监督索引号53090000771200000
中国共产主义青年团临沧市委员会2023年预算公开目录
第一部分 共青团临沧市委2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 共青团临沧市委2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中国共产主义青年团临沧市委员会
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.领导全市共青团工作；负责市青联、市少工委日常工作；指导全市青少年社会团体工作。
2.负责全市青少年思想政治引领工作，承担引导青少年听党话、感党恩、跟党走的政治任务；指导并组织全市青少年思想政治教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、表彰、推荐优秀青年；指导网上共青团建设。
3.负责全市团组织建设，推进团的基层组织建设，扩大团组织有效覆盖面；协助党组织管理团的干部；指导全市团员队伍建设。
4.组织全市团员青年围绕中心、服务大局，在促进经济社会发展中发挥生力军和突击队作用，完成市委、市人民政府和团省委部署的以青少年工作为主体的各项任务。
5.参与促进青少年发展和权益维护的规划、政策措施的起草和实施工作，协助市委、市人民政府或受委托处理、协调与青少年发展和权益维护相关事务。
6.负责全市青年统战工作；开展全市青年社会组织和新兴青年群体的联系服务和引导工作。
7.调查青年思想动态和青年工作现状，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展问题，为市委、市人民政府决策提供依据。
8.承担“希望工程”建设相关工作；管理所属事业单位；指导全市青少年事务社会工作专业人才队伍建设。
9.完成市委、市人民政府和上级团组织交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、青年发展部、学少部。下设正科级公益一类事业单位1个，即：临沧市青少年服务中心。
（三）重点工作概述
2023年工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要思想和考察云南重要讲话、重要指示批示精神，紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大精神主题主线，紧盯省委十一届三次全会的目标任务、团十八届七中全会、团省委十四届六次全会、市委五届三次全会的安排部署，聚焦主责主业，履行基本职责，扎实推进“作风革命、效能革命”，不断提升引领力、组织力、服务力和大局贡献度，全面深化改革，全面从严治团，组织动员广大团员青年积极投身全面建设社会主义现代化国家新征程。
1.进一步加强青少年思想政治引领，推动学习宣传贯彻党的二十大精神走深走实。一是持续深入学习宣传贯彻党的二十大精神。根据党中央决策部署，落实团中央、团省委、市委市政府工作安排，深入开展学习宣传贯彻党的二十大精神的主题教育。二是着力提升思想政治引领实效。深化“青年大学习”、“红领巾爱学习”成效，持续开展“万名团干上讲台 当好思想引领员”行动，组织团员青年深入学习习近平总书记在建团百年庆祝大会上的重要讲话和《论党的青年工作》，统筹开展思想政治教育、伟大成就教育、国情形势教育。深化实施青马工程，办好市级示范班。线上线下齐发力，精心策划组织好重要时间节点、节庆日的主题团队日活动。壮大网宣员骨干队伍，加强新媒体矩阵运营管理。三是培育塑造青少年精神素养。认真选树并发挥好青年五四奖章、“两红两优”、“三优秀”、“向上向善好青年”等青年榜样作用，开展典型宣传报道。建好用好“三下乡”、“返家乡”、志愿服务、社区实践等实践育人机制，创新开展劳动教育、国防教育。深化青少年法治宣传教育。
2.聚焦全市经济社会发展目标任务，组织动员广大团员青年建功新时代。一是深化实施助力提质跨越青春行动。积极服务和融入新发展格局，带领广大团员青年在推动高质量发展中贡献力量。拓展外联渠道，开展中国青年企业家临沧行活动。深化青年突击队、青年文明号等品牌内涵，发挥生力军和突击队作用。做好2023年“云南青年创业省长奖”、2023年临沧“创新创业之星”评比竞赛工作，做好“贷免扶补”、小额担保贷款工作，不断延伸青年创业服务链条。二是深化实施乡村振兴青春行动。持续开展“育典型、美家乡、引风尚、助增收、重关爱、强组织”六项行动，推进既有品牌项目提质增效。三是深化实施民族团结青春行动。开展“石榴籽一家亲”、“同心营”和“民族团结我践行”等活动，铸牢各民族青少年中华民族共同体意识。做好第三轮对口支援新疆工作，持续推动临沧青少年与新疆青少年结对子，为我市新疆籍大学生提供实习岗位。