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临沧市机关事务服务中心2023年预算公开目录
第一部分 临沧市机关事务服务中心2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 临沧市机关事务服务中心2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
临沧市机关事务服务中心2023年部门
预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行有关机关事务工作法规政策和规章制度，拟订机关事务工作规章制度并组织实施。负责市级机关事务的管理、保障、服务工作，指导全市机关事务管理工作。
2.负责制定市级机关后勤服务社会化准入机制和后勤服务购买项目及标准，指导市级机关后勤服务购买工作。
3.负责市级党政机关办公用房管理、房地产管理等工作，制定相关制度，组织实施和监督检查。负责易地交流任职领导干部周转住房的建设、筹集、调配、管理、维护等工作。
4.负责市级行政事业单位国有资产管理工作，制定相关制度，组织实施和监督检查。
5.负责指导、协调、推进、监督全市公共机构节能工作，组织实施和监督检查。
6.负责制定党政机关公务用车规章制度并组织实施，会同有关部门推进全市公务用车制度改革工作。负责指导监督全市公务用车管理工作。承担临沧市公务用车管理领导小组办公室日常工作。
7.负责制定有关国内公务接待监督管理制度，承担市本级党政机关和各县（区）国内公务接待监督管理工作。
8.参与市级重要会议、重大活动的服务保障工作。
9.完成市委、市人民政府交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
临沧市机关事务服务中心直属香港六宝典资料免费正处级事业单位，参照公务员法管理，财政全额拨款。内设3个机构（正科级）和1个事业单位（正科级）。即：办公室、资产管理科、公共机构节能管理科（公务用车管理科）、临沧市机关后勤服务保障所。
（三）重点工作概述
1.深入学习宣传贯彻党的二十大精神。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，采取党组理论学习中心组学习、举办专题讲座、党课教育、读书会、“三会一课”等方式，掀起学习宣传热潮。积极开展“七个一”活动。制定一个学习宣传计划、召开一次党员大会和干部职工大会、组织一场宣讲活动、开展一次大学习大讨论、开展一次系统调研、组织一次学习交流、撰写一篇心得体会。以学习宣传贯彻党的二十大精神为新的起点，把党的二十大精神转化为做好机关事务工作的精神动力。
2.加快机关事务服务中心改革工作。结合机构改革对中心职能配置、内设机构和人员编制的规定，对原来中心七个科室的职责职能进行认真分析，认真研究，进行调整，整合，推进中心机构改革工作。加快人员选调，整合现有人员，启动机关事务服务中心内设机构办公室、资产管理科、公共机构节能管理科（公务用车管理科）的职能和临沧市机关后勤服务保障所（临沧市公车服务保障所、临沧市会议服务保障所）职能，全面履行参照管理后的机关事务服务中心职责。
3.切实转变机关事务服务中心工作作风。深刻汲取“9.15”彩虹门瘪倒坍塌事故教训，围绕市委“严、勤、实、细、深、全、进、竞”要求，深入开展工作作风整顿，中心党组要从思想根源上查找原因、剖析问题、举一反三，找准病因，深化思想认识，着力解决好机关事务“管理、保障、服务”各项工作中存在的问题，建立并实施“台账式管理”和“销号制落实”制度，个性问题对号入座，落实到人，立行立改，对共性问题进行分类汇总、逐项梳理归类，明确整改内容、整改目标、责任主体和整改时限，强化跟踪督办，层层传导压力，形成工作闭环管理，做到件件有落实，事事有回音。狠下决心、下大力气迅速抓实整改见成效，着力解决中心事业发展中存在的突出问题。
4.全面提升会议中心整体功能。全面对中心的整体功能进行分析，不断增强会议中心举办各类会议服务保障能力和水平，全面对会议中心设施设备进行检查，确保会议中心设施设备正常安全运转。
5.抓好中心后勤服务保障。加快后勤保障周转房项目建设扫尾工作，确保保障到位；健全完善《会议承办及相关保障责任制度》，切实提升会议服务保障水平；切实履行公务用车日常监管主体责任，杜绝违规用车等行为；加快推进统一规范公务出行社会化车辆租赁服务保障工作；加快推进办公用房管理信息系统建设；加强市民活动中心、老行署区域、单位办公用房管理，确保管理规范有序，发挥更大作用；抓好市级行政事业单位国有资产管理及行政事业单位国有闲置资产的盘活工作,配合全市经营性国有资产现状调研领导小组办公室做好经营性国有资产现状调研工作；扎实做好全市公共机构能源资源消费及节约型机关创建工作，及时启动节约型公共机构示范单位、公共机构能效领跑者、公共机构水效领跑者各项创建工作。
