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临沧市生态环境局2023年部门预算公开目录
第一部分 临沧市生态环境局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他事项情况
十、其他公开信息
第二部分 临沧市生态环境局2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
十八、空表说明
第三部分 临沧市生态环境局2023年部门预算重点领域财政项目文本公开
第一部分 临沧市生态环境局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
临沧市生态环境局(本级)是香港六宝典资料免费组成部门，为正处级。职能职责按照《中共临沧市委办公室 香港六宝典资料免费办公室关于印发＜临沧市生态环境局职能配置、内设机构和人员编制规定＞的通知》（临办字（2019）41号）执行。
1.负责建立健全生态环境基本制度，贯彻落实国家、省生态环境政策，制定全市地方性规划并组织实施，起草地方性法规、政府规章草案。会同有关部门编制并监督实施全市重点流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。
2.负责重大生态环境问题统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件调查处理，指导协调重大突发环境事件应急、预警工作，牵头指导全市实施生态环境损害赔偿制度，协调解决跨县区环境污染纠纷，统筹协调全市重点流域生态环境保护工作。
3.负责监督管理全市减排目标落实。组织制定各类污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督实施，确定大气、水等纳污能力，提出实施总量控制污染物控制指标，监督检查各地污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。
4.负责中央和省级生态环境保护专项资金建设项目监督管理。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。
5.负责环境污染防治的监督管理。制定大气、水、土壤、噪声，光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作。监督指导区域大气环境保护工作。监督指导农业面源污染治理工作。参与城乡生态环境综合整治工作。
6.指导协调和监督生态环境修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。监督自然保护地执行管理制度。监督野生动物植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。
7.负责核与辐射安全监督管理。拟订有关规划并组织实施。监督管理放射性、射线装置安全，监督核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中污染防治。
8.负责生态环境准入的监督管理。受香港六宝典资料免费委托，对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。
9.负责生态环境监测工作。监督落实生态环境监测制度。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理全市生态环境监测网和生态环境信息网。实行生态环境质量公告制度，统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息，定期发布城市和重点流域环境质量状况。
10.负责应对气候变化工作。组织实施市级应对气候变化及温室气体减排工作。
11.配合中央和省委、省政府开展生态环境保护督察工作，组织协调全市生态环境保护督察反馈问题整改工作。
12.负责生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查和监督活动。查处重大生态环境违法问题。指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。
13.指导和协调生态环境宣传教育工作，组织实施生态环境宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作。
14.组织落实有关生态环境国际条约的履约工作，参与处理涉外生态环境事务。
15.完成市委、市政府交办的其他任务。
16.职能转变。统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，全面禁止洋垃圾入境。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战。
（二）机构设置情况
临沧市生态环境局为香港六宝典资料免费工作部门，为正处级。共有独立核算的单位11个，其中：
1.临沧市生态环境局（本级）（全额拨款的行政单位，财务独立核算），全局共有9个科室。局办公室、综合规划科、干部人事科、政策法规科、自然生态科、水生态环境科、大气环境科、土壤生态环境科、行政审批科。其中：临沧市生态环境保护综合行政执法支队、临沧市生态环境宣传教育与信息中心、临沧市生态环境科学研究与环境工程评估中心纳入本级核算。
2.临沧市辐射环境监督站（全额拨款的事业单位，财务独立核算）。
3.云南省生态环境厅驻临沧市生态环境监测站（全额拨款的事业单位，财务独立核算）。
4.临沧市生态环境局凤庆分局（全额拨款的行政单位，财务独立核算）。
5.临沧市生态环境局云县分局（全额拨款的行政单位，财务独立核算）。
6.临沧市生态环境局临翔分局（全额拨款的行政单位，财务独立核算）。
7.临沧市生态环境局永德分局（全额拨款的行政单位，财务独立核算）。
8.临沧市生态环境局双江分局（全额拨款的行政单位，财务独立核算）。
9.临沧市生态环境局镇康分局（全额拨款的行政单位，财务独立核算）。