四是深化实施美丽临沧青春行动。广泛开展“八个一”助力临沧市城乡绿化美化三年行动志愿服务系列活动、“保护母亲河行动”，深化“河小青”等品牌工作。广泛倡导绿色低碳发展，深化和拓展青少年生态文明宣传教育，组织动员广大青少年积极参与爱国卫生“7个专项行动”，开展低碳出行、绿色生活、节能减排、光盘行动等志愿服务。五是深化实施辐射中心建设青春行动。加强中缅青年交流合作，推动中缅命运共同体建设。探索推动临沧创业青年、青创企业面向南亚、东南亚开展交流合作。依托现有平台与缅甸青年、青年创业者建立沟通联系机制。六是深化实施志愿服务青春行动。组织动员青年参与形式多样志愿服务活动。广泛联系凝聚新兴青年群体，与之建立常态化联系。指导县（区）完成志愿者协会换届以及其他社会组织规范注册工作。七是组织动员团员青年参与急难险重任务。深化临沧共青团助力“两网融合”治理行动，指导各级团组织提升社会动员效能。加强青年群体动态监测和分析研判，旗帜鲜明开展网络舆论斗争，弘扬正能量、清朗网络空间。
3.牢固树立大抓基层理念，坚持不懈加强基层建设、激发基层活力。一是大力夯实团的基层基础。坚持党建带团建，坚持大抓基层。严格政治理论学习等66方面规范举措，强化基层团支部作用发挥。实施共青团组织体系贯通工程，推动社会领域团组织建设，推动“青年之家”实体阵地与“新时代文明实践中心”融合发展，密切联系各类青年社会组织，扩大对新兴青年群体覆盖。完善“一专一站两联”机制，推动团的各级委员、代表到基层履职。二是不断深化青联改革创新。落实《新时代深化全国青联改革实施方案》，持续优化委员结构，做好换届工作。加强和完善制度机制，从严抓好委员队伍建设。三是指导加强学生会工作。加强学生社团规范化管理，推动开展形式多样、健康向上、格调高雅的社团活动。推进中职学校学生会改革和规范建设。探索开展中职院校团学工作结对共建，着力培育和打造“一校一品”品牌项目。四是持续推动少先队组织建设。强化全团带队政治责任，构建以“争做新时代好队员”主题实践活动为统揽的教育实践活动体系。推进全市新时代少先队社会化工作体系构建，加快社区少工委建设，加强少先队校外实践教育营地(基地)和少先队员社区活动圈建设。推进阶梯式成长激励体系建设，强化组织教育，做好入队、奖章、荣誉、推优激励。推进辅导员政治素质提升计划，提升大队辅导员中党员和团员比例。
4.热忱服务青少年成长发展，不断提升工作专业性、实效性。一是纵深实施《中长期青年发展规划（2016—2025年）》。完善青年工作联席会议运行机制，加大政策倡导和社会倡导力度。组织开展军地青年联谊活动。组织召开市级青年工作联席会议，指导督促县（区）召开青年工作联席会议。持续深化全国青年发展型县域试点建设工作。二是积极维护青少年合法权益。推进“八五”普法规划走深走实，深化青少年法治宣传教育。开展“维护青少年权益岗”培育选树，深化未成年人保护和预防犯罪工作。深化“面对面”活动，推广“模拟政协”活动。加强12355青少年服务台建设，提升安全自护、心理健康、法律援助等工作质效。组织申报实施团省委“预防青少年违法犯罪”、“权益示范项目”等项目，并加强承接项目管理。组织实施“守护未来·预防未成年人违法犯罪”项目。三是用情用心用力服务青年大学生就业。实施共青团促进大学生就业行动，推进西部计划、创业帮扶等6大项目。实施“扬帆计划”，组织大学生参与政务见习、企业实习、职场体验活动。四是实实在在帮助青少年解决现实困难。继续推进“新时代标准化3.0希望小学”、“爱心圆梦大学”、“希望之星”、“希望工程生命救助计划”等项目，为各类困难青少年提供更多均等化、高质量的学业帮扶和成长服务。全面开展“团团陪伴·助力双减”工作，深化爱心托管班、红领巾学堂、七彩假期、童心港湾等项目，为农村留守儿童、城市随迁子女等中小学生提供更暖心帮助。
5.始终坚持自我革命，扎实推动共青团改革向纵深发展。一是全面推开团的基层组织改革。2023年底前基本完成改革任务，及时总结提炼经验并形成制度性成果。抓好城市共青团基层组织改革试点，实施社区青春行动。推进边境团建工作，深化实施《打造边境团建长廊示范带 助力临沧市现代化边境小康村建设三年行动方案（2022—2024年）》。深化学校共青团改革，不断增强思想政治引领和实践育人功能。动态清零软弱涣散团组织，及时清理长期不开展工作的团组织。二是指导推动团的各级机关所属单位管理改革。全面排查共青团所属单位和所指导青年社会组织状况，完善领导机制、优化重点功能布局、有序退出无关业务，解决历史问题、消除风险隐患，规范管理机制、促进健康发展，确保按期完成改革任务。