6.全面加强中心党的建设。认真贯彻落实党的二十大精神，坚持以问题为导向，以支部为重心，以支部书记履责为抓手，以“三会一课”为载体，深入开展服务群众工作，开展支部规范化创建，提高中心党建工作科学化规范化水平。严格贯彻落实党委（党组）全面从严治党主体责任规定，把全面从严治党的要求落实到机关事务工作全过程。按照以“小”见严纠“四风”树新风专项行动要求，结合机关事务实际，坚持什么问题突出就集中整治什么问题，将纠治“四风”融入日常监督。突出抓实抓细资产、公共机构节能、公务用车、后勤服务保障等工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、无差额供给单位、无定额补助单位、无自收自支单位。财政全额供给单位中参公单位1个、无行政单位、无事业单位。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制32人，其中：工勤人员编制5人，事业编制27人，无行政编制人员。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，无财政差额补助人员，无财政专户资金、单位资金保障人员。
离退休人员5人，其中:退休5人；无离休人员。
车辆编制63辆，实有车辆55辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入1434.74万元，其中：一般公共预算1419.74万元，其他收入15.00万元，无政府性基金，无国有资本经营收益，无财政专户管理资金收入，无事业收入，无事业单位经营收入，无上级补助收入，无附属单位上缴收入，无非同级财政拨款收入。
与上年1349.80万元对比增加84.94万元，增长6.29%,主要原因一是机构改革,人员及部门职能增加;二是云南省机关事务管理局下拨节能降耗专项资金。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入1419.74万元，其中:本年收入1419.74万元，无上年结转收入。本年收入中，一般公共预算财政拨款1419.74万元，无政府性基金预算财政拨款，无国有资本经营收益财政拨款。
与上年1349.80万元对比增加69.94万元，增长5.18%，主要原因是机构改革,人员及部门职能增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出1434.74万元。财政拨款安排支出1419.74万元，其中：基本支出495.74万元，与上年425.83万元对比增加69.91万元,增长16.42%，主要原因是机构改革,新增人员2名,故基本支出增加；项目支出924.00万元，与上年923.97万元对比增加0.03万元,增长0.003%，主要原因是机构改革,部门职能增加,故项目支出增加。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：
一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行36.20万元，主要用于行政人员工资、行政日常公用经费开支等。
一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务924.00万元，主要用于一是政府购买服务岗位人员工资发放；二是安保人员工资发放；三是会议中心、市民广场、老行署的维修维护、设备购置、人员差旅费、培训费、会议费、水电费等。
一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行354.99万元，主要用于事业人员工资、日常公用经费开支、市级公务用车服务保障平台55辆公务用车维护费等。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休11.28万元，主要用于退休人员工资及退休人员公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出38.78万元，主要用于在职人员养老保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗1.62万元，主要用于行政人员医疗保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗15.14万元，主要用于事业人员医疗保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗- 公务员医疗补助8.07万元，主要用于在职人员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支出1.32万元，主要用于在职人员大病医疗保险缴费。
住房保障支出-住房改革支出- 住房公积金28.34万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况如下：