10.临沧市生态环境局耿马分局（全额拨款的行政单位，财务独立核算）。
11.临沧市生态环境局沧源分局（全额拨款的行政单位，财务独立核算）。
（三）重点工作概述
贯彻落实国家、省生态环境政策，会同有关部门编制并监督实施全市重点流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划;负责重大生态环境问题统筹协调和监督管理，协调重大环境污染事故和生态破坏事件调查处理，指导协调重大突发环境事件应急、预警工作，协调解决跨县区环境污染纠纷;负责监督管理全市减排目标落实，确定大气、水等纳污能力，提出实施总量控制污染物控制指标，监督检查各地污染物减排任务完成情况;负责中央和省级生态环境保护专项资金建设项目监督管理;负责环境污染防治的监督管理，制定大气、水、土壤、噪声，光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施;指导协调和监督生态环境修复工作;负责核与辐射安全监督管理。监督管理放射性、射线装置安全，监督核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中污染防治;负责生态环境准入的监督管理;负责生态环境监测工作。监督落实生态环境监测制度;负责应对气候变化工作。组织实施市级应对气候变化及温室气体减排工作;配合中央和省委、省政府开展生态环境保护督察工作，组织协调全市生态环境保护督察反馈问题整改工作;负责生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查和监督活动。查处重大生态环境违法问题。指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共11个，行政单位9个，其他事业单位2个。与去年同期相比无增减，与去年一致。其中：财政全供给单位11个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位9个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位2个。截至2022年10月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制242人，其中：行政编制147人（含机关工勤3人），事业编制95人（含事业工勤2人）。年末实有人员239人，其中：行政编制85人（其中：工勤编制11人）、参公编制68人（其中：工勤编制1人）、事业编制86人（其中：工勤编制4人）。
离退休人员64人，其中：离休0人，退休64人。
车辆编制13辆，实有车辆13辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入152,283,652.31元，其中：一般公共预算48,635,413.68元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入64,000.00元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款103,272,398.63元，其他收入311,840.00元。
与上年对比增加88,177,651.77元，增加137.55%，其中：基本支出39,015,413.68元比上年增加3,625,880.31元，增加10.24%；项目支出113,268,238.63元比上年增加84,551,771.46元，增加294.43%。主要原因分析：1.基本支出增加,本年度因工作需要，公开招考35人，新增退休人员8人，人员经费及公用经费增加；2.项目支出增加，主要是节能环保支出项目资金加大。各分局增加了县级、省级、市级拨入非同级财政拨款收入及其他收入，主要表现在：拨入2017年省级保护小湾电站库区生态环境保护建设项目专项资金8,060,036.00元，2017年中央农村环境整治传统村落保护项目专项资金5,756,484.00元，2018年第八批中央农村环境整治建设项目专项资金10,138,469.00元，2021年中央水污染防治专项凤庆县乡镇级集中式饮用水水源地保护工程专项资金13,650,000.00元等各项项目资金。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入48,635,413.68元，其中:本年收入48,635,413.68元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款48,635,413.68元（本级财力48,635,413.68元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少15,329,810.00元，减少23.96%，其中：基本支出39,015,413.68元比上年增加3,625,880.31元，增加10.24%；项目支出9,620,000.00元，比上年减少18,955,690.31元，减少66.33%。主要原因分析：1.基本支出增加,本年度因工作需要，公开招考35人，新增退休人员8人，人员经费及公用经费增加；2.项目支出减少。主要是节能环保支出项目资金减少,各分局减少水污染防治资金,具体为：2110199其他环境保护管理事务支出减少3,472,000.00元，2110302水体减少16,073,155.67元。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出152,283,652.31元。财政拨款安排支出48,635,413.68元，单位资金安排支出103,648,238.63元，其中：
基本支出39,015,413.68元比上年增加3,625,880.31元，增加10.24%。主要原因分析：本年度因工作需要，公开招考35人，新增退休人员8人，人员经费及公用经费增加。其中：工资福利支出35,366,338.28元，占基本支出的90.64%，比上年增加3,011,306.93元，增加9.3%；商品和服务支出2,881,854.20元，占基本支出的7.39%，比上年增加418,106.98元，增加16.97%；对个人和家庭的补助767,221.20元，占基本支出的1.97%。比上年增加180,866.40元，增加30.84%。