6.自觉对标全面从严治党要求，持续推进全面从严治团。一是突出政治建设统领。加强各级团的领导机关政治建设，确保习近平总书记和党中央重要指示要求在共青团、青联、学联、少先队得到全面落实。按有关规定履行对下级团委领导班子协管职责。指导县（区）团委按期按要求开展换届工作。严格落实各级团委向党组织请示报告制度，严格执行团内重大事项请示报告制度。加强团市委机关党建，深入实施“作风革命、效能革命”。广泛开展廉洁文化建设示范点创建工作，积极创建“清廉机关”。二是严抓团干部队伍管理。深入学习习近平总书记关于年轻干部和团干部的重要要求，实施新时代团干部素质提升工程。严格落实中央八项规定精神及其实施细则，严抓团中央六条规定执行。推动各级团的机关适应青年工作需要和群团组织特点，按规定配齐配强工作力量。完善深入基层调查研究、密切联系青年等机制，锻造忠诚干净担当的团干部队伍。三是强化团员先进性建设。严格入团程序，落实推优入团、评议入团、积分入团制度，科学统筹团员发展结构。严肃团内组织生活，不断增强团员先进性。严格规范团组织关系转接，持续攻坚“学社衔接”。严格执行团内纪律处分条例，依章依规处置不合格团员、违法犯罪团员。抓好推优入党机制，着力推动党、团、队育人链条衔接贯通。四是严格团内规章制度体系执行。学习党的制度建设经验，按照团中央、团省委统一部署，加快推进团的制度建设，促进团的制度规范化、科学化。严格抓好制度执行，定期督查制度落实情况，维护团的制度严肃性、权威性。
二、预算单位基本情况
我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入4115404.27元，其中：一般公共预算4115404.27元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入0元。
与上年3437485.59元对比，增加677918.68元，增长19.72%，主要原因为：增加了编外人员工资420000元，编制内人员工资、社会保障缴费、住房公积金增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入4115404.27元，其中：本年收入4115404.27元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4115404.27元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年3437485.59元对比，增加677918.68元，增长19.72%，主要原因为：与上年同期预算相比，增加编外人员工资420000元，编内人员工资增加179908元，社会保障缴费增加41058.88元，住房公积金增加17622.72元，一般公用经费等费用增加19329.08元。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出4115404.27元。财政拨款安排支出4115404.27元，其中：基本支出2455404.27元，与上年1777485.59元相比，增加677918.68元，增长38.14%，主要原因为：与上年同期预算相比，增加了编外人员工资420000元，编制内人员工资、社会保障缴费、住房公积金增加；项目支出1660000元，与上年相比无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按功能科目分组，主要包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。其中：
一般公共服务支出3683770.44元，占总支出的89.51%，主要用于人员工资、公用经费及共青团专项工作经费。社会保障和就业支出200834.56元，占总支出的4.88%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。卫生健康支出108307.11元，占总支出的2.63%，主要用于单位医疗支出。住房保障支出122492.16元，占总支出的2.98%，主要用于单位公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况
经济科目分组：基本支出2455404.27元，占总支出的59.66%；项目支出1660000元，占总支出的40.34%。
1.基本支出
