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临沧市社会科学界联合会2023年
预算公开目录
第一部分 临沧市社会科学界联合会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 临沧市社会科学界联合会2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
临沧市社会科学界联合会2023年部门
预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
临沧市社会科学界联合会是市委、市人民政府领导下的学术性人民团体，是全市社会科学界学术团体和各县（区）社会科学界联合会的联合组织，是市委、市政府联系社会科学工作者的桥梁和纽带。主要职能是：1.对所属各学会、协会、研究会进行业务指导和日常管理，联络和指导各县（区）社科联的业务工作。2.组织社会科学界有计划地开展学术研究和学术交流活动，为各级党委和政府的决策提供咨询服务。3.组织和推动社会科学知识的普及工作，积极促进社会科学研究成果的社会化。4.组织全市社会科学优秀成果的评奖工作。5.编辑出版学术期刊和社科动态信息。6.促进社会科学学科建设和人才队伍建设，表彰先进学会和优秀社科工作者，开展多层次的学术交流活动。7.关心和维护社会科学工作者的正当权益，反映社会科学界的意见和要求。8.承办市委、市政府和上级交办的其他事项。
（二）机构设置情况
临沧市社会科学界联合会共设置3个内设机构，包括：办公室、科研部、科普学会部。
所属事业单位1个，佤族文化研究院（公益一类事业单位）。
（三）重点工作概述
紧紧围绕中心、服务大局，把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，结合临沧实际，采取专题研究的方式，牵头组织针对性强、有可操作性的专题决策咨询，为党委政府决策提供参考，充分发挥“智囊团”作用，为临沧经济社会发展建言献策。结合《临沧市哲学社会科学发展“十四五”规划》，研究、阐释习近平新时代中国特色社会主义思想，全面提升决策咨询能力，为临沧实现高质量发展提供智力支持。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制30人，其中：参公人员编制7人，工勤人员编制1人，事业编制22人。在职实有29人，其中：参公人员9人，工勤人员1人，事业人员19人。财政全额保障29人，财政专户资金、单位资金保障29人。
离退休人员 3人，其中：退休 3人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入 5,257,349.41元，其中：一般公共预算5,207,349.41元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入50,000.00元。
预算总收入与上年 5,102,735.61元对比增加154,613.80元，增幅3.03%。增加主要原因：一是上年末调入1人；二是增加养老保险、公积金等缴费；三是增加其他收入50,000.00元。一般公共预算与上5,102,735.61元对比增加104,613.80元，增幅2.05%，增加主要原因：一是上年末调入1人；二是增加养老保险、公积金等缴费。其他收入与上年 0元对比增加50,000.00元，增幅100%。增加主要原因：市委宣传部拨入专题宣传经费。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入 5,207,349.41元，其中:本年收入5,207,349.41元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 5,207,349.41元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年5,102,735.61元对比增加104，613.8元，增幅2.05%，增加主要原因：一是上年末调入1人；二是增加养老保险、公积金等缴费。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 5,257,349.41元。财政拨款安排支出 5,207,349.41元，其中：基本支出4,987,349.41元，与上年4,672,735.61元对比增加314613.8元，增幅6.73%，增加主要原因：一是上年末调入1人；二是增加养老保险、公积金等缴费。项目支出220,000.00元，与上年430,000.00元对比减少210,000.00元，减幅48.83%，减少主要原因：财政减少物业管理费拨款收入。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
201类33款 宣传事务支出3,800,729.79元，主要用于工资支出、失业保险、工伤保险、生育保险、一般公用经费、车辆经费、公务交通补贴、职工教育经费、福利费、工会经费、项目经费支出。
201类36款 一般行政管理事务支出220,000.00元，主要用于项目运转，办公费、邮电费、印刷费、劳务费、物业管理费、会议费等支出。
208类05款 社会保障和就业支出553,498.88元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、退休公用经费、退休原渠道财政发放支出。
210类 11款 卫生健康支出300,143.78元，主要用于基本医疗保险、公务员医疗支出。
221类02款住房保障支出332,976.96元，主要用于住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.基本支出4,987，349.41元，其中：基本工资1,455，216.00元、津贴补贴984,912.00元、奖金259,145.00元、绩效工资806,580.00元、机关事业单位基本养老保险缴费485,355.68元、职工基本医疗保险缴费196,977.28元、公务员医疗补助缴费89,169.84元、其他社会保障缴费27,328.89元、住房公积金332,976.96元、办公费8,000.00元、差旅费15,000.00元、公务接待费2,000.00元、其他商品和服务支出73,610.00元、办公费1,800.00元、邮电费6,080.00元、工会经费29,104.32元、福利费522.00元、培训费21,828.24元、公务用车运行维护费15,000.00元、其他交通费用110,400.00元、退休费66,343.20元。