项目支出113,268,238.63元比上年增加84,551,771.46元，增加294.43%。主要原因分析：项目支出增加，主要是节能环保支出项目资金加大。各分局增加了县级、省级、市级拨入非同级财政拨款收入及其他收入，主要表现在：拨入2017年省级保护小湾电站库区生态环境保护建设项目专项资金8,060,036.00元，2017年中央农村环境整治传统村落保护项目专项资金5,756,484.00元，2018年第八批中央农村环境整治建设项目专项资金10,138,469.00元，2021年中央水污染防治专项凤庆县乡镇级集中式饮用水水源地保护工程专项资金13,650,000.00元等各项项目资金。
其中，财政拨款项目支出9,620,000.00元，比上年减少18,955,690.31元，减少66.33%。主要原因分析：主要是节能环保支出项目资金减少，各分局减少水污染防治资金，具体为：2110199其他环境保护管理事务支出减少3,472,000.00元，2110302水体减少16,073,155.67元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：
1.208社会保障和就业支出4,494,939.15元。主要用于20805行政事业单位养老支出4,483,515.15元、20808抚恤支出11,424.00元。其中：用于2080501行政单位离退休费支出720,544.20元；2080502事业单位离退休费支出67,677.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3,695,293.95元；2080801死亡抚恤支出11,424.00元。
2.210卫生健康支出2,234,353.55元。主要用于21011行政事业单位医疗支出。其中：2101101行政单位医疗928,276.69元；2101102事业单位医疗511,182.52元；2101103公务员医疗补助缴费681,482.20元；2101199其他行政事业单位医疗支出113,412.14元。
3.211节能环保支出39,418,471.88元。主要用于21101环境保护管理事务30,543,070.93元；21103污染防治1,726,880.00元；21111污染减排7,148,520.95元。其中：2110101行政运行28,844,370.93元；2110104生态环境保护宣传48,700.00元;2110199其他环境保护管理事务支出1,650,000.00元;2110301大气710,000.00元；2110305放射源和放射性废物监管150,000.00元；2110307土壤866,880.00元;2111101生态环境监测与信息954,100.95元；2111102生态环境执法监察6,194,420.00元。
4.221住房保障支出2,487,649.10元。主要用于22102住房改革支出。主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
其中：基本支出39,015,413.68元，项目支出9,620,000.00元。
1.工资福利支出35,354,914.28元（其中：基本支出35,354,914.28元，项目支出0.00元）。主要用于：
基本工资9,598,920.00元（其中：基本支出9,598,920.00元，项目支出0.00元）。
津贴补贴10,881,337.20元（其中：基本支出10,881,337.20元，项目支出0.00元）。
奖金2,821,514.00元（其中：基本支出2,821,514.00元，项目支出0.00元）。
绩效工资3,576,096.00元（其中：基本支出3,576,096.00元，项目支出0.00元）。
机关事业单位基本养老保险缴费3,695,293.95元（其中：基本支出3,695,293.95元，项目支出0.00元）。
职工基本医疗保险缴费1,439,459.21元（其中：基本支出1,439,459.21元，项目支出0.00元）。
公务员医疗补助缴费681,482.20元（其中：基本支出681,482.20元，项目支出0.00元）。
其他社会保障缴费173,162.62元（其中：基本支出173,162.62元，项目支出0.00元）。
住房公积金2,487,649.10元（其中：基本支出2,487,649.10元，项目支出0.00元）。
2.商品和服务支出10,991,965.20元（其中：基本支出2,881,854.20元，项目支出8,110,111.00元）。主要用于：
办公费1,462,301.00元（其中：基本支出412,580.00元，项目支出1,049,721.00元）。
印刷费125,080.00元（其中：基本支出9,080.00元，项目支出116,000.00元）。
水费59,600.00元（其中：基本支出17,200.00元，项目支出42,400.00元）。
电费65,760.00元（其中：基本支出37,200.00元，项目支出28,560.00元）。
邮电费190,400.00元（其中：基本支出10,200.00元，项目支出180,200.00元）。
物业管理费145,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出145,000.00元）。
差旅费1,386,600.00元（其中：基本支出264,600.00元，项目支出1,122,000.00元）。
维修（护）费450,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出450,000.00元）。
会议费70,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出70,000.00元）。
