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中国共产党临沧市委员会办公室2023年部门预算编制说明目录

第一部分 中国共产党临沧市委员会办公室（含下属）2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党临沧市委员会办公室（含下属）2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 中国共产党临沧市委员会办公室（含下属）2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

(1)围绕党的中心工作、中央、省委和市委的工作部署以及市委领导的要求开展工作。负责党的路线方针政策以及中央、省委和市委决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

(2)承担市委部分文件、文稿的起草；负责市委文件、文稿的修改、校核和签清；负责承办各县（区）、各部门党组（党委）向市委的请示、报告；负责全市党内法规相关工作。

(3)负责市委各种会议的安排、组织和会务工作；负责市委领导同志重要公务活动的组织安排、协调联络工作。

(4)负责党政军领导机关的文件、电报、信函的传递工作；负责市委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作。

(5)承担市委国家安全委员会办公室职责。

(6)承担临沧市考评工作领导小组办公室职责。

(7)承担市关心下一代工作委员会办公室工作。

(8)承担市级档案行政管理职责,督促指导全市档案管理工作。

(9)负责市委机关和领导的后勤保障服务工作。

(10)负责全市党政专用通信网的发展规划、基本建设、运营维护、技术业务服务和通讯保障工作。

(11)负责依法接收市直机关、团体、企业、事业单位及其他组织到期应进馆档案；负责征集记述反映临沧历史的各种档案、资料；负责馆藏各种门类和载体档案、资料进行整理、编目、排列、上架，编制完善各种适用的检索工具；负责对档案的保管价值进行鉴定并提出存毁意见，对档案进行科学保管；负责馆藏档案的解密鉴定，及时向社会开放到期应开放的档案，做好馆藏档案、资料的提供利用服务；负责做好档案抢救、保护、统计和日常管理，做好可公开的政府信息的查阅利用工作；负责编辑档案史料，深层次开发档案信息资源，为资政决策服务；负责编纂《档案志》、编写市档案馆《组织沿革》《大事记》《年鉴》等，参与有关部门编史修志和研究地方历史；负责市档案馆爱国主义教育基地管理。负责指导市级国家机关、企业、事业单位、社会团体和其他组织形成的各门类和不同载体档案的规范建档工作；负责重大活动、重大建设项目和新领域档案规范建档，组织开展档案科技信息研究，科研项目的选定申报和科研学术成果的推广应用，档案学研讨、培训和交流活动。负责指导市级国家机关、企业、事业单位、社会团体和其他组织档案信息化建设及电子文件档案规范整理工作；负责市档案馆电子档案备份管理，建立电子档案的容灾体系，做好馆藏备份的电子档案日常管理；负责馆藏档案信息资源的缩微和数字化处理，档案馆内部计算机管理、网络技术应用、网络系统维护、数据库备份管理和信息网络安全；负责市档案馆异质异地备份储存管理。完成中共临沧市委办公室（市档案局）交办的工作任务。（本部分为档案馆的职能职责）

(12)完成市委交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置21个内设机构，包括：综合调研一科、综合调研二科、综合调研三科、综合调研四科、常委办、综合科、决策督查科、督查调研科、专项查办科、考评联络科、信息综合室、法规科、行政科、总值班室、保卫科、关工委工作联络科、档案工作管理科、人事科、（其他3个科室涉密，不在此处说明）。

所属单位2个，分别是：

1.临沧市专用通信局（不独立核算，其收支纳入中国共产党临沧市委员会办公室本级核算，为副处级公益一类事业单位，内设综合科、通讯技术科和会电科）；

2.临沧市档案馆（二级预算事业单位，为副处级。内设综合科、业务指导科、档案利用科、信息技术科等4个正科级机构）。本部门2023年度部门预算公开包括临沧市档案馆。

（三）重点工作概述

2023年是贯彻党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。新征程上，市委办公室将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，沿着党的二十大指引的方向，始终保持“赶考”的清醒和坚定，以“时时放心不下”的责任感，深入践行“严、勤、实、细、深、全、进、竞”的工作要求，踔厉奋发、苦干实干，全面服务市委推进临沧高质量跨越式发展，奋力推动“三服务”事业再上新台阶。

