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中共临沧市委机构编制委员会办公室
2023年预算公开目录
第一部分 中共临沧市委机构编制委员会办公室2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中共临沧市委机构编制委员会办公室2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中共临沧市委机构编制委员会办公室
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府及省委编委办关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规及有关规定，研究拟订全市行政管理体制和机构改革及机构编制管理的办法措施并组织实施。统一管理全市各级党委、人大、政府、政协、人民团体机关和事业单位的机构编制。
（2）围绕市委、市政府的中心工作和重大决策部署，研究解决经济社会中的体制机制问题，为市委、市政府提供决策咨询意见和政策建议。
（3）负责拟订全市行政管理体制和机构改革的总体方案；负责审核市级机关各部门和县区机构改革方案；承担市级以下行政管理体制和机构改革及机构编制管理指导、协调工作。
（4）负责拟订全市事业单位管理体制和机构改革的总体方案；负责审核市级和县区事业单位机构改革方案；承担市级以下事业单位管理体制和机构改革及机构编制管理指导、协调工作。
（5）负责拟订市纪检监察机关、市委工作机关、市人大机关、市政府工作部门、市政协机关、市级各人民团体机关、市级各事业单位的机构设置、职能配置、内设机构、人员编制和领导职数意见；负责督促指导县区科级党政群机关和事业单位的设置与调整。
（6）负责全市行政事业编制总量管理，负责拟订全市各级行政、事业编制总量分配方案。负责市级机关事业单位机构编制实名制管理工作；负责督促指导县区机构编制实名制管理工作。
（7）负责全市各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。
（8）负责全市机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作。负责市级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的初审工作。
（9）负责市级机关和市委编委办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码和市级事业单位的登记管理工作。负责指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作。组织开展有关事业单位登记管理的社会服务。负责督促指导县区登记管理机关做好事业单位登记管理和统一社会信用代码赋码工作。
（10）负责联系省驻临机构的机构编制工作。
（11）承办市委和市委编委交办的其他事项。
（二）机构设置情况
中国共产党临沧市委员会机构编制委员会办公室（简称：市委编办）为中国共产党临沧市委员会机构编制委员会的办事机构，作为市委工作机关，正处级，归口市委组织部管理。内设6个正科级机构，分别为：综合科、机关科、事业科、监督检查科、信息统计科、事业单位登记管理科（局）。
中国共产党临沧市委员会机构编制委员会办公室无所属单位。
（三）重点工作概述
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。机构编制工作总体要求是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于机构编制工作的重要论述，坚持稳中求进的总基调。2023年机构编制工作将紧紧围绕市委、市政府项目建设、产业发展、乡村振兴等重点工作，突出服务资源经济、园区经济、口岸经济等重点领域和教育、卫生等服务民生邻域；全力做好优化职能体系，统筹编制资源，严肃机构编制纪律，完成各项工作。
1.突出优化协同高效，推进机构职能体系建设。推进党委政府议事协调机构精简规范，要全面清理议事协调机构，待省委统一部署后整体推进；推进优化党政机构职能体系，深入开展党政机关职能机构编制情况调研，全面分析研判职能运行，做好改革前期准备和方案储备，待中央决策部署和省委统一安排后，全力组织实施；推进事业单位改革，调整职能不饱和事业单位的设置和编制配备，加强重点领域编制保障；推进政法机关体制改革，持续优化政法机关职能配置和机构设置。
2.突出治理能力提升，推进基层体制机制改革。推进乡镇（街道）管理体制改革，整合优化乡镇职能职责，推动管理层级扁平化、职能配置精准化、治理效能高效化；推进综合行政执法体制改革，做好综合行政执法机构规范设置的后续工作，不断完善基层综合执法体制机制；推进基层编制人员力量整合，要通过“减上补下”等方式，推动编制资源、人员力量、招录计划向基层一线下沉和艰苦边远地区倾斜。
3.突出服务中心大局，推进编制资源统筹使用。推进机构编制服务壮大“三大经济”，规范开发区管理机构设置并动态调整，精简优化开发区内部管理机构，实行机构精干和扁平化管理。推动开发区更加聚焦主责主业，强化开发区大抓产业发展、项目建设、招商引资、服务企业等核心职能，助推开发区全面振兴；推进机构编制服务绿美临沧建设；推进机构编制服务干部储备和人才引进，要加大编制挖潜创新力度，加强对编制的集中统一管理、统筹调配使用；推进机构编制服务教育卫生事业，全面分析备案制管理情况，结合城镇化发展、人口流动现状、人口出生率，加大动态管理力度。
4.突出严控严管用好，推进机构编制服务运行效能提升。建立规范的制度，加强有效的管理，做好机构编制问题整改；推进机构编制效益评估管理，推进机构编制法规制度完善，推进机构编制政策法规教育培训，推进机构编制监督检查，严格落实《云南省机构编制违规违纪违法行为处理和问责实施办法》，持续查处“条条干预”，加大典型案件通报力度，切实维护机构编制纪律的权威性和严肃性；推进机构编制信息化建设。
5.突出精细化管理，推进机构编制干部素质提升。推进机构编制工作政治站位，推进机构编制干部政治担当养成，推进机构编制部门政治机关形象。持续优化党政机构职能体系和组织结构，积极推进重点领域体制机制改革，持续抓好机构编制督查整改三年行动，不断加强和创新机构编制管理，优化机构编制资源配置，为奋力谱写中国式现代化的临沧篇章提供有力保障。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制18名，其中：行政编制18名。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入 331.51万元，其中：一般公共预算331.31万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，非同级财政拨款收入0元，其他收入0.2万元。
