监督索引号53090000713100000
中国人民政治协商会议临沧市委员会
2023年预算公开目录
第一部分 中国人民政治协商会议临沧市委员会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国人民政治协商会议临沧市委员会2023年部门预算表
一、财务收支预算表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中国人民政治协商会议临沧市委员会
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责。中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，政协临沧市委员会是中国人民政治协商会议的地方委员会。主要职责是：一是政治协商。对全市政治、经济、文化和社会生活中的重大方针、重大政策、重要问题在决策之前进行专题协商，就重大决策执行过程的重要问题进行重点协商。二是民主监督。根据国家宪法、法律和法规，对重大方针政策的贯彻执行、对市级国家机关及其工作人员的工作进行民主监督。三是参政议政。对全市政治、经济、文化和社会建设的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调研、视察、评议，通过调研视察报告、提案、建议案或其他形式，向市委、市人民政府提出意见和建议。四是凝聚共识。发挥人民政协统一战线组织功能，加强思想政治引领，广泛凝聚共识，使人民政协成为坚持和加强党对各项工作领导的重要阵地、用党的创新理论团结教育引导各族各界代表人士的重要平台、在共同思想政治基础上化解矛盾和凝聚共识的重要渠道。五是联系指导。加强与各县（区）政协的联系，研究和协调解决县（区）政协履职中带有共同性、普遍性的主要问题，指导县（区）政协工作。六是承办市委及省政协交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置10个内设机构，包括中国人民政治协商会议临沧市委员会办公室、提案委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、社会和法制委员会、民族和宗教委员会、港澳台侨和外事委员会、文化文史和学习委员会、委员联络委员会，下属正科级公益一类事业单位1个（办公室信息中心），所属单位0个。
（三）重点工作概述
一是开展临沧宗教场所文物保护和管理情况、全市体育设施建设情况2项调研；二是开展国家级区域良种繁育基地建设情况、少数民族学生享受高中优质教育资源情况、高原特色农业冬春蔬菜优势作用发挥情况等3项视察；三是开展2次专题议政性常委会协商，2次专题协商会协商，2次主席会议重点关注事项协商，开展5次对口协商、1次界别协商、1次远程协商、1次市县联动协商，常态化开展提案办理协商；四是对2022年民主评议市供销社整改落实情况进行跟踪督查，对市投资促进局进行民主评议；五是召开市政协五届二次会议、政协系统党建工作暨“协商在基层”现场推进会等重要会议10场次；六是重点开展“边寨协商”专题调研，推动“协商在基层”与基层协商有效衔接工作，发挥委员优势服务招商引资工作，助推“绿美临沧”建设，编纂出版《滇红》文史资料专辑；七是完善民主监督和委员联系界别群众制度机制，加强宣传思想政治工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制47人，其中：行政编制45人，事业编制2人。在职实有67人，其中：财政全供养67人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员39人，其中：离休0人，退休39人。
车辆编制6辆，实有车辆6辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入17409415.09元，其中：一般公共预算财政拨款17409415.09元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入0元。
与上年对比增加1351219.64元，增长8.41%，主要原因分析：2023年度人员工资增加、各类保险增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入17409415.09元，其中：本年收入17409415.09元，上年结转400000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17409415.09元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。
与上年对比增加1351219.64元，增长8.41%，主要原因分析：2023年度人员工资增加、各类保险增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出17409415.09元。财政拨款安排支出 17409415.09元，其中：基本支出15969415.19元，与上年对比增加1371219.64元，增加9.39%，主要原因分析：人员工资增加、各类保险增加；
项目支出1440000.00元，与上年对比减少20000.00元，减少1.37%，主要原因：2023年度市财政局压缩项目经费。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1．201类一般公共服务支出13332846.85元，全部列入政协事务支出，其中：（1）2010201行政运行预算支出11276186.15元，主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资；（2）2010202一般行政管理事务预算支出940000.00元，主要用于市政协机关行政运行经费等；（3）2010204政协会议预算支出100000.00元，主要用于市政协组织召开的4次常委会议所需的各项工作费用；（4）2010205委员视察250000.00元，主要用于组织委员开展各种视察、考察、调研、对口协商、专题议政、委员活动等各项履职活动经费；（5）2010206参政议政150000.00元，主要用于结合政协实际开展各种视察、考察、调研、对口协商、专题议政、等各项活动经费；（6）2010301行政运行预算支出180684.36元，主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金；（7）2012301行政运行预算支435976.34元，主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金。
