监督索引号53090000821100100000
临沧市农村电影管理站2023年预算公开目录
第一部分 临沧市农村电影管理站2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 临沧市农村电影管理站2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
临沧市农村电影管理站2023年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责管理全市农村电影市场，实施农村公益电影放映工程，督促指导院线公司完成放映任务。
2.负责少数民族语影视译制，完成国家、省下达的临沧佤语和傣语电影译制任务。
3.负责少数民族语电影译制人员队伍的教育管理培训和农村电影放映队伍的培训。
4.负责组织开展重大题材和重点电影的宣传活动及发行放映相关工作。
5.完成中共临沧市委宣传部和上级主管部门交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
临沧市农村电影管理站共设置5个内设机构，包括;办公室、佤语译制室、傣语译制室、放映业务室、技术保障室。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.扎实推进工作，抓好2023年公益电影放映及民族语译制工作任务。
2.扎实抓好文化惠民工程，下达889个行政村农村放映10668场次任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月预算时统计，部门基本情况如下：
在职人员编制17人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有15人，其中： 财政全额保障 15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 18人，其中： 离休 2人，退休 16人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入5107551.68元，其中：一般公共预算3131175.61元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入（单位资金）1976376.07元。
与上年对比增加2056143.27元，主要原因分析：一是增加单位自有资金1976376.07元。具体为：其他收入（单位资金）1976376.07元。二是基本支出增加79767.2元，具体为：一般公共服务支出增加64099.38元，社会保障和就业支出增加10955.04元，卫生健康支出减少3296.5元，住房保障支出增加8009.28元。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入3131175.61元，其中:本年收入3131175.61元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3131175.61元,政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加79767.2元，主要原因分析：基本支出增加79767.2元，具体为：一般公共服务支出增加64099.38元，社会保障和就业支出增加10955.04元，卫生健康支出减少3296.5元，住房保障支出增加8009.28元。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 3131175.61元。财政拨款安排支出 3131175.61元，其中，基本支出2921175.61元，与上年对比增加79767.2元，主要是在职人员工资、社会保障、住房保障增加。项目支出210000.00元，与上年对比无增减。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2070607-文化体育与传媒支出-新闻出版电影-电影支出1883274.92元，2080502-事业单位离退休-支出672723.2元，2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出208369.92元，2101102-事业单位医疗-支出128464.15元，2101103公务员医疗补助70749.36元，2101199-其他行政事业单位医疗支出11316.62元，2210201-住房公积金-支出156277.44元。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
部门预算支出经济科目分类：
301工资福利支出—30101基本工资640764.00元、30102津贴补贴297528.00元、30107基础性绩效工资202920.00元、30107奖励性绩效工资161100.00元、30107绩效工资2017年提高标准270000.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费208369.92元、30110职工基本医疗保险缴费92464.15元、30111公务员医疗补助缴费70749.36元，30112其他社会保障缴费20432.8元（其中、工伤保险2604.62元、失业保险9116.18元、大病补充医疗保险8712元）、30113住房公积金156277.44元。
302商品和服务支出—30201一般公用经费54200.00元(其中、办公费27650.00元、水费1000.00元、电费2000.00元、邮电费5000.00元、差旅费12000.00元、维修（护）费2500.00元、公务接待费4000.00元)、30201离休公用经费3600.00元、30201退休公用经费9600.00元、30201离休干部特需费2000.00元、30228工会经费12815.28元、30229福利费270.00元、30229职工教育经费9611.46元、30231公务用车运行维护费15000.00元。
303对个人和家庭补助——30301离休费301404.00元、30302退休费356119.20元、3030离休人员医疗统筹费36000.00元。
项目支出：302商品和服务支出——30213维修（护）费35000.00元、30226劳务费105000.00元、30218专用材料费70000.00元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
临沧市农村电影管理站无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
临沧市农村电影管理站无既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
临沧市农村电影管理站无经济社会事业发展事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市农村电影管理站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19000.00元，较上年减少1000.00元，下降5%。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
临沧市农村电影管理站2023年因公出国（境）费预算0元，与2022年预算数一致。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与2022年相比无变化。
（二）公务接待费
