监督索引号53090000720300000
中共临沧市委组织部2023年预算公开目录
第一部分 中共临沧市委组织部2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中共临沧市委组织部2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分 中共临沧市委组织部2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.指导全市党组织、特别是党的基层组织建设；制定全市发展党员的计划和措施；组织开展党的建设理论研究。
2.提出列入市委管理的领导班子调整、配置的意见和建议；负责市管干部的考察考核，办理任免、工资、待遇、退休审批等手续；负责全市科级干部的宏观管理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。
3.制定或组织制定全市领导班子和干部队伍建设的具体政策，落实干部人事制度改革措施，组织实施干部培养选拔工作。
4.管理全市公务员录用调配、考核奖惩、教育培训和工资福利、干部人事档案等事务；贯彻落实有关公务员管理政策法规、制度措施并组织实施；指导全市公务员队伍建设和绩效管理。
5.负责全市人才工作的指导、检查、综合、协调；负责全市人才队伍建设宏观管理。
6.制定或组织制定全市干部教育培训的有关政策和制度，拟定全市干部教育培训计划，组织开展干部教育培训。
7.指导全市干部审查、监督、落实干部政策工作；受理党员、市管干部的申诉和来信来访工作。
8.制定全市党员教育培训规划、计划并组织实施，指导开展好党员教育培训和“互联网+党建”工作，指导和监督党员教育系列平台的管理使用与服务保障。
9.负责全市党组织和党员、干部及专项信息的调查、统计、分析、整理和管理工作。
10.指导全市离退休干部工作，管理市委老干部局。
11.指导全市机构编制工作，管理市委机构编制委员会办公室。
12.完成省委组织部和市委交办的其他任务。
（二）机构设置情况
市委组织部内设17个科室，包括：办公室、研究室、组织一科（基层党建科）、组织二科、组织三科（市委非公经济组织和社会组织工委办公室）、党代表选举联络科、干部一科、干部二科、公务员一科、公务员二科、人才工作科、干部教育科、干部监督科、党员教育科、信息管理科、新闻和网络宣传科、干部队伍建设规划办公室。下属事业单位2个：信息技术中心、临沧市党员教育中心，属非独立核算单位。
（三）重点工作概述
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和全国、全省组织部长会议、省委十一届三次全会、市委五届三次全会精神，坚持和加强党的全面领导，深入落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实健全全面从严治党体系任务要求，围绕省委“3815”战略发展目标和市委的部署安排，选干部配班子、抓基层打基础、聚人才强支撑，守正创新、加压奋进，不断提高组织工作围绕中心、服务大局质量水平，为全面推进临沧现代化建设提供坚强组织保证。一是毫不动摇抓实党的政治建设。二是强化党的创新理论武装。三是夯实党在边疆民族地区执政的组织基础。四是持续用力建强建优干部队伍。五是强化临沧现代化建设人才支撑。六是加强和改进公务员工作。七是强化组织部门自身建设。
二、预算单位基本情况
市委组织部编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个，无差额供给单位、定额补助单位、自收自支单位。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位1个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制57人，其中：行政编制41人，工勤人员编制5人，事业编制11人。在职实有42人，其中：财政全额保障42人，无财政差额补助、财政专户资金、单位资金保障人员。
离退休人员8人，其中：离休1人，退休7人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入13550646.57元，其中：一般公共预算13550646.57元，无政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、非同级财政拨款收入、其他收入等。
与上年对比增加235055.46元，增加了1.77%，主要原因是本年度新增临时性项目强边固防示范村创建工作经费。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入13550646.57元，其中:本年收入13550646.57元，无上年结转收入。本年收入中，一般公共预算财政拨款13550646.57元，无政府性基金预算财政拨款、国有资本经营收益财政拨款等。