1.坚持理论武装引领，把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务。一是持续推进学习型机关建设，教育督促党办干部做到学思悟贯通、知信行合一，通过理论武装坚定政治信仰，往深里走、往心里走、往实里走。充分运用理论学习中心组学习、读书会、早课及党支部“三会一课”等载体和渠道，将政治理论学习和政策业务学习贯穿党办工作的方方面面，精准把握并推动中央、省委重要决策部署和市委工作安排落地落实。教育督促党办干部以高度的思想自觉、政治自觉、行动自觉，在学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想上下功夫，坚定不移用以武装头脑、指导实践、推动工作。二是坚决落实好学习宣传贯彻党的二十大精神这一首要政治任务，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。深入贯彻落实《中共临沧市委关于认真学习宣传贯彻党的二十大精神的实施意见》及有关要求，把学习宣传贯彻党的二十大精神与学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话、重要指示批示和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神结合起来，广泛深入开展学习、宣传、教育、培训和实践，全面学习、全面把握、全面落实。三是在“三服务”中检验学习成果，在系统全面把握党的二十大确定的系列重要思想、重要观点、重大战略、重大举措的基础上，高质量服务市委推动党的二十大精神在临沧落地生根、开花结果，服务市委推动各级真正做到习近平总书记有号令、党中央有部署、省委有安排、临沧见行动。

2.聚焦党办主责主业，把深入践行“五个坚持”作为接续谱写“三服务”事业新篇章的根本遵循。一是高标准铸牢政治品格。坚持把党办政治机关属性摆在首位，将忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”体现在“三服务”全过程，确保任何时候任何情况下都绝对忠诚、绝对可靠。二是高水平参谋服务保障。始终把“五个坚持”作为推动“三服务”事业的根本遵循，围绕临沧实现高质量跨越式发展这个大局，聚焦实施“3815”战略发展目标谋划等重点工作，全力以赴履行参谋辅政、统筹协调、督促检查、服务保障等主要责任。高质高效完成谋划工作、筹办会议活动、起草文稿资料、审核把关材料、报送党委信息、开展督促检查等主要任务，保持好堪当重任、务实高效的党办形象，始终让市委放心。三是高要求推进能力建设。坚持党建引领，激发基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，同时深化党建带群建，进一步强化工青妇等群团工作，促进党建工作和业务工作深度融合。增强干事本领，积极争取让党办干部参加各级各类挂职锻炼、跟班学习及教育培训，常态化推进干部队伍思想淬炼、政治历练、实践锻炼，防止党办干部墨守成规、思想僵化、行动迟缓，着力锻造政治过硬、能力过硬、作风过硬的专业化党办队伍。四是永葆清正廉洁本色。坚持将全面从严治党与“三服务”工作同谋划、同部署、同落实，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，坚决落实党风廉政建设责任制，压紧压实主体责任、第一责任人责任、“一岗双责”责任。强化纪律教育，大力弘扬清正廉洁的新风正气，运用典型案例开展警示教育，教育引导党员干部牢记“三个务必”，自觉按制度办事、按规矩办事、按程序办事。增强廉政风险防控能力，全面开展全岗位风险排查，充分运用监督执纪“第一种形态”做实做细日常监管工作。五是统筹推进机关党建、意识形态、专用通信、安全生产、爱国卫生、挂钩帮扶、扫黑除恶、值班值守、关心下一代、工青妇、老干部、档案、机关运维保障等各项工作，为各级各部门当好示范、做好表率。

3.着力提升工作质效，把全面深化“两个革命”作为推动市委决策部署全面落地落实的重要抓手。一是领导干部带头落实作风革命、效能革命工作要求，在“三服务”工作中提前思考、及早研究、扎实落实，推动形成领导干部带着大家一起干、领着大家一起干、教大家一起干的干事氛围。二是在“三服务”工作中全面推行项目工作法、一线工作法、典型引路法，持续转作风、提效能，经常深入基层一线，不折不扣推动中央、省委、市委重要决策部署落地落实，做到“任务一布置，马上抓落实；工作一部署，马上去推动；工作一完成，马上就反馈”。三是坚持把制度建设、机制创新作为基础性工作来抓，进一步用好文件前置审核机制、重大政策咨询报告制度、“四办合一”工作机制、市委领导交办事项跟踪督办机制、未办结文件和报告情况通报制度等高效实用的好机制、好制度，在实践中总结探索新机制、新制度，主动适应党办工作新形势、新要求，为推动党办工作整体再上新台阶提供坚实保障。