基本工资116.39万元（其中：基本支出116.39万元，无项目支出）。
津贴补贴62.99万元（其中：基本支出62.99万元，无项目支出）。
奖金6.28万元（其中：基本支出6.28万元，无项目支出）。
绩效工资104.79万元（其中：基本支出104.79万元，无项目支出）。
机关事业单位基本养老保险缴费38.78万元（其中：基本支出38.78万元，无项目支出）。
职工基本医疗保险缴费16.76万元(其中：基本支出16.76万元，无项目支出）。
公务员医疗补助缴费8.07万元（其中：基本支出8.07万元，无项目支出）。
其他社会保障缴费2.81万元（其中：基本支出2.81万元，无项目支出）。
住房公积金28.34万元（其中：基本支出28.34万元，无项目支出）。
办公费56.18万元（其中：基本支出6.78万元，项目支出49.40万元）。
公务接待费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，无项目支出）。
印刷费1.00万元（其中：无基本支出，项目支出1.00万元）。
水费5.40万元（其中：无基本支出，项目支出5.40万元）。
电费22.00万元（其中：无基本支出，项目支出22.00万元）。
邮电费12.58万元（其中：无基本支出，项目支出12.58万元）。
物业管理费106.94万元（其中：无基本支出，项目支出106.94万元）。
差旅费45.00万元（其中：无基本支出，项目支出45.00万元）。
维修（护）费221.59万元（其中：无项目支出，项目支出221.59万元）。
租赁费5.00万元（其中：无基本支出，项目支出5.00万元）。
会议费16.50万元（其中：无基本支出，项目支出16.50万元）。
培训费4.24万元（其中：基本支出1.74万元，项目支出2.50万元）。
劳务费241.70万元（其中：无基本支出，项目支出241.70万元）。
工会经费2.33万元（其中：基本支出2.33万元，无项目支出）。
福利费0.05万元（其中：基本支出0.05万元，无项目支出）。
公务用车运行维护费82.50万元（其中：基本支出82.50万元，无项目支出）。
行政人员公务交通补贴2.88万元（其中：基本支出2.88万元，无项目支出）。
其他商品和服务支出46.27万元（其中：基本支出2.27万元，项目支出44.00万元）。
退休费10.98万元（其中：基本支出10.98万元，无项目支出）。
办公设备购置150.39万元（其中：无基本支出，项目支出150.39万元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与上级配套事项
无与上级配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额121.58万元，其中：政府采购货物预算121.58万元、无政府采购服务预算、无政府采购工程预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市机关事务服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计83.50万元，较上年154.00万元减少70.50万元，下降45.78%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
临沧市机关事务服务中心2023年无因公出国（境）费预算，与上年对比持平。无安排因公出国（境）团组个数，无因公出国（境）人次。
（二）公务接待费
临沧市机关事务服务中心2023年公务接待费预算为1.00万元，与上年1.00万元对比持平，无增降情况；国内公务接待批次为10次，共计接待30人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
临沧市机关事务服务中心2023年公务用车购置及运行维护费为82.50万元，较上年153.00万元减少70.50万元，下降46.08%。其中：本年无公务用车购置费，较上年减少60.00万元，下降100.00%，主要原因是上年计划购买2辆公务用车，本年无购置计划，故公务用车购置费下降；公务用车运行维护费82.50万元，较上年93.00万元减少10.50万元，下降11.29%，主要原因是公务用车拍卖、划转，由上年62辆减少到本年55辆，故公务用车运行维护费下降。本年无购置公务用车辆数；年末公务用车保有量为55辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
(一) 政府购买服务岗位人员工资专项经费
