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临沧市老干部活动中心2023年预算公开目录
第一部分 临沧市老干部活动中心2023年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 临沧市老干部活动中心2023年预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
临沧市老干部活动中心2023年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中共临沧市委机构编制委员会关于印发临沧市老干部活动中心机构编制方案的通知》文件规定，临沧市老干部活动中心主要职责为：
1.负责宣传贯彻党中央、国务院离退休干部工作方针、政策和省委、省政府、市委、市政府关于离退休干部工作的安排部署。
2.负责组织离退休干部学习政治理论、科学文化和保健知识，为离退休干部提供阅读文件、阅读报刊等相关服务。
3.负责组织离退休干部开展各类文体活动和志愿服务活动，指导涉老社团开展科学、健康的文体活动。
4.负责贯彻离退休干部教育方针政策，开展离退休干部再教育；负责指导全市老年大学工作，承担市老年大学教育教学和管理服务工作。
5.承担离退休干部党员教育和培训等工作。
6.承担安置在原市老干部休养所的离休干部管理服务职责，按政策规定为其遗属提供必要的保障服务。
7.完成市委老干部局交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
临沧市老干部活动中心是中共临沧市委老干部局所属参照公务员法管理正科级公益一类事业单位，为财政全额拨款的市级一级预算单位，加挂临沧市老年大学、临沧市老干部党校牌子。截至2023年年初，共有独立核算的单位1个，为临沧市老干部活动中心，无内设机构，无所属单位。
（三）重点工作概述
2023年，我们将继续深入学习贯彻党的二十大精神，坚持党建引领，牢记职责使命，守正创新、稳中求进，把广大离退休干部的需求和利益作为工作的出发点和落脚点，进一步提升活动中心（老年大学、老干部党校）的组织凝聚力、引领力和影响力，重点做好以下几件事：一是开展省级示范校创建工作，推动老年大学高质量发展；二是持续开展校点建设，扩大老年教育资源供给；三是强化精准服务，提高服务管理水平；四是加强自身建设，提升办学治理能力；五是完成干休所住宅区老旧小区改造工作，完成水表分表到户相关工作，推动干休所住宅区管理社会化。
二、预算单位基本情况
我单位编制2023年部门预算单位共1个，为临沧市老干部活动中心。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9人，其中：参照公务员法管理事业编制9人（含周转编制一人）。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。与去年同期相比，在职实有人数增加4人，因机构改革，临沧市老干部休养所与临沧市老干部活动中心合并，参照公务员法管理事业编制人员增加3人，工勤增加1人。
离退休人员 10人，其中： 离休1人，退休 9人。与去年同期相比，退休人员增加1人，因机构改革，临沧市老干部休养所与临沧市老干部活动中心合并，退休人员转入一人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。与去年同期相比，车辆增加一辆，因机构改革，临沧市老干部休养所与临沧市老干部活动中心合并，车辆增加一辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入2154540.09元，其中：一般公共预算1994540.09元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入160000元。
与上年1225162元对比增加929378.09元，增长75.86%，主要原因是因机构改革，临沧市老干部休养所与临沧市老干部活动中心合并，在职人员增加4人，退休人员增加1人；并且增加了160000元市老年大学报名费收入。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入1994540.09元，其中:本年收入1994540.09元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1994540.09元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年的1225162元对比增加769378.09元，增长62.80%，主要原因是因机构改革，临沧市老干部休养所与临沧市老干部活动中心合并，在职人员增加4人，退休人员增加1人。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 2154540.09元。财政拨款安排支出 1994540.09元，其中：基本支出1834540.09元，与上年1115162元对比增加719378.09元，增长64.51%，主要原因是因机构改革，临沧市老干部休养所与临沧市老干部活动中心合并，在职人员增加4人，退休人员增加1人；项目支出160000元，与上年110000元对比增加50000元，增长45.45%，主要原因是因单位合并，增加了市老年大学（市老干部活动中心）办公办学经费项目资金60000元。
