发展方向，稳定发展预期，坚定发展信心。
持续深入打造市、县两级民营经济人士理想信念教育基地，发挥好教育基地阵地作用，加大对民营经济人士教育引导工作，不断增进民营经济人士对党和政府的政治认同、思想认同、理论认同和情感认同，坚定民营经济人士“感党恩、听党话、跟党走”的政治自觉、思想自觉和行动自觉。
2、提升工商联服务效能，全力助推临沧民营经济高质量发展
抓实“贷免扶补”、创业担保贷款等工商联经济服务工作，促进就业创业；健全完善银政企合作机制，定期向职能部门推送前景好、成长性好的企业名单和融资需求库，帮助企业缓解融资难问题；积极参与市场主体倍增行动，引导民营企业加快转型发展，参与“糖、茶、果、菜、牛、中药材、咖啡”等特色产业发展。
引导民营经济人士积极建言献策，推进政策落地落实，畅通民营经济人士有序政治参与渠道，围绕推动民营经济高质量发展、促进“两个健康”、助力乡村振兴，以及全市经济社会发展全局性问题，及时提出建设性对策建议，促进科学决策、精准施策；持续开展“大走访大调研”活动，立足市委、市政府和省工商联重点工作，积极开展专题调研和重点课题调研，为推进民营经济高质量发展和深化改革积极发声；发挥全国工商联民营企业调查点入库企业作用，收集梳理民营经济社情民意，为党委、政府及有关部门决策提供参考；加大支企惠企政策的宣传解读力度，线上线下、多形式、多渠道送政策进基层、进商会、进企业、进园区，扩大政策知晓率。
市、县（区）工商联要适时汇编中央和省级、市级涉企政策及相关解读向各级商（协）会和民营企业推送。不断健全完善“定人定点定责”网格化为企服务机制，推行市、县（区）工商联机关干部定点联系龙头企业、重点产业企业、专精特新企业，每季度至少遍访企业1次，宣讲惠企政策，收集企业反映问题，推动职能部门积极解决企业反映问题。不断健全完善工商联多元解纷机制，加大对本级商（协）会组织民商事调解员的培养认证和调解组织的筹建工作，及时有效化解民营经济领域民商事纠纷，发挥工商联法律维权职能作用；持续加强与公检法司等有关部门的沟通协作，在政策落实、依法维权、诉求化解、解困发展和营商环境营造等方面形成合力；开展“法律三进”、“法治民企”、“法治体检”等活动，推动普法工作在民营经济领域取得新成效；积极回应民营企业合理诉求，畅通企业诉求反映渠道，帮助企业办实事解难题；参与民营企业信用体系建设，发挥好临沧市涉案企业合规改革第三方监督评估机制管理委员会作用，做好民营企业防范化解风险工作；常态化开展民营企业评议政府职能部门工作，助力临沧营商环境优化。
3、发挥商（协）会功能，突出以商招商，着力服务全市“大招商”格局
守正创新，主动作为，积极发挥好工商联所属商（协）会和会员企业作用，突出“以商招商”，支持广大商（协）会、民营企业主动融入“一带一路”建设，围绕“四个弧形经济带”布局，持续深入开展“对缅开放、企业先行”工作，引导民营企业“走出去”；认真组织开展好“临品出滇”、“临品入京”、“临品入鲁”等系列活动，组织民营企业参加南博会、进博会、服贸会、中缅边交会等经贸展销活动，为企业搭建展示、交易、交流、招商、合作平台，提高临品知名度、扩大销路；支持企业利用抖音、快手等新兴网络平台进行产品推广营销，不断扩大“临品”销路；以本地“专精特新”企业为主，每年组织相关企业家赴发达地区和知名企业学习交流，不断拓宽其视野，提升其理念，促成交流合作项目；持续深入开展与上海市崇明区工商联、重庆市长寿区工商联、昆明市工商联友好商会协作互动，推动相互之间沟通交流，为双方民营企业、商（协）会互联互通、协同发展提供平台，深化“驻滇商会临沧行”品牌工程，积极推介临沧绿色品牌。
4、广泛宣传发动，扎实推进“万企兴万村”行动
市、县（区）工商联要提高政治站位，进一步深化对开展“万企兴万村”行动重要意义的认识，切实增强责任感使命感，把“万企兴万村”行动作为助力乡村振兴的务实之举、促进“两个健康”的有效之策，鼓励民营企业到乡村去投资兴业、创造就业，加大政策引导，创新金融服务，积极宣传典型，始终保持合力，为“万企兴万村”行动持续深入开展注入动力，积极打造选树行动典型，引导民营企业聚焦临沧重点产业，助推“一县一业”“一村一品”和优势特色产业集群建设，助力乡村产业振兴。
不断规范光彩事业捐赠活动，支持各级商（协）会和广大民营企业、民营经济人士投身教育、医疗、文化、康老等社会事业，引导民营企业在“把企业经营发展好、把自己的事情做好”的基础上，自觉自愿、量力而行、互惠互利、义利兼顾参与光彩事业和公益慈善活动，不断增进共同富裕共识。
5、加强自身建设，着力建强工商联组织体系
始终坚持党对工商联工作的领导，不断加强工商联领导班子和干部队伍建设，落实党风廉政建设主体责任制和“一岗双责”责任，坚定不移全面从严治党，坚持不懈纠“四风”树新风转作风，常态化开展警示教育和廉政教育，深入贯彻落实中央八项规定精神和实施细则精神，推进全市工商联系统“清廉机关”建设，教育引导全市工商联机关干部、民营经济人士合力构建亲清新型政商关系。
持续深入开展作风革命效能革命，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，严格贯彻落实好全市统一战线“月计划周安排日落实”精细化管理工作机制。加大工商联机关干部教育培训力度，强化考核监督，提升能力素质和服务“两个健康”发展水平。
推进工商联和所属商（协）会改革，巩固提升“五好”县级工商联和“四好”商会创建成果，探索加强工商联组织和所属商（协）会建设的有效载体；创新工作方式方法，提升工商联所属商（协）会规范管理水平；加大组织建设和会员发展工作力度，吸纳经济类商（协）会加入工商联组织，扩大工商联组织覆盖面；加强乡（镇、街道）商会登记管理和园区商会建设工作，提高乡（镇、街道）商会登记率；组织开展工商联执常委活动，提升执常委履职能力和水平，加强与基层工商联和商（协）会组织互动联动；巩固好县级工商联“一个设立、五个有”创建成果，打造一批优秀工商联和商（协）会组织。
二、预算单位基本情况
我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9人，其中：行政编制8人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障9人。