2.项目支出220,000.00元，其中：哲学社会科学工作经费80,000.00元（办公费12,000.00元、印刷费18,000.00元、邮电费11,000.00元、差旅费元12,000.00、劳务费元20,000.00元、其他商品和服务支出7,000.00元）；佤族文化研究院研究经费50,000.00元（办公费10,000.00元、邮电费10,000.00元、差旅费元10,000.00、劳务费元20,000.00元）；《临沧社会科学》编撰经费20,000.00元（印刷费18,500.00元、劳务费1,500.00元）；社会科学普及工作经费20,000.00元（办公费10,000.00元、差旅费10,000.00万元）；物业管理经费50,000.00元（物业管理费50,000.00元）。
五、省对下专项转移支付情况
2023年临沧市社会科学界联合会无市对下专项转移支付资金。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额33，290.00元，其中：政府采购货物预算33,290.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市社会科学界联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17,000.00元，较上年16,000.00元增加1,000.00元，增长6.25%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
临沧市社会科学界联合会2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
临沧市社会科学界联合会2023年公务接待费预算为2,000.00元，较上年1,000.00元增加1,000.00元，增长100%，国内公务接待批次为4次，共计接待12人次。
增减变化原因：增加接待次数和人数。
（三）公务用车购置及运行维护费
临沧市社会科学界联合会2023年公务用车购置及运行维护费为15,000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费15,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.哲学社会科学工作经费2023年预算绩效目标：编纂《学习贯彻党的二十大精神临沧市社科专家学者理论文集》；召开四届二次全会；开展2022年市级社科项目结项，2023年市级社科项目立项；开展“三好”理论研究；开展“三区”建设专题研究；开展云南社科专家永德行，编纂《社科专家话永德》；组织2023年社会科学学术年会，编纂《2023年社会科学学术年会论文集》;参加省级及其他州市社科学术交流及培训。
2.佤族文化研究院研究经费2023年预算绩效目标：完成世界佤族系列丛书编撰后续工作；开展临沧音乐、歌曲、舞蹈、影视等艺术的研究；开展临沧经济社会发展中的现实问题研究。
3.社会科学普及工作经费2023年预算绩效目标：宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想及党的二十大精神，党和国家的方针政策；宪法、法律、法规；社会主义核心价值体系；社会科学各学科基础知识；建设民族团结进步示范区、生态文明建设排头兵、面向南亚东南亚辐射中心等重大决策部署；中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化和云南各民族优秀文化；文明健康的生活理念和生活方式。
4.《临沧社会科学》编撰经费2023年预算绩效目标：出版、发行《临沧社会科学》期刊，全年共分四期出版。
5.物业管理经费2023年预算绩效目标：用于办公楼道卫生清洁；水、电费用及电梯等公共设施日常维护、维修；办公楼周边绿化带修剪、施肥、补栽。为办事群众提供舒适干净的环境。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。
5.基本支出：用于保障临沧市社会科学界联合会机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。
6.项目支出：用于保障临沧市社会科学界联合会机构为完成专项用于业务工作开展的市本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务。
7. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
临沧市社会科学界联合会2023年机关运行经费安排281,544.56元，与上年262,081.94元对比增加19,462.62元，增幅7.42%,主要原因:上年末调入参公人员1人。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，临沧市社会科学界联合会资产总额638,236.52元，其中，流动资产85,486.52元，固定资产547,750.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5,000.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
（四）2023年预算公开表空表说明
1.政府性基金预算支出预算表，无政府性基金预算，因此无相关数据。
2.政府购买服务预算表，无政府购买服务预算，因此无相关数据。
3.市对下转移支付预算表，无市对下转移支付预算，因此无相关数据。
4.市对下转移支付绩效目标表，无市对下转移支付预算，因此无相关数据。
5.上级补助项目支出预算表,无上级补助项目支出预算，因此无相关数据。
6.部门项目中期规划预算表，无部门项目中期规划预算，因此无相关数据。
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