4.档案馆本年重点工作任务

一是持续推进数字档案馆建设工作，积极向省档案馆、楚雄、大理等州市档案馆学习交流，主动与发改、财政等部门沟通协调，广泛征求档案信息化专家的意见，千方百计推动数字档案馆建设，在政务外网平台搭建电子公文在线归档移交平台，确保完成市级机关电子公文归档管理试点工作，力争早日建成国家级数字档案馆。二是继续抓好档案资源建设。重点加强民生档案、重点项目工程档案、特色档案等的接收和征集工作，全面完成终结全宗档案接收进馆任务。三是继续抓好档案利用服务，充分利用档案数字化成果提升档案服务党委、社会和群众的效率。通过深挖馆藏档案资源，加强档案文化产品的开发利用，为全市经济建设、编史修志等发挥档案的价值和作用。四是继续抓好档案安全体系建设。坚持“预防为主，防治结合”的方针，建立健全档案安全工作机制，堵塞安全工作岗位制度漏洞，切实把档案安全作为压倒一切的任务抓实抓牢。

二、预算单位基本情况

本部门编制2023年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制89人，其中：行政编制60人，事业编制29人。在职实有90人，其中： 财政全额保障90人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 45人，其中： 离休 0人，退休 45人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2048.23万元，其中：一般公共预算2048.23万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，非同级财政拨款收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，本年财务总收入比上年减少94.11万元，下降4.39%。减少的原因主要是由于本年编内在职人员、遗属人员较上年减少、对在职人员的工资标准及部分社会保障缴费比例进行了调整以及按照中央八项规定精神以及“压减一般、保障重点”的原则对一般公用支出进行了一定程度的压减导致本年工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助等相关人员经费和公用经费支出比上年下降，本年项目支出水平与上年持平。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2048.23万元，其中:本年收入2048.23万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2048.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，本年财政拨款收入比上年减少94.11万元，下降4.39%。减少的原因主要是由于本年编内在职人员、遗属人员较上年减少、对在职人员的工资标准及部分社会保障缴费比例进行了调整以及按照中央八项规定精神以及“压减一般、保障重点”的原则对一般公用支出进行了一定程度的压减导致本年工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助等相关人员经费和公用经费支出比上年下降，本年项目支出水平与上年持平。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2048.23万元。财政拨款安排支出2048.23万元，比上年减少94.11万元，下降4.39%，其中：基本支出1744.23万元，与上年对比减少94.11万元，下降5.12%，基本支出比上年减少的原因主要是由于本年编内在职人员、遗属人员较上年减少、对在职人员的工资标准及部分社会保障缴费比例进行了调整以及按照中央八项规定精神以及“压减一般、保障重点”的原则对一般公用支出进行了一定程度的压减导致本年工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助等相关人员经费和公用经费支出比上年下降。项目支出304万元，与上年持平。按照中央八项规定精神以及“压减一般、保障重点”的原则，本年项目支出预算维持上年水平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2012601 行政运行支出91.66万元，比上年增加4.44万元，增长5.09%。增加的主要原因是上年对在职人员的工资标准进行了调整，也使得相关的工资津补贴以及社会保障缴费比上年有所增加。主要用于支付市档案馆编内在职人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资；支付市档案馆编内在职人员的工伤、生育、大病保险、失业保险；支付办公费、公务接待费、差旅费、邮电费、工会经费、福利费以及公务用车运行维护费等维持档案馆正常运转费用。属于市档案馆基本支出。

2.2012604 档案馆支出130万元，与上年持平。按照中央八项规定精神以及“压减一般、保障重点”的原则，本年临沧市档案馆项目支出预算维持上年水平。属于市档案馆项目支出。

