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临沧市妇女联合会2023年预算公开目录
第一部分 临沧市妇女联合会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分临沧市妇女联合会2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
临沧市妇女联合会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
临沧市妇女联合会是中共临沧市委领导下的联系广大妇女的社会群众团体。主要工作职责是：
1.担负团结引导全市各族各界妇女听党话、跟党走的政治责任。承担组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。承担联系和服务妇女的根本任务，代表和维护妇女儿童权益、促进男女平等和妇女全面发展的根本职能。
2.团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为中国特色社会主义伟大实践作贡献。代表妇女参与管理国家事务、经济和文化事业、社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法律、法规、规章和政策的制定，参与社会治理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要、规划的实施。加强基层妇联组织建设，拓展妇联组织覆盖面。关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。
3.巩固和扩大各族各界妇女的大团结，发展和指导各类妇女联谊组织，促进交流与合作。积极发展同周边国家（地区）妇女和妇女组织的友好交往。
4.教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀文化，开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。
5.维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级国家机关提出有关意见和建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。发展关心关爱妇女儿童公益事业，壮大巾帼志愿者队伍。联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。
6.承担市妇女儿童工作委员会办公室日常事务。
7.完成市委、市人民政府交办和云南省妇女联合会交办的其他事项。
（二）机构设置情况
临沧市妇女联合会为正处级参照公务员法管理单位，内设3个正科级机构，即：办公室、发展和组织联络科、维权和家庭儿童科，下设1个正科级公益一类事业单位，即：临沧市妇女儿童发展中心（加挂市妇联网络和新媒体中心牌子）。
（三）重点工作概述
2023年的工作，我们将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，心怀“国之大者”，牢牢把握新时代新征程党的中心任务，完整、准确、全面贯彻新发展理念，结合临沧市妇联“十四五”时期工作实施意见，找准切入点结合点着力点，引领广大妇女投身构建新发展格局主战场，坚定不移推动二十大决策部署在妇联系统落地生根，推动全市妇女儿童事业实现新跨越，奋力谱写新的巾帼华章。
一要高举旗帜践行新思想，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。把学习习近平总书记二十大系列重要讲话作为重中之重，同习近平总书记关于妇女儿童和家庭工作的重要论述贯通起来，以大学习、大培训、大宣讲、大宣传推动学懂弄通做实，以常态化、制度化促进习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心，深刻领会二十大作出的各项战略部署，切实把思想伟力转化为推动妇女儿童事业、家庭建设发展的强大动力。
二要强化引领承担新使命，凝聚起广大妇女实现民族复兴的伟大力量。深入开展“巾帼心向党·奋进新征程”学习教育活动，用好全市妇联新媒体矩阵，持续开展中国梦宣传教育、“三个心向”主题教育及“班洪四大嫂”学习实践活动，引领妇女坚定理想信念、厚植家国情怀。深化巾帼志愿服务关爱行动，加强巾帼志愿服务队伍建设。发挥妇女和家庭在树立良好家风、促进全民养成文明健康生活方式中的作用，推进移风易俗，弘扬文明新风。积极培树宣传各级各类优秀妇女典型，让不同行业、不同群体妇女学有榜样、行有示范。深化推进上下链接媒体合作，加大临沧妇女工作社会影响力。建强全市妇联系统网评员、网宣员队伍，夯实网评网宣队伍力量基础。加强妇女儿童舆情监测、研判和应对工作，充分认清新形势新挑战，坚决防止妇女领域“黑天鹅”“灰犀牛”事件发生。