离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入 2125935.24元，其中：一般公共预算2125935.24元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入0元。
与上年对比增加285652.12，主要原因分析2023年预算中社会保障和就业支出和住房保障支出增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入 2125935.24元，其中:本年收入2125935.24元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2125935.24元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加285652.12，主要原因分析2023年预算中社会保障和就业支出和住房保障支出增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 2125935.24元。财政拨款安排支出 2125935.24元，其中：基本支出1895935.24元，与上年对比增加289652.12，主要原因分析人员经费和社会保障和就业支出、和住房保障支出增加；项目支出230000.00元，与上年对比减少4000.00，主要原因分析按照政府过紧日子的要求，财政压缩项目经费。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下两个方面：
（一）按功能科目分类情况
1.201一般公共服务支出类20128民主党派及工商联事务款1667134.95元，主要反映临沧市工商业联合会及相关机构事务行政运行、一般行政管理事务支出。其中：2012801项行政运行1437134.95元，2012802项一般行政管理事务80000元，2012803项机关服务100000元，2012804项参政议政50000元。
2.208社会保障和就业支出类20805行政事业单位养老支出款249645.24元，其中：2080501项行政单位离退休66593.40元，2080505项机关事业单位基本养老保险缴费支出183051.84元。
3.210卫生健康支出类21011行政事业单位医疗款101506.41元，其中：2101101项行政单位医疗63692.11元，2101103项公务员医疗补助32852.16元，2101199项其他行政事业单位医疗支出4962.14元。
4.221住房保障支出类22102住房改革支出款2210201项住房公积金107648.64元。
（二）按经济科目分类情况
1.工资福利（301）支出1658341.00元。其中“301（类）－01（款）”基本工资支出472824.00元、“301（类）－02（款）”津贴补贴545748.00元、“301（类）－03（款）”奖金247002.00元用于保障机关在职人员工资福利支出。“301（类）－08（款）”183051.84元用于保障在职人员养老保险缴费支出。“301（类）－10（款）”63692.11元用于保障机关在职人员基本医疗保险缴费。“301（类）－11（款）”32852.16元用于保障机关公务员医疗补助缴费。“301（类）－12（款）”5522.25元用于机关在职人员工伤、生育、失业等其他社会保障缴费支出。“301（类）－13（款）”107648.64元用于机关在职人员住房公积金缴费支出。
2.基本支出中商品和服务（302）支出237594.24元。其中“302（类）－01（款）”19290元用于机关正常运行办公费和离退休办公费支出。“302（类）－11（款）”15000元用于差旅费支出。“302（类）－16（款）”7092.36元用于职工教育经费支出。“302（类）－28（款）”9456.48元用于保障机关工会经费支出。“302（类）－29（款）”162.00元用于保障机关福利费支出。“302（类）－31（款）”15000元用于保障机关公务用车运行维护费支出。“302（类）－39（款）”106800元用于保障机关在职人员公务交通补贴。
3.对个人和家庭补助（303）支出64793.40元。其中“303（类）－02（款）”64793.40元用于保障机关退休人员原渠道列支费用。
4.项目支出中商品和服务（302）支出230000元，其中“302（类）－01（款）”71900元用于项目运行办公费支出。“302（类）－02（款）”14000元用于项目运行印刷费支出。“302（类）－07（款）”1000元用于保障机关运行邮电费支出。“302（类）－11（款）”44000元用于项目运行机关在职人员差旅费支出。“302（类）－15（款）”55000元用于机关会议费支出。“302（类）－17（款）”9200元用于项目运行公务接待费支出。“302（类）－31（款）”5000元用于项目运行机关公务用车运行维护费支出。“302（类）－39（款）”15000元用于项目运行交通出行租车等其他交通费用支出。“302（类）－99（款）”10000元用于项目运行其他商品和服务费用支出。“310（类）－02（款）”4900元用于项目办公设备购置支出。
五、省对下专项转移支付情况
2023年，我单位无省对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额42450元，其中：政府采购货物预算424500元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市工商业联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29200元，较上年减少800元，下降2.67%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
临沧市工商业联合会2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。增减变化原因：无变化。
（二）公务接待费