3.2013101 行政运行支出1189.91万元，比上年减少87.55万元，下降6.85%。下降的主要原因：一是由于本年编内在职人员较上年减少以及对在职人员的工资标准进行了调整，相关的工资津补贴以及社会保险缴费单位部分的支出也同步下降；二是按照中央八项规定精神以及“压减一般、保障重点”的原则对一般公用支出进行了一定程度的压减。主要用于支付编内在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资；支付编内在职人员的工伤和编内在职工勤、事业人员的失业保险；支付包括办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、培训费、其他交通费用（公务交通补贴）及其他商品和服务支出等维持室机关正常运转费用。属于室机关基本支出。

4.2013102 一般行政管理事务支出172万元，与上年持平。按照中央八项规定精神以及“压减一般、保障重点”的原则，本年项目支出预算维持上年水平。主要用于支付办公费、水费、差旅费、维修（护）费、劳务费、邮电费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等维持室机关正常运转费用。属于室机关项目支出。

5.2080501 行政单位离退休支出98.84万元，比上年增加4.69万元，增长4.98%，增加的原因主要是上年度退休人员净增2人，导致人员经费和公用经费支出增加。用于支付市委办公室（含下属）退休人员公用经费、原渠道列支退休费。属于本部门基本支出。

6.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出162.28万元，比上年增加25.06万元，增长18.26%。增加原因主要是上年对行政人员绩效奖金进行了调整，增大了养老保险缴费基数。用于支付编内在职人员基本养老保险缴费。属于本部门基本支出。

7.2080801 死亡抚恤支出4.11万元，比上年减少1.67万元，下降28.89%，减少的主要原因是享受遗属生活补助的离休人员遗属病亡1人。用于支付离退休人员遗属生活补助。属于本部门基本支出。

8.2101101 行政单位医疗支出47.43万元，比上年减少30.83万元，下降39.39%，减少的主要原因：一是行政在职人员较上年减少；二是本年行政在职人员基本医疗保险缴费比例较上年下降。用于支付市委办公室（室机关）行政编制在职人员的基本医疗保险缴费。属于室机关基本支出。

9.2101102 事业单位医疗支出11.53万元，比上年减少5.41万元，下降31.94%。减少的主要原因是本年事业在职人员的基本医疗保险缴费比例比上年下降。用于支付本部门事业编制在职人员的基本医疗保险缴费。属于本部门基本支出。

10.2101103 公务员医疗补助支出33.62万元，比上年减少0.43万元，下降1.26%。减少的主要原因：一是现有在职及离退休人员内部工资收入的增减变动；二是缴费人数减少。用于支付本部门在职人员及离退休人员的公务员医疗补助缴费。属于本部门基本支出。

11.2101199 其他行政事业单位医疗支出5.19万元，比上年增加0.85万元，增长19.59%，增加的主要原因是缴费人数增加。用于支付本部门在职人员及退休人员的大病医疗保险缴费。属于本部门基本支出。

12.2210201 住房公积金支出99.66万元，比上年减少3.26万元，下降3.17%，减少的主要原因是缴费人数减少。本年虽然由于上年对在职人员的工资标准进行了调整，增大了住房公积金缴费基数，但是住房公积金支出仍比上年下降。用于支付本部门编内在职人员的住房公积金缴费。属于本部门基本支出。

13.2299999 其他支出2.00万元，为本年新增项目，专项用于市关工委2023年春节对“五老”代表和遗属人员的慰问支出。属于室机关项目支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出情况

（1）301工资福利支出1503.31万元 ，比上年减少84.05万元，下降5.3%，下降的主要原因：一是人员减少；二是对在职人员的工资标准及部分社会保障缴费比例进行了调整。

其中：30101基本工资420.94万元（行政人员基本工资344.95万元、事业人员基本工资75.99万元），比上年增加7.92万元，增长1.92%；30102津贴补贴453.28万元（行政人员津贴补贴414.64万元、事业人员津贴补贴38.64万元），比上年减少11.53万元，下降2.48%；30103奖金183.86万元（年终一次性奖金28.75万元，行政人员绩效奖金155.11万元），比上年减少32.15万元，下降14.88%；30107绩效工资83.72万元，比上年减少32.69万元，下降28.08%；30108机关事业单位基本养老保险缴费162.28万元，比上年增加25.06万元，增长18.26%；30110职工基本医疗保险缴费58.96万元（行政人员基本医疗保险缴费47.43万元、事业人员基本医疗保险缴费11.53元），比上年减少36.24万元，下降38.07%；30111公务员医疗补助缴费33.62万元，比上年减少0.43万元，下降1.26%；30112其他社会保障缴费6.99万元（工伤保险缴费1.66万元、失业保险缴费1.79元、大病保险缴费3.54元），比上年减少0.73万元，下降9.46%；30113住房公积金99.66万元，比上年减少3.26万元，下降3.17%。