三要服务大局贯彻新部署，引领广大妇女为推动临沧高质量发展再建新功。深化乡村振兴巾帼行动、爱国卫生巾帼行动，创业创新巾帼行动，巩固拓展脱贫攻坚成果，加大培育致富带富能力强的示范基地及女带头人，在乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴中发挥作用，引导妇女创建美丽庭院、绿色家庭，推动绿色发展，建设宜居宜业和美乡村，助力绿美临沧建设。切实牵起“家健康”行动的妇联职责,大力引导群众学习健康知识、掌握基本健康技能、促进家家户户营造良好家风、不断改善家庭生活环境,践行健康生活方式。
四要聚焦家庭落实新要求，以更大力度筑牢国家发展、民族进步、社会和谐的基石。深化实施“家家幸福安康工程”，深入开展家庭文明建设巾帼行动，擦亮“最美”品牌。推进清廉家风建设，涵养新时代共产党人良好家风。广泛开展好家风故事宣讲活动，以千万家庭的好家风助力提高全社会文明程度。推进家庭教育促进法落实见效，实施好家庭教育五年规划，加强家庭教育队伍建设，健全完善家校社协同育人机制、妇女儿童和家庭关爱服务机制，团结广大儿童工作者共同做好儿童成长的引路人、儿童权益的守护人、儿童未来的筑梦人。
五要牢记宗旨回应新期待，更加自觉在维护妇女儿童合法权益上履职尽责。坚持党政主导、源头推动，深入实施妇女儿童维权关爱工程，全面落实预防性侵未成年人和反家庭暴力“五项机制”，宣传实施好新修订的妇女权益保障法，深入实施《临沧妇女儿童发展规划（2021-2030年）》，建立新一周期规划实施监测评估机制，推动落实新一周期妇女儿童发展规划。扎实做好走访关爱、发现报告和维权服务，把维权工作做在平常、抓在经常、落到基层；主动融入基层社会治理体系，持续开展婚姻家庭纠纷预防化解。加强多部门联防联动，拓展妇女儿童权益保护社会化服务。围绕农村留守儿童、困境儿童的困难和需求，深化寒暑假期儿童关爱服务，推进“春蕾计划”农村妇女“两癌”免费检查和救助等项目实施，把党的关怀和温暖送到广大妇女儿童心中。
六要党建引领展现新作为，以奋发有为的状态把桥梁纽带作用发挥得更有效。坚持党的全面领导，弘扬伟大建党精神，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，自觉把党的领导落实到妇联工作各方面全过程。坚定不移推进全面从严治党，把中央八项规定精神作为长期有效的铁规矩、硬杠杠，持续深化纠治“四风”，把“三个务必”内化于心、付诸于行。持续推进“三访四察五送”工作，深化作风革命、效能革命，“对标先进、争创一流”，不断开创妇联工作新局面。加强队伍建设，加强理想信念教育，建设高素质妇联干部队伍。深化妇联改革建设，推进落实《临沧市妇女联合会“十四五”时期工作实施意见》《临沧市“十四五”时期深化妇联系统改革方案》，推动“破难行动”向基层延伸，加快推进基层妇联组织规范化建设达标创建工作，持续推进新经济组织、新社会组织和新就业群体妇联组织的有形有效覆盖，使基层妇联组织和工作在妇女群众身边有形化、日常化、常态化，更好地为党夯实执政的妇女群众基础。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：群团机关使用事业编制参照公务员管理7人，事业编制3人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入4069982.56元，其中：一般公共预算3898597.72元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入171384.84元。
与上年对比增加284115.23元，增长7.28%，主要原因分析：2023年度在职人员工资基数增加，各类社会保险预算增加，公益性岗位工资纳入预算，故财务总收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入3898597.72元，其中:本年收入3898597.72元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3898597.72元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加112730.39元，增长2.97%，主要原因分析：2023年度在职人员工资基数增加，各类社会保险预算增加，故财政拨款收入增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出4069982.56元。财政拨款安排支出3898597.72元，其中：基本支出2298597.72元，与上年对比增加112730.39元，增长2.97%，主要原因分析：2023年度在职人员工资基数增加，各类社会保险预算增加，故预算基本支出增加；项目支出1600000.00元，与上年对比无变动。主要原因是：近年来市委、市政府高度重视临沧妇女儿童发展工作，坚决贯彻落实男女平等基本国策，以实施城乡居民收入倍增计划、乡村振兴战略等目标，促进妇女就业创业、提高妇女参与经济社会管理能力、优化妇女儿童发展环境为重点，推进妇女儿童事业的发展，保障妇女儿童发展项目经费的投入。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1.201类一般公共服务支出3306639.59元，主要反映临沧市妇女联合会机关机构事务行政运行，一般行政管理事务支出。其中2012901项行政运行1706639.59元，主要用于行政、事业人员及机关工勤人员的工资、行政人员公务交通补贴、绩效工资、办公费、差旅费、印刷费、水电费、维护费、接待费及公务用车运行维护费；2012999项其他群众团体事务支出1600000.00元，主要用于项目支出的会议费、培训费、“三八节”活动经费、办公费、印刷费、水电费、维护费、因公出国（境）经费、接待费及公务用车运行维护费。2019999项其他一般公共服务支出171384.84元，主要用于公益性岗位人员工资福利支出。