2．208类社会保障和就业支出2335369.83元，全部列入行政事业单位养老支出，其中：（1）2080501行政单位离退休7836157.60元，主要用于离退休公用经费及退休人员原渠道列支经费；（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1499212.23元，主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3．210类卫生健康支出856406.18元，全部列入行政事业单位医疗支出，其中：（1）2101101行政单位医疗518373.94元，主要用于行政单位医疗的支出；（2）2101102事业单位医疗5086.44元，主要用于事业单位医疗的支出；（3）2101103公务员医疗补助290480.44元，主要用于公务员医疗补助支出；（4）2101199其他行政事业单位医疗支出42465.36元，主要用于行政事业单位大病保险支出。
4．221类住房保障支出884792.33元，全部列入住房改革支出，其中2210201住房公积金884792.33元，主要用于住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按经济科目分组，基本支出15969415.19元，项目支出1440000.00万元，支出分别列：
1．301类工资福利支出13602935.49元。主要用于保障机关在职人员工资福利支出。其中：（1）30101基本工资支出3973200.00元；（2）30102津贴补贴4343749.44元；（3）30103奖金1997395.00元；（4）30107绩效工资41220.00元；（6）30108机关事业单位基本养老保险缴费1499212.23元，用于保障在职人员养老保险缴费支出；（5）30110职工基本医疗保险缴费523460.38元，用于保障机关职工基本医疗保险缴费。（6）30111公务员医疗补助缴费290480.44元，用于保障机关公务员医疗补助缴费；（7）30112其他社会保险缴费49425.77元，用于机关在职人员工伤、生育、失业、大病保险等其他社会保障缴费支出；（8）30113公积金884792.33元，用于机关在职人员住房公积金缴费支出。
2．302类商品和服务支出2991322.00元。其中：（1）30201办公费737600.00元，用于机关正常运行办公费支出；（2）30202印刷费220000.00元，用于机关运行印刷费支出；（3）30205水费20000.00元，用于机关运行水费支出；（4）30206电费30000.00元，用于机关运行水费支出；（5）30207邮电费10000.00元，用于机关正常运行邮电费支出；（6）30211差旅费310000.00元，用于保障机关开展各种视察、考察、调研、对口协商、专题议政等差旅费支用；（7）30213维修（维护）费100000.00元，用于市政协办公室办公楼日常维护及修缮支出；（8）30215会议费100000.00元，用于保障政协常委会会议费支出；（9）30216培训费159598.00元，用于保障政协委员和干部培训费支出；（10）30217公务接待费30000.00元，用于保障机关日常公务接待费及省内外政协系统前来学习调研接待支出；（11）30226劳务费130000.00元，用于保障机关劳务费支出；（12）30228工会经费79464.00元，用于用于保障机关工会经费支出；（13）30229福利费1260.00元，用于保障机关福利费支出；（14）30231公务用车运行维护费170000.00元，用于保障机关公务用车运行维护费支出；（15）其他交通费用893400.00元，用于保障机关在职人员公务交通补贴及平台租车等其他交通费用支出。
3．303类对个人和家庭补助815157.60元，用于保障机关退休人员原渠道列支费用。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2023年我单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2023我单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2023我单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金50000.00元，其中政府采购货物预算50000.00元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国人民政治协商会议临沧市委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计200000.00元，与上年预算一致具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国人民政治协商会议临沧市委员会2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数相比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
中国人民政治协商会议临沧市委员会2023年公务接待费预算为30000.00元，与上年预算数相比增加20000.00元，增加200%，国内公务接待批次145次，共计接待480人次。
增减变动原因：政协党建“321”模式和“边寨协商”工作经验在全国政协会议交流，外省市政协前来考察学习人数增加。公务接待次数和接待预算增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国人民政治协商会议临沧市委员会2023年公务用车购置及运行维护费为170000.00元，其中：公务用车购置费0元，与上年预算数相比无变化；公务用车运行维护费170000.00元，与上年预算数相比减少20000.00元，减少10.53%；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆，与上年预算数相比无变化。
增减变动原因：财政压缩“三公”经费预算，故公务用车运行维护费减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）市政协办公室协商在基层经费100000.00元。指导市县政协开展“协商在基层”工作，案例征集，协商活动组织，编制“协商在基层”工作案例，制作视频专题、片，打造协商议事室，协商议题的调研、确定、组织、培训、学习考察等各方面环节的保障。年度计划开展协商议事150场次，形成协商意见500条，推动基层实际问题300个以上，召开推进会、调度会10场次以上，撰写文件材料和新闻报道300篇以上，汇编《协商在基层的临沧实践》等工具书、建设协商议事厅45个。2023年预算绩效目标：1．完成协商议事室建设45个，推动解决基层实际问题不少于300个，印制《临沧市协商在基层优秀案例选编》数量不少于300个。2．搭建协商议事平台、强化边寨协商治疗效能、多源聚社情民意服务对象的满意度>＝95%。