（2）302商品和服务支出140.61万元，比上年减少12.96万元，下降8.44%。减少的原因主要是按照中央八项规定精神以及“压减一般、保障重点”的原则，对日常公用支出进行了一定程度的压减。

其中：30201办公费19.21万元（一般公用经费11.95万元、离退休公用经费2.64万元、厅级实职公用经费4.62万元），比上年增加9.71万元，增长102.21%；30207邮电费0.5万元，与上年持平；30211差旅费10.5万元，比上年增加5.00万元，增长90.91%；30216培训费6.77万元（职工教育经费），为本年新增项；30217公务接待费7.93万元，比上年减少0.24万元，下降2.94%；30228工会经费8.42万元，比上年增加0.16万元，增长1.94%；30229福利费0.17万元，比上年减少6.2万元，下降97.33%；30231公务用车运行维护费12.00万元，与上年持平；30239其他交通费用（公务交通补贴）73.5万元，比上年减少8.82万元，下降10.71%；30299其他商品和服务支出1.61万元，比上年减少8.49万元，下降84.06%。

（3）303对个人和家庭的补助100.31万元，比上年增加2.9万元，增长2.98%。增加的原因主要是上年度退休人员净增2人，离休遗属人员病亡1人。

其中：30302退休费96.2万元，比上年增加4.57万元，增长4.99%；30305生活补助4.11万元（离休人员遗属生活费1.8万元、退休人员遗属生活费2.31万元），比上年减少1.67万元，下降28.89%。

2.项目支出情况

本部门年初预算共安排五个项目支出预算经费，其中：市委办公室（室机关）共安排市委专项经费、市委办公室专项经费、市委办公室2023年春节慰问专项经费等三个项目支出预算，市委办公室2023年春节慰问专项经费功能科目为2299999其他支出，支出预算为2.00万元，为本年新增项目，专项用于市关工委2023年春节对“五老”代表和遗属人员的慰问支出。其余市委专项经费、市委办公室专项经费两个项目支出功能科目均为2013102一般行政管理事务，支出预算为172万元，与上年持平。按照中央八项规定精神以及“压减一般、保障重点”的原则，本年项目支出预算维持上年水平。全部用于调研、文印、值班应急、督查、关心下一代、信息及市委机关大院综合管理等维持室机关正常运转工作支出；临沧市档案馆共安排数字档案馆建设经费和档案馆建设综合业务用房项目经费两个项目支出预算经费。功能科目均为2012604档案馆，支出预算为130.00万元，与上年持平。按照中央八项规定精神以及“压减一般、保障重点”的原则，本年临沧市档案馆项目支出预算维持上年水平。

（1）市委专项经费

本项目安排预算支出60.00万元，与上年持平，均为302商品和服务支出。款级经济分类科目：30201办公费20.00万元，为本年新增项；30211差旅费40.00万元，为本年新增项。

（2）市委办公室专项经费

本项目安排预算支出112.00万元，与上年持平，均为302商品和服务支出。款级经济分类科目：30205水费1.00万元，为本年新增项；30207邮电费10.00万元，比上年增加1.00万元，增长11.11%；30213维修（护）费5.00万元，与上年持平；30226劳务费60.00万元，比上年增加43.00万元，增长252.94%；30231公务用车运行维护费31.5万元，比上年增加21.7万元，增长221.43%；30239其他交通费用2.00万元，为本年新增项；30299其他商品和服务支出2.5万元，比上年减少0.5万元，下降16.67%。