2.208类社会保障和就业支出329313.92元，其中：2080501社会保障和就业支出—行政单位离退休113056.80元；2080505社会保障和就业支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出216257.12元，主要用于单位退休人员工资、书报费支出及保障退休人员活动的正常开展及机关事业单位人员基本养老保险缴费。
3.210类卫生健康支出129046.77元，其中：2101101项行政单位医疗61036.43元，2101102 项事业单位医疗18000.20元，2101103项公务员医疗补助43295.76元，2101199项其他行政事业单位医疗支出6714.38元，主要用于行政单位人员及事业单位人员医疗缴费、公务员医疗补助及大病保险。
4.221类住房保障支出133597.44元，2210201项住房公积金133597.44元，主要用于补充机关（含工勤人员）住房公积金中财政负担的部分。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
临沧市妇联2023年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
临沧市妇联2023年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
临沧市妇联2023年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额182450.00元，其中：政府采购货物预算71650元、政府采购服务预算110800元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市妇女联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计141100.00元，较上年相比无变化，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
临沧市妇女联合会2023年因公出国（境）费预算为46100.00元，较上年相比无变化，预计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1次。
2023年因公出国（境）费预算数与上年度相比无变化，主要原因：严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及市委、市政府相关条例的规定，本着勤俭支出的原则，严格控制因公出国（境）的开支，强化对“三公”经费的审核管理。
（二）公务接待费
临沧市妇女联合会2023年公务接待费预算为20000元，较上年相比无变化，国内公务接待批次计划数为25次，共计接待100人次。
2023年公务接待费与2022年预算相比无增减变化，主要原因是：严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》严格遵守公务接待纪律，厉行勤俭节约，不搞铺张浪费。
（三）公务用车购置及运行维护费
临沧市妇女联合会2023年公务用车购置及运行维护费为75000.00元，较上年相比无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费75000.00元，较上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
公务用车购置及运行维护费预算数与上年度预算相比无增减变化。主要原因是：车辆管理使用严格遵守中央八项规定和公务用车纪律，严格执行《临沧市妇女联合会留用公务车辆管理使用暂行办法》（临市妇发〔2019〕12号），本着勤俭支出的原则。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）全市妇女人均一元工作经费预算绩效目标
全市妇女人均一元工作经费项目绩效目标为：用于教育和引导广大妇女发扬“四自”精神，提高综合素质，促进全面发展。宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。一是学习宣传贯彻党的二十大精神，将其作为各级妇联组织当前和今后一个时期的首要政治任务抓好落实，将学习贯彻党的二十大精神不断引向深入，在全面建设社会主义现代化火热实践中凝聚起强大的巾帼力量。二是组织开展妇联工作培训不少于2次，培训内容围绕妇联工作重点，对县区妇联开展情况督导，推动工作目标任务的落实，召开至少1次执委会，全面总结上年度工作情况，查找工作中存在的不足及问题，围绕中心、服务大局，贴近妇女、重心下移，推动全市妇联工作取得新进展。