与上年对比增加235055.46元，增加了1.77%，主要原因是本年度新增临时性项目强边固防示范村创建工作经费。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出13550646.57元。财政拨款安排支出13550646.57元，其中：基本支出8187746.57元，比上年增加98855.46元，增加了1.22%，主要原因是2022年调整工资标准，行政事业人员工资支出增加，养老保险及住房公积金缴费基数随之增加，社会保障和就业支出、住房保障支出增加；项目支出5362900元，比上年增加136200元，增加了2.61%，主要原因是按照省级相关工作要求，本年度新增强边固防示范村创建工作项目经费。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1. 201类一般公共服务支出11525716.33元，主要反映党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行、一般行政管理事务支出。包括：
一般公共服务支出-组织事务-行政运行（功能科目编码2013201）6190816.33元，主要用于部机关人员工资、日常工作开支；
一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务（功能科目编码2013202）5334900元，主要用于开展干部、基层党建、人才、党员干部教育培训、信息化建设等工作开支；
2. 208类社会保障和就业支出1083145.04元，主要反映离退休公用经费及退休人员原渠道列支经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出。包括：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休（功能科目编码2080501）294591.6元，主要用于部机关离退休人员公用经费及退休人员原渠道列支经费；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（功能科目编码2080505）788553.44元，主要用于部机关在职人员的基本养老保险缴费支出。
3. 210类卫生健康支出446441.84元，主要反映行政单位医疗费用的支出。包括：
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗（功能科目编码2101101）276323.84元，主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗（功能科目编码2101102）18174.86元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助（功能科目编码2101103）130690.44元，主要用于财政部门安排的本单位公务员医疗补助经费；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出（功能科目编码2101199）21252.7元，主要用于财政部门安排的本单位干部职工的大病医疗保险缴费。
4. 221类住房保障支出467343.36元，主要反映住房改革支出。包括：住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（功能科目编码2210201）467343.36元，主要用于财政部门安排缴纳的本单位干部职工的住房公积金。
五、市对下专项转移支付情况
按功能科目分组，本部门市对下专项转移支付预算均列入201类一般公共服务支出，共12637050元，包括：
（一）全市村（居）民小组工作经费（功能科目编码2013202），主要用于补助全市村（居）民小组开展党组织活动经费支出。预算金额1180000元，与上年持平。
（二）村干部岗位补贴经费（功能科目编码2013202），主要用于全市村干部基本报酬、绩效补贴等岗位补贴。预算金额11457050元，比上年增加958650元，增加6.13%，增加的主要原因是根据省、市相关文件精神，村干部基本报酬资金按上年度人均可支配收入2倍的10%标准、绩效补贴按每人每年400元的标准配套，本年度此项目经费预算增加。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，包括办公设备、家具用具、复印纸、文件头制作、资料汇编、公务用车燃油等。政府采购预算总额225700元，其中：政府采购货物预算225700元，无政府采购服务预算、政府采购工程预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计160000元，较上年减少30000元，下降15.79%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
本部门2023年不计划组织因公出国（境）活动，该项经费预算0元,与上年相同。
（二）公务接待费
本部门2023年公务接待费预算为30000元，较上年减少10000元，下降25%，国内公务接待批次为40次，共计接待300人次，下降的主要原因是部机关继续严格执行中央八项规定，厉行节约，严控接待标准、接待次数、陪餐人数等，持续降低接待费用支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
本部门2023年公务用车购置及运行维护费为130000元，较上年减少20000元，下降13.33%。其中：公务用车购置费0元，与上年相同；公务用车运行维护费130000元，较上年减少20000元，下降13.33%。下降的主要原因是部机关继续严格执行公务用车管理规定，继续规范使用公务用车。本年度无购置公务用车计划，年末公务用车保有量为2辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）干部工作2023年预算绩效目标