（3）市委办公室2023年春节慰问专项经费

本项目安排预算支出2.00万元，为本年新增项目。类级经济分类科目为303对个人和家庭的补助，款级经济分类科目为30305生活补助。

（4）数字档案馆建设经费

本项目安排预算支出100.32万元，为302商品和服务支出以及310资本性支出。其中：30201办公费40.32万元，比上年增加0.32万元，增长0.8%；委托业务费20万元，与上年持平；31007信息网络及软件购置更新40.00万元，为本年新增项。

（5）档案馆建设综合业务用房项目经费

本项目安排预算支出29.68万元，为310资本性支出。专项用于档案馆建设综合业务用房项目支出。款级经济分类科目为31001房屋建筑物购建。

五、市对下专项转移支付情况

我单位属市级一级预算单位，无市对下专项转移支付项目清单项目。

（一）与中央配套事项

我单位无上级对下转移支付项目，无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无上级对下转移支付项目，无与中央、省配套事项，不涉及按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无上级对下转移支付项目，无与中央、省配套事项，不涉及规划设计经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额5.38万元，为政府采购货物预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党临沧市委员会办公室（含下属）2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计51.43万元，较上年减少1.54万元，下降2.91%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党临沧市委员会办公室（含下属）2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2023年因公出国（境）费预算与上年持平原因是本年无因公出国（境）计划。

（二）公务接待费

中国共产党临沧市委员会办公室（含下属）2023年公务接待费预算为7.93万元，较上年减少0.24万元，下降2.94%，国内公务接待批次为75批次，共计接待330人次。

2023年公务接待费较上年下降的原因是根据本市、本单位的实际情况主动压缩了国内接待规模，下调了公务接待任务量。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党临沧市委员会办公室（含下属）2023年公务用车购置及运行维护费为43.5万元，较上年减少1.3万元。下降2.9%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费43.5万元，较上年减少1.3万元，下降2.9%，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

2023年公务用车购置费与上年持平原因是我单位目前实有公务用车已满编，无新购计划和理由；2023年公务用车运行维护费较上年下降的原因：本年单位工作任务十分繁重，公务用车使用频率高，预计使用公务用车的里程不会少于上年，加上公务用车普遍购置年限较长车况较差，按照一般的规律，本年公务用车运行维护费应高于上年，但由于我单位进一步规范了公务用车的使用管理，加强了公务用车的日常维护保养工作，使得本年的公务用车运行维护费较上年仍有下降的空间。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）市委专项经费

保障调研督查工作不低于200人次；督查工作任务完成率100%；完成《临办通报》采编量不低于30期；通过在市委机关大院不间断开展“七个专项”行动，使市委机关大院广大干部职工的卫生意识提高率达100%；市委、市政府领导对市委办公室工作满意度达99%。

（二）市委办公室专项经费

完成调用公务用车平台车辆使用燃油费保障不低于20车次；公共设施维修不低于4次；留用公务用车保障7辆；大院绿化苗木植补率达100%；解决社会失业下岗人员再就业19人；市委总值班室24小时值班率达100%；市委机关大院职工对后勤保障工作整体满意度达98%。

（三）市委办公室2023年春节慰问专项经费

走访慰问市关工委20名“五老”代表和遗属人员；通过对“五老”代表和遗属人员的走访慰问，体现市委、市政府对“五老”人员的关心和关爱之情，将极大提升“五老”人员的工作热情和幸福感；确保“五老”代表和遗属人员对本次走访慰问活动满意度不低于98%。

（四）数字档案馆建设经费

实现馆藏档案数字化扫描和数据挂接工作50万页；非涉密电子档案馆室一体化平台在线归档56000件；组织档案人员培训300人次；实现政府公开查阅档案1000人次，5000卷，提供复印8000页；实现馆藏档案安全保护20万卷；提高各单位档案人员素质，规范档案管理；方便群众查阅利用率为100%；实现社会群众满意度100%；档案培训工作学员满意度在98%及以上等。

（五）档案馆建设综合业务用房项目经费

确保建馆完成后实现进馆档案30000卷；100%实现保护原始载体、达到档案安全保管、延长寿命；查阅、利用档案对象满意度100%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