保障政府购买服务人员工资及五险一金，提供优质会议服务，确保会议及大型活动有序、有效开展；对音响、水、电、消防、电梯等重要设备进行规范操控及管理；提供干净卫生的会议及活动环境。计划承接会议天数≧180天、承接会议场次≧360场、会议服务人次≧30000人次、会议设施设备开展检查次数≧60次/年、绿化管养面积≧56000平方米、会议卫生保洁合格率≧95%、预算资金执行率≧85%、日常保洁合格率≧98%、会务人员在岗率100%、绿化存活率≧96%、会议设施设备（系统)发生故障次数≦2次、会议设施设备安全率≧95%、会议服务满意度≧98%、会议环境卫生满意度≧98%、会议服务人员行为举止、着装满意度≧98%、会议灯光、音响满意度≧98%。
（二）中心管理专项工作经费
为保障临沧市民广场、市会议中心、行署老大院水电、监控、数据专线费、零星维修等；保障承接全市会议开支；保障中心及公车平台驾驶员差旅费；保障办公用品购置、职工培训、公务接待、驻村经费等开支。计划承接会议场次≧360场、承接会议天数≧180天、会议服务人次≧30000人次、会议设施设备开展检查次数≧60次/年、消防巡查次数≧1次/天、电梯维护次数≧12次、水电巡查次数≧60次、消防系统维护检查次数≧12次/年、重要会议期间消防专业人员值守次数≧12次/年、公务用车出行任务订单≧700个、公务用车安全行驶公里数≧30万公里、设备购置验收通过率100%、零星修缮验收合格率100%、预算资金执行率≧85%、公务用车出行任务订单执行完成率≧99%、会议设施设备安全率≧95%、驻村人员工作经费保障率100%、消防系统维护保养完成率≧98%、电梯运行安全率≧95%、公务用车出行安全率≧98%、会议服务满意度≧98%、会议环境卫生满意度≧98%、消防安全满意度≧95%、会议期间电梯安全满意度≧95%、水电保障满意度≧98%、车辆安全行驶满意度≧97%、公务用车服务态度满意度≧97%。
（三）市会议中心设备购置专项经费
经排查，市会议中心部分会议设施设备老化，达不到会议要求，大礼堂灯具、音响设备急需更换，部分会议室需购置软件会议系统等。按照疫情防控工作要求，一号报告厅急需增加视频会议系统、LED显示设备等。为保障全市重要会议的顺利开展，计划会议设施设备购置计划完成率≧95%、会议设施设备购置验收通过率100%、资金执行率≧90%、会议设施设备安全率≧95%、参会人员对会议设备设施满意度≧95%。
（四）安保人员工资专项经费
严格执行服务合同，确保国有资产、公共设施、治安状况的安全，计划会务治安安全保障完成率≧99%、安保巡查次数≧1095次、保安人员在岗率100%、预算资金执行率≧85%、安全事故发生次数≦2次、会务举办方对会务治安安全保障满意度≧98%、安保人员服务态度满度≧98%、日常治安状况满意度≧98%、安保人员形象满意度≧92%。
（五）老行署交干部生活区专项工作经费
强化老行署交流干部生活区管理，确保水电、消防、零星维修、设施设备更新维护、会议保障、食堂保障等工作经费需要保障；确保会议、食堂运转等正常开展，确保老行署生活区各项工作正常运转。计划老行署交流干部生活区会议设施设备开展检查次数≧30次、老行署交流干部生活区消防巡查次数≧4次/天、老行署交流干部生活区水电巡查次数≧60次、老行署交流干部生活区消防系统维护检查次数≧12次、老行署交流干部生活区设备购置验收通过率100%、老行署交流干部生活区零星修缮验收合格率100%、预算资金执行率≧85%、老行署交流干部生活区会议设施设备安全率≧99%、老行署交流干部生活区消防系统维护保养完成率≧99%、老行署交流干部生活区会议服务满意度≧98%、老行署交流干部生活区消防安全满意度≧95%、老行署交流干部生活区水电保障满意度≧98%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
临沧市机关事务服务中心2023年机关运行经费安排99.25万元，较上年增加99.25万元，上年无机关运行成本，故无增降率。增加主要原因是上年本部门为事业单位，无机关运行经费，本年机构改革为参公单位，故较上年增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，临沧市机关事务服务中心资产总额16968.31万元，其中，流动资产1057.24万元，固定资产15910.73万元，无形资产0.34万元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无其他资产。与上年相比，本年资产总额增加124.92万元，其中固定资产减少178.85万元。无处置房屋建筑物情况；处置车辆7辆，账面原值165.31万元；报废报损资产1项，账面原值35.06万元，实现资产处置收入11.51万元；资产使用收入52.86万元，因临沧市会议中心房屋固定资产不在本单位入账，各会议室使用收入为临时使用租赁，故无出租资产平方面积，资产出租收入52.86万元，全部上缴国库。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
（四）新增资产配置表说明
新增资产配置6项，共120.14万元,全部为新增通用设备配置。
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