基本支出2455404.27元，其中：①人员经费支出2282458.35元，占基本支出的92.96%（其中：30101基本工资支出491712元，占基本支出的20.03%；30102津贴补贴579276元，占基本支出的23.59%；30103奖金234448元，占基本支出的9.55%；30107绩效工资123780元，占基本支出的5.04%；社会保障缴费支出310750.19元，占基本支出的12.66%；30113公积金支出122492.16元，占基本支出的4.99%；30199其他工资福利支出420000元，占基本支出的17.11%）。②一般公用经费172945.92元，占基本支出的7.04%（其中：30201办公费10000元，占基本支出的0.41%；30215会议费10000元，占基本支出的0.41%；30207邮电费10000元，占基本支出的0.41%；30211差旅费13320元，占基本支出的0.54%；30228工会经费9834.24元，占基本支出的0.40%；30229福利费216元，占基本支出的0.01%；30216培训费7375.68元，占基本支出的0.30%；30231公务用车运行维护费15000元，占基本支出的0.61%；30239其他交通费用97200元，占基本支出的3.96%）。
2.项目支出
项目支出1660000元，全部为共青团专项工作经费。按功能科目分类，全部为一般行政管理事务。按经济科目分类：30201办公费300000元，占项目支出的18.07%；30202印刷费80000元，占项目支出的4.82%；30205水费6000元，占项目支出的0.36%；30206电费24000元，占项目支出的1.45%；30207邮电费36000元，占项目支出的2.17%；30211差旅费160000元，占项目支出的9.64%；30212因公出国（境）费用10000元，占项目支出的0.60%；30213维修（护）费36000元，占项目支出的2.17%；30215会议费180000元，占项目支出的10.84%；30216培训费160000元，占项目支出的9.64%；30217公务接待费10000元，占项目支出的0.60%；30226劳务费480000元，占项目支出的28.92%；30231公务用车运行维护费52000元，占项目支出的3.13%；30239其他交通费用46000元，占项目支出的2.77%；30902办公设备购置80000元，占项目支出的4.82%。
五、市对下专项转移支付情况
2023年，市对下专项转移支付支出6129600元，其中：大学生志愿服务西部计划云南省地方项目志愿者生活补助专项经费4400000元，2023年大学生志愿服务西部计划中央财政补助资1729600元。
（一）大学生志愿服务西部计划云南省地方项目志愿者生活补助专项经费4400000元。根据市项目办《关于开展西部计划岗位申报工作及名额分配情况的通知》，按照共青团临沧市委、市教体局、市财政局、市人社局《关于印发<2022—2023年度临沧市大学生志愿服务西部计划实施方案>的通知》（临团市联字〔2022〕10号）中“地方项目参照全国项目的运行模式和工作要求组织实施，每人每年30000元经费由省、市、县（区）三级财政按照各三分之一的比例承担”精神规定，2022—2023年度志愿者生活补助为：440人×1年×10000元/人/年=4400000元。其中：临翔区750000元，云县600000元，凤庆县600000元，永德县500000元，镇康县500000元，耿马县490000元，沧源县460000元，双江县500000元。
（二）2023年大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金1729600元。根据省项目办《关于转发<云南省财政厅关于提前下达2023年大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金的通知>的通知》精神，下达临沧市2023年大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金1729600元，其中：临翔区480400元，云县64100元，凤庆县480400元，永德县96100元，镇康县416400元，耿马县192200元。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额294200元，其中：政府采购货物预算126200元、政府采购服务预算168000元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
共青团临沧市委2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计87000元，其中：因公出国（境）费支出10000元，公务用车购置及运行维护费支出67000元，公务接待费支出10000元。较上年75000元，增加12000元，增长16%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
2023年因公出国（境）费预算为10000元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）2人次。
（二）公务接待费