1.聚焦堪当重任要求，落实新时代好干部标准，坚持重一线、重实干、重实绩、重公认用人导向，突出谋远建强、严管厚爱，抓深抓实选育管用各环节，大力选拔忠诚干净担当的干部。不断健全政策体系、工作体系、指标体系、考核体系，大力选拔政治过硬对党忠诚、业务精通本领高强、敢于担当敢于负责、敢于斗争善于斗争、作风优良清正廉洁的干部，着力建设一支目标定位更高远、发展理念更开放、工作作风更务实、能力本领更过硬、纪律要求更严明的干部队伍。各项工作任务完成率不低于90%。
2.严格执行公务员法及配套法规，突出优化结构、深化改革、提升效能“三个重点”，努力建设一支忠诚干净担当的高素质专业化公务员队伍。各项工作任务完成率不低于90%。
3.对生病住院、工伤住院的处级以上干部以及去世的处级以上干部的家属进行探视慰问，完成率不低于90%。
4.通过问卷调查，统计工作对象对本单位干部工作的满意度，满意度不低于90%。
（二）党建工作2023年预算绩效目标
1.突出“两个覆盖”“两个功能”“两个作用”，增强基层党建统筹力、组织力、服务力，巩固提升“一带四区”党建版图，深化“四抓四促”，面上推进、点上突破，全力打造临沧基层党建新品牌。一是织密建强组织体系；二是推动城乡党建强基推进领域党建提质；三是促进“三新”党建规范；四是持续深化“两网融合”；五是抓实基层党建“一廊一带一片一道”建设。各项工作任务完成率不低于90%
2.根据《临沧市非公有制经济组织和社会组织党建基本工作经费补助办法》，按时足额拨付市委两新工委的工作经费、党组织书记津贴补助、党员教育培训费。完成率不低于90%。
3.通过问卷调查，统计工作对象对本单位基层党建工作的满意度，满意度不低于90%。
（三）人才工作2023年预算绩效目标
深入贯彻习近平总书记关于做好新时代人才工作的重要思想和中央、省委、市委人才工作会议精神，深刻认识做好新时代人才工作的重要性和紧迫性，全面加强党对人才工作的领导，坚持人才优先发展，加大人才培养引进使用力度，深化人才合作发展，强化人才政治引领，推动全市人才工作迈上新台阶。各项任务完成率不低于90%。各类人才对本单位人才工作的满意度不低于90%。选拔培养、引进的人才能发挥作用，产生应有的社会效益，效果明显。
（四）党员干部培训工作2023年预算绩效目标
坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想统一思想、统一意志、统一行动，把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，为奋斗新时代、奋进新征程凝心铸魂。深层次深化学习培训，深入实施党的创新理论学习教育计划，举办临沧市学习贯彻党的二十大精神系列专题研讨班，市级层面举办55期学习贯彻党的二十大精神教育培训示范班次。以“万名党员进党校”为主要载体，深入开展专题大学习、党课大讲授、党员大培训，年底前完成全市65%普通党员轮训。多维度抓好党的二十大精神宣讲阐释，高质量开展主题教育，推动新时代党的创新理论学习实践。各项工作任务完成率不低于90%。参训对象对本单位培训工作的满意度不低于90%。
（五）信息网络建设工作2023年预算绩效目标
1.确保“智慧党建”调度指挥中心、人事档案“智慧库房”、服务型党组织综合平台管理维护站、基层站点，党员远程教育站点的安全稳定规范运行，及时更新党员远程教育课件，维护组织系统网络安全运行，新建公务员管理信息系统。各项工作任务完成率不低于90%。
2.对现有干部人事数字档案进行新增纸质散件材料整理、扫描、维护，并对市人社局划转市委组织部管理的公务员干部人事档案进行数字化加工。各项工作任务完成率不低于90%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4.市对下转移支付：市级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。
5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中共临沧市委组织部2023年机关运行经费安排696845.92元，比上年减少10606.2元，减少1.49%。减少的主要原因是2022年末部机关实有在职人员比2021年末减少，单位公用经费、工会经费、福利费等预算相应减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，市委组织部资产总额12903374.64元，其中，流动资产9358213.12元，固定资产2482048.30元，无形资产1063113.22元，无对外投资及有价证券、在建工程、其他资产。与上年相比，本年资产总额减少457714.13元，减少3.4%,其中,流动资产减少9748.33元，固定资产减少396993.76元，无形资产减少50972.04元。无处置房屋建筑物、车辆等；报废报损资产设备39项，账面原值191215元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，无出租资产。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53090000720300111
无障碍浏览