2.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

4.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

5.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

6.关工委“五老”：指由老干部、老战士、老专家、老教师、老模范组成的“五老”队伍，是一支专兼结合、素质较高、覆盖面广的未成年人思想道德建设工作队伍，是培养、教育未成年人的重要资源。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党临沧市委员会办公室（含下属）2023年共安排财政拨款基本支出预算1744.23万元，其中机关运行经费安排133.72万元,比上年减少13.38万元，下降9.1%。减少的原因主要：一是编内在职人员减少；二是按照中央八项规定精神以及“压减一般、保障重点”的原则，对本年的一般公用经费作了一定程度的压减。具体支出情况如下：

1.办公费：16.66万元（一般公用经费10万元、离退休公用经费2.04万元、厅级实职公用经费4.62万元），比上年增加9.88万元，增长145.72%。增加的主要原因是根据本部门日常管理需要，在本年一般公用经费压减的情况下对部门预算经济分类科目作出相应调整。

2.工会经费：7.81万元，比上年增加0.09万元，增长1.17%。增加的主要原因是工会经费的计提基数增加。

3.福利费：0.15万元，比上年减少5.81万元，下降97.48%。减少的原因主要是上年福利费支出包括了职工教育经费。

4.公务用车运行维护费：10.5万元，与上年持平。

5.差旅费：10万元，比上年增加5.00万元，增长100%。增加的主要原因是根据本部门日常管理需要，在本年一般公用经费压减的情况下对部门预算经济分类科目作出相应调整。

6.公务接待费：7.63万元，比上年减少0.24万元，下降3.05%。减少的主要原因是根据中央八项规定精神对本年公务接待的规模和任务量作了一定程度的压减。

7.其他交通费用（公务交通补贴）：73.5万元，比上年减少8.82万元，下降10.71%。减少的主要原因是编内增减在职人员的工资待遇不同。

8.培训费：5.86万元，上年无此项（上年的职工教育经费在福利费中列支）。

9.其他商品和服务支出1.61万元，比上年减少8.49万元，下降84.06%。减少的主要原因是根据本部门日常管理需要，在本年一般公用经费压减的情况下对部门预算经济分类科目作出相应调整。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，市委办公室（含下属）资产总额7084.25万元，其中：流动资产3243.94万元，固定资产3034.68元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程710.18万元，无形资产95.45万元（净值），其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少630.23万元，其中固定资产增加76.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元，处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元，资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精确数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 中国共产党临沧市委员会办公室（含下属）2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

部门财务收支预算总表详见2023年部门预算01-1表

二、部门收入预算表

部门收入预算表详见2023年部门预算01-2表。

三、部门支出预算表

部门支出预算表详见2023年部门预算01-3表。

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表详见2023年部门预算02-1表。

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）详见2023年部门预算02-2表。

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表详见2023年部门预算03表。

七、部门基本支出预算表

部门基本支出预算表详见2023年部门预算04表。

八、部门项目支出预算表

部门项目支出预算表详见2023年部门预算05-1表。

九、部门项目支出绩效目标表

部门项目支出绩效目标表详见2023年部门预算05-2表。

十、政府性基金预算支出预算表

政府性基金预算支出预算表详见2023年部门预算06表，本单位本年无政府性基金预算支出预算，本表无数据。

十一、部门政府采购预算表

部门政府采购预算表详见2023年部门预算07表。

十二、政府购买服务预算表

政府购买服务预算表详见2023年部门预算08表，本单位本年无政府购买服务预算支出，本表无数据。

十三、市对下转移支付预算表

市对下转移支付预算表详见2023年部门预算09-1表，本单位本年无市对下转移支付预算支出，本表无数据。

十四、市对下转移支付绩效目标表

市对下转移支付绩效目标表详见2023年部门预算09-2表，本单位本年无市对下转移支付预算支出，没有编制市对下转移支付绩效目标，本表无数据。

十五、新增资产配置表

新增资产配置表详见2023年部门预算10表，本单位本年无新增资产预算，本表无数据。

十六、上级补助项目支出预算表

上级补助项目支出预算表详见2023年部门预算11表，本单位本年无上级补助项目支出预算，本表无数据。

十七、部门项目中期规划预算表

部门项目中期规划预算表详见2023年部门预算12表，本单位本年无部门项目中期规划预算，本表无数据。

                                                                             中共临沧市委办公室

                                                                               2023年3月3日