2023年部门预算总支出2154540.09元。其中，基本支出 1834540.09元，按功能科目分类具体如下：30101基本工资345840元，30102津贴补贴473580元，30103奖金28820元，30103奖金（行政人员绩效考核奖）164700元，主要用于发放在职人员工资、津补贴等支出；30108机关事业单位养老保险缴费145923.2元，主要用于每月缴纳在职人员基本养老保险（单位部分）；30110职工基本医疗保险缴费51013.5元，主要用于每月缴纳在职人员基本医疗保险单位部分；30111公务员医疗补助缴费39375元，主要用于每月缴纳在职人员公务员医疗补助；30112失业保险454.19元，主要用于每月缴纳在职人员失业保险（单位部分）；30112工伤保险1437元，主要用于每月缴纳在职人员工伤保险（单位部分）；30112大病保险5016元，主要用于缴纳在职、退休人员大病保险单位部分；30113住房公积金86234.4元，主要用于缴纳在职人员公积金单位部分；30201办公费14440元，主要用于购买日常办公用品、工会7个法定节日慰问工会会员等支出；30202印刷费2000元，主要用于日常复印等支出；30205水费2400元，主要用于支付日常办公用水水费；30206电费4000元，主要用于支付办公用电电费支出；30211差旅费8000元，主要用于支付在职人员出差途中伙食补助、交通费等；30217公务接待费1500元，主要用于公务接待支出；30207邮电费150元，主要用于支付邮寄各县区老同志三公经费票据费用；30201办公费（离休人员公用经费）1800元，主要用于离休干部按照文件规定返还、生病住院看望慰问等支出；30201办公费（退休人员公用经费）5400元，主要用于退休干部生病住院看望慰问、征订报刊杂志等支出；30201办公费（离休人员特需经费）1000元，主要用于离休干部特需经费按规定返还、为其订报刊杂志等支出；30228工会经费6916.8元，主要用于缴纳2023年度工会经费；30229福利费162元，主要用于职工购买相关学习材料等支出；30216职工教育经费5187.6元，主要用于购买政治理论学习材料等支出；30231公务用车运行为维护费30000元，主要用于老干部服务用车油料费、保险费、修理费等支出；30239其他交通费用79800元，用于每月发放在职人员公务交通补贴；30301离休费115746元，主要用于每月发放离休干部离休费；30302退休费195644.4元，主要用于每月发放退休人员由财政列支的退休费；30307医疗费补助18000元，主要用于缴纳离休人员离休医疗统筹费。项目支出320000元（包含单位自有资金项目），按功能科目分类具体如下：30201办公费（社会治安综合治理经费）12400元，主要用于单位内部环境绿化、公有房屋修缮等支出；30226劳务费（社会治安综合治理经费）27600元，主要用于每月支付门卫人员工资及补助；30201办公费（市老年大学、市老干部活动中心办公办学经费）20000元，主要用于市老年大学开展教学活动办公等支出；30201办公费（市老年大学、市老干部活动中心办公办学经费）25000元，主要用于市老干部活动中心开展文体活动经费；30202印刷费（市老年大学、市老干部活动中心办公办学经费）10000元，主要用于市老年大学编印校刊、信息，制作宣传展板等支出；30214租赁费（市老年大学、市老干部活动中心办公办学经费）5000元，主要用于市老年大学举办学员汇报演出场地租赁费等支出；30201办公费（市老年大学学费经费）100000元，主要用于支付市老年大学教师课时费；30213维修（护）费（市老年大学学费经费）30000元，主要用于市老年大学楼道保洁费、电梯维护费、教学设备设施零星修缮、绿美建设、校园文化建设、社团活动等支出；31003专用设备购置（市老年大学学费经费）30000元，主要用于市老年大学购置教学用具、办公用具等支出；30226劳务费（政府购买服务人员补助资金）60000元，主要用于每月支付政府购买服务人员工资及社保缴费。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位2023年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位2023年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位2023年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额29600元，其中：政府采购货物预算29600元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市老干部活动中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计31500元，较上年的16500元增加15000元，增长90.91%，增长原因是因机构改革，临沧市老干部休养所和临沧市老干部活动中心合并，公车增加一辆，公车运行维护费增加15000元，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