2023年公务接待费预算为10000元，较上年无变化，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
2023年公务用车购置及运行维护费为67000元，较上年55000元，增加12000元，增长21.82%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费为67000元，较上年55000元，增加12000元，增长21.82%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增长的原因为：公车使用年限长，车辆维修费用增加，且使用频率较上年将大幅上升，维护费用增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）共青团专项工作经费1660000元
根据《中共临沧市委办公室关于印发<共青团临沧市委改革实施方案>的通知》（临办字〔2017〕23号）文件精神：政府要建立青少年事业发展经费保障制度，各级财政在年度预算中要根据本地常住青少年人数和工作量，按照人均1元的标准安排本级团委工作经费。经统计，我市目前有7至45周岁的青少年数约为1660000人。
此项目资金的绩效目标为：根据市委、市政府的中心工作和团省委的部署，团结和带领广大团员青年充分发挥生力军和突击队作用，完成共青团职能职责的相关工作，引导广大青少年健康成长，带领广大团员青年，为推动临沧高质量发展贡献青春力量。
具体绩效指标为：召开会议3次以上，开展培训3次以上，全市综合考评结果“良好”及以上，12月31日前完成2023年度目标任务，“促进青少年健康成长、团员青年发挥生力军作用”方面“良好”以上，青年对共青团工作的满意度≧85%。
（二）大学生志愿服务西部计划云南省地方项目志愿者生活补助专项经费4400000元
此项目资金的绩效目标为：一是面向全市，根据省级分配的名额向各县区招募440名地地方项目志愿者，到我市各县区乡镇一级从事为期1—3年的乡村教育、服务乡村建设、健康乡村、基层青年工作、乡村社会治理等志愿服务工作；二是做好地方项目志愿者的招募、体检、配岗、培训、补录、岗位调整、日常事务管理等工作，保障志愿者工作生活补贴、保险缴纳的落实，解读相关政策，完善机制，主动与教育、财政、人社等单位加强沟通，做好统筹协调，推动落实有关志愿者的支持政策，做好西部计划的宣传工作。三是加强对西部计划志愿者的人文关怀和生活关心，帮助解决志愿者面临的现实问题。四是加强与志愿者的沟通和管理，做好舆论引导工作，引导志愿者积极构建清朗网络空间，传播正能量。
具体绩效指标为：完成440名志愿者生活补助金的发放，三级财政补助足额发放率达100%，大学生志愿者服务期期满后就业率≧85%，志愿者对服务单位满意度≧95%，服务地对志愿者满意度≧95%。
（三）2023年大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金1729600元
此项目资金的绩效目标为：结合我市西部计划全国项目志愿者实施情况，做好大学生志愿服务西部计划志愿者社保购买和生活补助经费发放保障工作，确保大学生志愿服务西部计划项目工作顺利开展，解决毕业大学生就业难问题。
具体绩效指标为：完成54名志愿者生活补助金的发放，大学生志愿者服务期期满后就业率≧85%，志愿者满意度≧95%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、会议费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用等各项支出。团市委2023年机关运行经费预算172945.92元，较上年153616.84元，增加19329.08元，增长12.58%。增长的主要原因为：其他交通费用增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，共青团临沧市委资产总额267115.33元，其中，流动资产90767.23元，固定资产176348.10元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1571.73元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少44744.72元，其中固定资产减少13593.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。此处公开为2022年12月31日资产数据。
监督索引号53090000771200111
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