临沧市农村电影管理站2023年公务接待费预算4000.00元，较上年减少1000.00元，下降5%，国内公务接待批次为5次，共计接待26人次。
减少的原因：严格接待程序和接待标准，按规定开展公务接待，压缩公务接待经费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
临沧市农村电影管理站2023年公务用车购置及运行维护费为15000.00元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减；公务用车运行维护费15000.00元，较上年无增减。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
(一)产出指标情况
临沧市2023年共有48支农村电影放映小队，889个行政村，一村一月一场电影全年将完成10668场农村公益电影放映任务。
（二）效益指标情况
农村电影放映工程是党和国家惠民工程之一，2023年临沧市农村公益电影放映预计观众达200万多人次，农村公益电影放映综合人口覆盖率达99%。通过农村电影放映加强了农村文化建设、满足了人民群众多层次、多方面精神文化需求、促进了农村经济发展和社会进步、实现了物质文明、精神文明和政治文明协调发展的重要举措，是贯彻落实党和国家的惠民政策，是实现好、维护好、发展好人民群众基本文化权益的重要途径。农村公益电影放映服务水平将长期稳步提升。
（三）满意度指标完成情况
临沧市自2002年实施农村公益电影放映以来，农村电影放映受到地方政府的高度关心和支持，市、县（区）农村电影管理站围绕农村群众看到看好电影、农村产业结构调整、基层政府宣传组织教育工作开展放映，临沧市农村电影已成为了文化惠民工程中普及面最广、群众最得实惠的一项工程，农村电影放映员每年都会收到村委会感谢信及观众来信。
2023年，临沧市根据本地农村实际交通状况将保障农村群众一村一月一场电影，农村电影的普及放映不仅丰富了农村群众文化生活，满足了农民群众对农村生产生活知识的学习掌握，更有力的支持了地方党委、政府农村中心工作的开展，特别是科教片的放映深受农村基层组织和农民群众的喜爱，观众对农村公益电影放映服务满意度将达99%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3．基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5．“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
6．机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
临沧市农村电影管理站是财政全额拨款公益一类事业单位，无机关运行经费。与上年对比无变化。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2022年12月31日，临沧市农村电影管理站资产总额9749240.18元，其中：流动资产3150351.81元，固定资产6598887.37元，对外投资及有价政卷0元，在建工程0元，无形资产1.00元，其他资产0元，与上年相比，本年资产总额增加141160.97元，其中：固定资产增加0元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。流动资产增加141160.97元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
（四）2023年预算公开空表说明
1.政府性基金预算支出预算表,本单位无政府性基金预算支出，因此无相关数据。
2.部门政府采购预算表，本单位无政府采购，因此无相关数据。
3.政府购买服务预算表,本单位无政府购买服务，因此无相关数据。
4.市对下转移支付预算表,本单位无市对下转移支付资金，因此无相关数据。
5.市对下转移支付绩效目标表,本单位无市对下转移支付资金，因此无相关数据。
6.新增资产配置表，本单位无上新增资产，因此无相关数据。
7.部门项目中期规划预算表，本单位无部门项目中期规划预算，因此无相关数据。
（五）上级补助项目支出预算
1.2023年中央补助地方国家电影发展专项资金预算少数民族语言电影译制经费2070703——310000.00元。用于2023年资助少数民族语电影译制劳务人员的劳务费支出30226——310000.00元。
2.2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金一般项目资金2079999——650000.00元。用于2023年其他文化支出：维修（护）费30213——100000.00元，培训费30216——100000.00元，劳务费30226——400000.00元，其他商品和服务支出30299——50000.00元支出。
临沧市农村电影管理站2023年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称：全市农村电影数字机设备维修经费
二、立项依据：部门建议项目
三、项目实施单位：临沧市农村电影管理站
四、项目基本概况：全市889个行政村，一村一月一场电影，全市共有48支农村公益电影放映队伍。
五、项目实施内容:完成全市889个行政村，一村一月一场电影，2023年需放映公益电影10668场中数字放映机维修费。
六、资金安排情况：2023年临沧市安排“2131”工程放映经费35000.00元。
七、项目实施计划：全市889个行政村，一村一月一场电影，2023年需放映公益电影10668场。
八、项目实施成效：丰富农村群众文化生活、普及科学技术知识，增强民族团结，维护边疆稳定。
临沧市农村电影管理站2023年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称：农村电影“2131”工程电影拷贝经费
二、立项依据：2001年10月23日文件临署复[2001]40号。
三、项目实施单位：临沧市农村电影管理站
四、项目基本概况：全市889个行政村，一村一月一场电影，2023年需购买公益电影节目24000场，其中、故事片12000场、科教片12000场。
五、项目实施内容：全市889个行政村，一村一月一场电影，2023年需放映公益电影10668场。
六、资金安排情况：2023年临沧市安排“2131”工程放映经费70000.00元。
七、项目实施计划：全年购买公益电影节目故事片12000场科教片12000场，供全市889个行政村，一村一月一场电影，2023年需放映公益电影10668场节目放映。
八、项目实施成效：丰富农村群众文化生活、普及科学技术知识，增强民族团结，维护边疆稳定。
临沧市农村电影管理站2023年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称：农村电影“2131”工程放映经费
二、立项依据：2006年1月9日临沧市政府会议纪要
三、项目实施单位：临沧市农村电影管理站
四、项目基本概况：全市889个行政村，一村一月一场电影，2023年需放映公益电影10668场。
五、项目实施内容：全市889个行政村，一村一月一场电影，2023年需放映公益电影10668场。
六、资金安排情况：2023年临沧市安排“2131”工程放映经费105000.00元。
七、项目实施计划：全市889个行政村，一村一月一场电影，2023年需放映公益电影10668场。
八、项目实施成效：丰富农村群众文化生活、普及科学技术知识，增强民族团结，维护边疆稳定。
监督索引号53090000821100100111
无障碍浏览