（二）委员活动经费250000.00元。举办五届市政协委员专题培训班，落实“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”的要求，提升委员履职能力。用于市政协委员如何开展调研、视察、协商、提案撰写、反映社情民意等履职活动方面的培训支出。年度计划开展委员培训部少于2次，参加委员人数不少于600人，组织委员开展调研、视察等活动不少于5次，提案办理不少于10个。2023年预算绩效目标：1.培训次数不少于2次，委员人数不少600人次，提案办理数不少于120个，建立一支“懂政协、会协商、善议政、守纪律、讲规矩、重品行”的委员队伍。2．提案办结率，办结率＝100%。3．委员培训满意度，满意度>＝95%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4．基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6．“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7．机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2023年中国人民政治协商会议临沧市委员会机关运行经费安排1551322.00元，与上年对比增加了75396.74元，增加5.11%，增加的主要原因：人员增加。机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费、工会费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，市政协办公室资产总额6390363.41元，其中，流动资产181412.71元，固定资1976124.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程4099332.39元，无形资产133494.25元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少470683.22元，减少6.86%。元，其中固定资产减少342295.95元，在建工程增加469900.00元，流动资产减少410113.01元，无形资产减少188174.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
（四）部门预算公开表空表说明
1．政府性基金预算支出预算表。2023年我单位无政府性基金预算，因此无相关数据。
2．政府购买服务预算表。2023年我单位无政府购买服务预算，因此无相关数据。
3．市对下转移支付预算表。2023年我单位无市对下转移支付预算，因此无相关数据。
4．市对下转移支付绩效目标表。2023年我单位无市对下转移支付绩效目标，因此无相关数据。
5．上级补助项目支出预算表。2023年我单位无上级补助项目支出预算表，因此无相关数据。
6．部门项目中期规划预算表。2023年我单位无部门项目中期规划预算，因此无相关数据。
政协临沧市委员会2023年预算重点领域
财政项目文本公开
一、项目名称：市政协办公室协商在基层经费。
二、立项依据：中共临沧市委办公室关于印发《中国人民政治协商会议临沧市委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（临办发〔2019〕39号）。
三、项目实施单位：政协临沧市委员会办公室。
四、项目基本概况：指导市县政协开展“协商在基层”工作，案例征集，协商活动组织，编制“协商在基层”工作案例，制作视频专题、片，打造协商议事室，协商议题的调研、确定、组织、培训、学习考察等各方面环节的保障。年度计划开展协商议事150场次，形成协商意见500条，推动基层实际问题300个以上，召开推进会、调度会10场次以上，撰写文件材料和新闻报道300篇以上，汇编《协商在基层的临沧实践》等工具书、建设协商议事厅45个。日常工作等方面的支出。
五、项目实施内容：开展协商议事150场次，形成协商意见500条，推动基层实际问题300个以上，召开推进会、调度会10场次以上，撰写文件材料和新闻报道300篇以上，汇编《协商在基层的临沧实践》等工具书、建设协商议事厅45个。
六、资金安排情况：2023年度市财政局预算安排市政协协商在基层、资料汇编工作经费100000.00元。
七、项目实施计划：市政协8个专委会负责完成挂钩指导县协商在基层工作8次。
八、项目实施成效：一是开展“协商在基层”工作对接了基层协商需要政协指导与人民政协需要工作下沉的“双向需求，串联起了整合各类协商资源，融合多元协商主体的基层协商议事链条，将政协协商的方式、主体、流程植入基层协商中；二是开展“协商在基层”助推乡村振兴工作，形成“引领基层协商、扩大基层民主、深化村民自治、创新乡村治理、促进五个振兴”的助推格局，为临沧建设全省乡村振兴示范区贡献政协的智慧和力量。
政协临沧市委员会2023年预算重点
领域财政项目文本公开
一、项目名称：市政协委员活动经费。
二、立项依据：中共临沧市委办公室关于印发《中国人民政治协商会议临沧市委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（临办发〔2019〕39号）。
三、项目实施单位：政协临沧市委员会办公室。
四、项目基本概况：办五届市政协委员专题培训班，落实“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”的要求，提升委员履职能力。用于市政协委员如何开展调研、视察、协商、提案撰写、反映社情民意等履职活动方面的培训支出。
五、项目实施内容：年度计划开展委员培训部少于2次，参加委员人数不少于600人，组织委员开展调研、视察等活动不少于5次，提案办理不少于10个。
六、资金安排情况：2023年度市财政局预算安排市政协委员活动经费250000.00元。
七、项目实施计划：年度计划开展委员培训部少于2次，参加委员人数不少于600人，组织委员开展调研、视察等活动不少于5次，提案办理不少于10个。
八、项目实施成效：通过全员培训，强化委员责任担当，提升队伍能力素养。落实“懂政协、会协商、善议政、守纪律、讲规矩、重品行”的要求，加强教育培训，强化服务管理，全面增强委员履职本领，提高建言建在需要时、议政议到点子上、监督监在关键处的水平。提高政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力，引领政协委员自觉为国履职、为民尽责。
附件：中国人民政治协商会议临沧市委员会办公室2023年
度预算公开报表
监督索引号53090000713100111
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