与上年对比减少47.15万元，减12.45%，减少的主要原因分析：一是因2022年内退休4人，减少人员经费预算；二是根据工作任务安排，今年新增机构编制整改项目，增加项目经费支出；三是增加其他收入为个人所得税代扣代缴手续费资金。所以2023年部门财务总收入较上年减少。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入 331.31万元，其中:本年收入331.31万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款331.31万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少47.35万元，减12.50%，减少主要原因分析：一是因2022年内退休4人，减少人员经费预算；二是根据工作任务安排，今年新增机构编制整改项目，增加项目经费支出。所以2023年部门财政拨款收入较上年减少。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 331.51万元。财政拨款安排支出331.31万元，与上年对比减少47.35万元，减12.50%，其中：基本支出291.31万元，与上年对比减少59.27万元，减16.91%，减少主要原因分析：因2022年内退休4人，减少人员经费预算；项目支出40万元，与上年对比增加11.90万元，增42.34%，增加主要原因分析：根据工作任务安排，今年新增机构编制整改项目，增加项目经费支出。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于人员工资、退休人员原渠道工资、养老保险、医疗保险、住房公积金支出。
一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行217.76万元，主要用于机关行政人员工资及日常工作开支。
社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休13.53万元，主要用于支出机关退休人员原渠道工资。
社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出27.87万元，主要用于单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗9.68万元，主要用于职工基本医疗保险支出。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助5.28万元，主要用于公务员医疗补助支出。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.83万元，主要用于职工大病保险支出。
住房保障支出—住房改革支出—住房公积金16.36万元，主要用于干部职工住房公积金缴存。
五、市对下专项转移支付情况
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.65万元，其中：政府采购货物预算1.65万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共临沧市委编办年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.5万元，与上年持平，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中共临沧市委编办2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
中共临沧市委编办2023年公务接待费预算为0万元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。因上年未申报公务接待费，按照当年申报数不能大于上年数的要求，公务接待费与上年持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
中共临沧市委编办2023年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费1.5万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
专项改革2023年预算绩效目标：一要持续优化党政机构职能体系和组织结构。二要深化事业单位改革。三要配合推进司法体制综合配套改革。四要做好综合行政执法机构规范设置的后续工作，不断完善基层综合执法体制机制。五要规范开发区管理机构设置并动态调整，精简优化开发区内部管理机构，实行机构精干和扁平化管理。
机构编制整改2023年预算绩效目标：一要推进机构编制效益评估管理。二要推进机构编制法规制度完善。三要推进机构编制政策法规教育培训。四要推进机构编制监督检查。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目： 指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目： 指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算： 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4.“三公”经费： 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费： 指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的公用经费支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中共临沧市委编办2023年机关运行经费安排24.84万元，与上年对比减279.56万元，减91.84%，主要原因：因2022年机关运行经费将人员经费和项目经费支出纳入统计范围。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，中共临沧市委编办资产总额109.36万元，其中，流动资产3.52万元，固定资产104.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.25万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1.85万元，增34.45%，其中，流动资产增1.85万元，增34.45%，固定资产与上年持平，无形资产与上年持平。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
（四）2023年预算公开表空表说明
1.《政府性基金预算支出预算表》我单位无政府性基金预算，因此无相关数据。
2.《政府购买服务预算表》我单位无政府购买服务事项，因此无相关数据。
3.《市对下转移支付预算表》我单位无市对下转移支付预算，因此无相关数据。
4.《市对下转移支付绩效目标表》我单位无市对下转移支付预算，因此无相关数据。
5.《上级补助项目支出预算表》我单位无上级补助项目支出预算，因此无相关数据。
6.《部门项目中期规划预算表》我单位无部门项目中期规划预算，因此无相关数据。
监督索引号53090000722500111
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