三是继续做实“贷免扶补”“创业担保贷款”“妇女发展循环金”等项目，实施女性“富脑袋”“富口袋”计划，因地制宜引导妇女参与家政服务、手工制作、农村电商、乡村旅游等多种产业发展，加快培育女性农民合作社、家庭农场等新型农业经营主体，推动妇女就近就地、居家灵活就业，带动妇女创业就业。四是通过创建示范点，进一步巩固脱贫攻坚成果，推动“巾帼脱贫行动”与“乡村振兴巾帼行动”有效衔接，推动妇联组织、工作和力量嵌入乡村治理体系、格局、队伍，推动构建乡村治理新体系。五是认真贯彻落实习近平总书记关于注重家庭家教家风建设重要论述精神，实施好“家家幸福安康工程”、“爱国卫生巾帼行动”“家健康”行动等,充分发挥妇女作用,带动家庭成员注重家庭家教家风。六是维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，为困境妇女儿童提供帮助。凝聚部门合力，建立党政主导的妇女儿童维权服务工作机制，落实好妇女儿童权益维护“五项机制”，发挥好妇女儿童“一站式”关爱服务中心作用，做好矛盾排查、投诉受理、纠纷调解、心理疏导、法律援助、询问取证、关爱帮扶、家庭教育指导等工作。七是深化妇联改革和建设，强化基层妇联组织建设，拓展妇联组织和工作覆盖面，加强基层妇联组织规范化建设，提升妇联网上服务水平，延伸妇联工作手臂。着力抓好妇联干部队伍建设，认真组织实施“基层妇联领头雁培训计划”，不断提升妇联干部履职能力和水平。
（二）妇女儿童发展规划、监测评估工作经费预算绩效目标
妇女儿童发展规划、监测评估工作经费项目绩效目标为：促进妇女儿童社会保障、贫困状况进一步改善，妇女儿童受教育程度普遍提高，妇女儿童生存发展环境明显改善，妇女儿童生命质量和健康度明显提高，保障妇女平等参与国家和社会事务管理，保障妇女儿童合法权益的法规体系更加健全，妇女儿童的权益得到实现。一是深入实施《临沧妇女儿童发展规划（2021-2030年）》，建立新一周期规划实施监测评估机制，推动落实新一周期妇女儿童发展规划，并根据监测评估方案明确各成员单位职能职责，按部就班推进规划实施，积极推动建立健全各级妇女儿童发展规划监测评估指标体系和分性别、分年龄的统计制度，确保以数据客观反映妇女儿童发展的现状；严格开展评估，加大对妇女儿童发展指数的应用，强化评估作用的发挥，充分发挥监测、评估与督导在推动妇女儿童发展规划中的作用。二是广泛开展调查研究。各级妇儿工委办要加强与各级各部门的协调与联系，切实把规划的实施融入到全市经济社会发展的全过程。同时，要发挥广大妇女儿童规划实施中的重要作用，充分尊重妇女儿童在规划实施中的参与权，深入基层开展调查研究，广泛听取广大妇女儿童的意见建议，对规划实施中的重点、难点问题不断加以解决。通过广泛调研研究，不断健全规划实施的机制，激发妇女儿童参与规划实施的热情，使妇女儿童真正成为新一周期规划的参与者、建设者和受益者。三是大力推进男女平等基本国策宣传教育“五进”工作机制的落实。根据《中国妇女发展纲要（2021—2030年）》及省妇儿工委办的相关要求，结合我市实际情况，市妇联、市妇儿工委办印发了推进男女平等基本国策宣传教育“进机关、进学校、进企业、进城乡（社区）、进家庭”五进工作机制，要求各级妇联、妇儿工委各成员单位按要求抓好落实。明确性别平等进校园市级试点学校，明确了试点学校开展性别平等教育的目标、任务、工作措施等，对促进我市性别平等进校园工作的开展起到积极的推进作用。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
临沧市妇女联合会2023年机关运行经费安排182799.90元，与上年对比增加5693.34元，上升3.22％，增加的主要原因：2023年度一般公共服务支出较上年增加。机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费、工会费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，临沧市妇女联合会资产总额2453209.90元，其中，流动资产2186141.45元，固定资产267068.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2439108.36元，其中：流动资产减少2401692.84元，固定资产减少37415.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。
（四）部门预算公开表空表说明
1.政府性基金预算支出预算表。2023年临沧市妇联无政府性基金预算，因此无相关数据。
2.政府购买服务预算表。2023年临沧市妇联无政府购买服务预算，因此无相关数据。
3.市对下转移支付预算表。2023年临沧市妇联无市对下转移支付预算，因此无相关数据。
4.市对下转移支付绩效目标表。2023年临沧市妇联无市对下转移支付绩效目标，因此无相关数据。
5.上级补助项目支出预算表。2023年临沧市妇联无上级补助项目支出预算，因此无相关数据。
6.部门项目中期规划预算表。2023年临沧市妇联无部门项目中期规划预算，因此无相关数据。
临沧市妇女联合会
2023年2月28日
监督索引号53090000771300111
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