我单位2023年因公出国（境）费预算为0元，相较上年无增减。无因公出国（境）预算，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
我单位2023年公务接待费预算为1500元，较上年的1500元无增减，国内公务接待批次预计2次，接待人次预计10人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
我单位2023年公务用车购置及运行维护费为30000元，较上年增加15000元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减；公务用车运行维护费30000元，较上年的15000元增加15000元，增长100%，原因是因机构改革，临沧市老干部休养所和临沧市老干部活动中心合并，公车增加一辆，公车运行维护费增加15000元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆，相较上年增加一辆，原因是因机构改革，临沧市老干部休养所和临沧市老干部活动中心合并，公车增加一辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年临沧市老干部活动中心项目支出预算320000元（包含单位自有资金项目），根据预算绩效管理要求，我单位将以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。在具体预算执行中，我单位将按规定要求履行相关手续，执行相关纪律和制度，做到相关附件资料齐全，项目预算资金科学合理，按期保质保量完成预算绩效管理目标。具体如下：
（一）社会治安综合治理经费绩效目标
1.保障单位内部治安环境，用于单位开展社会治安综合治理宣传等活动，为老干部创造一个安全、舒适的环境。
2.聘请保洁员1名，保安人员1名。
3.服务对象满意度达95%以上。
（二）政府购买服务工资绩效目标
1.政府购买服务岗位用工成本补助经费，用于缴纳政府购买服务岗位人员的工资及五险一金（单位部分）。政府购买服务岗位为老干部提供用车驾驶服务，维护所内公共设备安全和完成其他服务工作。
2.准时发放政府购买人员工资和为其缴纳五险一金。
3.服务对象满意度达95%以上。
（三）老干部活动中心办公经费、老年大学办学经费
1.按照省级示范中心、示范校建设标准要求，加强老干部活动中心和老年大学示范化建设，丰富老年人文化生活。
2.老年大学开设18个专业，学员660人以上。
3.老同志满意度达95%以上。
（四） 市老年大学学费经费（单位自有资金项目）
1.保障市老年大学日常工作正常开展，抓好老年教育工作。
2.教师上课课时每月110次以上。
3.市老年大学聘请兼职教师人数20人以上。
4.老年大学学员满意度达95%以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
临沧市老干部活动中心2023年机关运行经费安排162756.4元，日常公用经费支出主要用于公务车运行费30000元，工会经费6916.8元，福利费162元，职工教育经费5187.6元，办公费40690元，公务交通补贴79800元。与上一年的92225.6元对比增加70530.8元，增长76.48%，主要原因是因机构改革，临沧市老干部休养所与临沧市老干部活动中心合并，在职人员增加4人，退休人员增加1人，总的工资基数增多，导致工会经费、福利费、职工教育经费、公务交通补贴、办公费等相应增多。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，临沧市老干部活动中心资产总额609285.8元，其中，流动资产442273.72元，固定资产（净值）83068.14元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产（净值）83943.94元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加73806.57元，增长13.78%，主要原因是流动资产增多，其中固定资产（净值）减少50778.68元，减少原因为本年度累计折旧增加，导致净值减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入257279.38元，其中出租资产466.85平方米，资产出租收入257279.38元（已上缴国库临沧市中心支库）。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
（四）部门预算公开表空表说明
1.政府性基金预算支出预算表。2023年我单位无政府性基金预算，因此无相关数据。
2.政府购买服务预算表。2023年我单位无政府购买服务预算，因此无相关数据。
3.市对下转移支付预算表。2023年我单位无市对下转移支付预算，因此无相关数据。
4.市对下转移支付绩效目标表。2023年我单位无市对下转移支付绩效目标，因此无相关数据。
5.上级补助项目支出预算表。2023年我单位无上级补助项目支出预算，因此无相关数据。
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