临沧市工商业联合会2023年公务接待费预算为9200元，较上年减少800元，下降8%，国内公务接待批次计划数10次，共计接待60人次。减少原因为：继续按照要求厉行节约，控制公务接待费用支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
临沧市工商业联合会2023年公务用车购置及运行维护费为20000元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费20000元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因：无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年，全市工商联系统将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，全面落实习近平总书记两次考察云南重要讲话精神、重要指示批示和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神、以及关于民营经济发展重要论述，认真贯彻省第十一次党代会、省工商联第十三次代表大会、市第五次党代会精神，紧扣“两个健康”主题，落实工商联“四会”要求，深入开展非公有制经济人士理想信念教育，引导民营经济积极参与临沧“三个示范区”建设，支持民营经济人士立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，为建设好美丽家园，维护好民族团结，守护好神圣国土，贡献工商联力量。
（一）会员教育活动经费绩效目标情况
2023年会员教育培训经费绩效目标为：组织会员活动2次、会员培训2次，会员满意率达95%以上。
(二）调查研究工作经费绩效目标情况
2022年调查研究工作经费绩效目标为：针对非公经济发展和工商联工作向人大、政协及省工商联提交高质量的议案和提案不少于2次、调研报告不少于2份，集中开展2次针对非公企业经济发展的专题调研。完成政策落实情况第三方评估。
（三）招商引资对外联络工作经费绩效目标情况
2022年招商引资对外联络工作经费绩效目标为：联系广泛是工商联的优势，以商招商市工商联服务经济发展的有效途径，强化对外联络。每年开展对外联络工作1-2次。
（四）执常委活动经费绩效目标情况
2022年执常委活动经费绩效目标为：根据《中华全国工商联章程》规定，各级工商联每年组织执常委活动不低于3次。组织市工商联99名执委、48名常委活动3次。
以上四个项目经费全部由财政拨款，经费为230000元。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
1.机关事业单位公用经费：32490元。
2.工会经费：9456.48元。
3.福利费：162.00元。
4.公务用车运行维护费：15000元。
5.其他交通费用（公务交通补贴）：106800元。
6.退休公用经费：1800元。
临沧市工商业联合会2023年机关运行经费安排165708.48元，与上年对比增加18416.72，主要原因分析2022年4月换届后调入1名副处级干部使得经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，临沧市工商业联合会资产总额771557.48元，其中，流动资产730314.69元，固定资产41242.79元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加194035.04元，其中固定资产减少19919.30元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
（四）空表说明
1.政府性基金预算支出预算表。2023年我单位无政府性基金预算，因此无相关数据。
2.政府购买服务预算表。2023年我单位无政府购买服务预算，因此无相关数据。
3.市对下转移支付预算表。2023年我单位无市对下转移支付预算，因此无相关数据。
4.市对下转移支付绩效目标表。2023年单位无市对下转移支付绩效目标，因此无相关数据。
5.新增资产配置表。2023年我单位无新增资产配置，因此无相关数据。
6.上级补助项目支出预算表。2023年我单位无上级补助项目支出，因此无相关数据。
7.部门项目中期规划预算表。2023年我单位无部门项目中期规划，因此无相关数据。
临沧市工商业联合会2023年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
会员教育活动经费
二、立项依据
按照中共临沧市委、香港六宝典资料免费《关于加强和改进新形势下工商联工作的实施意见》（临发〔2012〕4号）文件规定，工商联会员教育培训、活动经费按每年每个会员按照200元标准安排。
三、项目实施单位
临沧市工商业联合会
四、项目基本概况
继续按照全市工商联系统教育培训规划的部署，将非公有制经济代表人士、工商联所属商会负责人和工商联干部列为培训对象，举办各类培训班，认真落实习近平总书记关于民营企业家要“自我学习、自我教育、自我提升”的要求，适时组织会员对国家相关政策进行宣传、学习及培训，使工商联会员及时掌握中央、国家及地方相关政策。
五、项目实施内容
每年组织全市工商联系统组织会员活动2次，组织会员进行培训2次。
六、资金安排情况
项目经费全部由财政拨款，经费为80000.00万元。
七、项目实施计划
年内，组织会员外出培训和市内培训至少1次，活动至少1次。
八、项目实施成效
提高非公有制经济人士的政治、市场经济理论和业务知识水平，不断增强临沧市广大非公有制经济人士热爱中国共产党、热爱祖国的真挚感情，激励广大非公有制经济人士紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，积极培养企业家国家使命感和民族自豪感，弘扬企业家精神，深化非公有制经济人士对中国共产党、对中国特色社会主义的政治认同、思想认同和感情认同，提升企业家素质。
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