培训费248,983.80元（其中：基本支出143,983.80元，项目支出105,000.00元）。
公务接待费240,930.00元（其中：基本支出64,930.00元，项目支出176,000.00元）。
被装购置费280,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出280,000.00元）。
劳务费480,900.00元（其中：基本支出9,200.00元，项目支出471,700.00元）。
委托业务费3,158,530.00.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出3,158,530.00元）。
工会经费191,978.40元（其中：基本支出191,978.40元，项目支出0.00元）。
福利费4,302.00元（其中：基本支出4,302.00元，项目支出0.00元）。
公务用车运行维护费479,000.00元（其中：基本支出195,000.00元，项目支出284,000.00元）。
其他交通费用1,592,600.00元（其中：基本支出1,461,600.00元，项目支出131,000.00元）。
其他商品和服务支出360,000.00元（其中：基本支出60,000.00元，项目支出300,000.00元）。
3.对个人和家庭的补助778,645.20元（其中：基本支出778,645.20元，项目支出0.00元）。主要用于：
退休费767,221.20元（其中：基本支出767,221.20元，项目支出0.00元）。
生活补助11,424.00元（其中：基本支出11,424.00元，项目支出0.00元）。
4.资本性支出1,509,889.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出1,509,889.00元）。主要用于：
房屋建筑物购建20,000.00（其中：基本支出0.00元，项目支出20,000.00元）。
办公设备购置329,889.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出329,889.00元）。
专用设备购置50,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出50,000.00元）。
大型修缮860,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出860,000.00元）。
公务用车购置250,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出250,000.00元）。
五、市对下专项转移支付情况
市对下专项转移支付情况：拨付沧源分局2110402中央农村环境整治资金7,610,000.00元，主要用于农村环境整治，提高项目村村民生态环境保护意识、改善项目村农村人居环境质量、提升项目村农村环境治理水平等。
(一)与中央配套事项。
无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项。
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项。
无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额1,688,474.00元。其中：政府采购货物预算872,474.00元、政府采购服务预算816,000.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市生态环境局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计969,930.00元，较上年减少805,906.00元，减少45.38%，减少原因：本年度减少公务用车购置费800,000.00元。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
临沧市生态环境局2023年因公出国（境）费预算为0元，比上年预算增加0万元。与上年预算数一致。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
没有发生变动原因是：严格执行因公出国（境）经费管理办法，从严控制因公出国（境）团组数和人数，坚决制止无实质内容的出访，进一步从严控制压减因公出国（境）费预算。
（二）公务接待费
临沧市生态环境局2023年公务接待费预算为240,930.00元，较上年减少5,438.00元，下降2.2%，国内公务接待批次预算为371次，共计预算接待3329人次。
减少原因：严格执行中央八项规定和市委、市政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，公务接待费主要用于接待上级和相关部门开展环境保护的各项工作产生的费用。
（三）公务用车购置及运行维护费
临沧市生态环境局2023年公务用车购置及运行维护费为729,000.00元，较上年减少800,468.00元，减少52.33%。其中：公务用车购置费250,000.00元，较上年减少800,000.00元，减少76.19%；公务用车运行维护费479,000.00元，较上年减少468.00元，减少0.09%。主要用于保障环境保护工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为13辆。
公务用车运行维护费减少的原因：本年度压缩项目经费开支，减少车辆购置。严格执行党政机关和领导干部公务用车配备使用管理办法，加强全局公务用车日常管理，严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的规定，从严控制公务用车运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年预算项目经费9,620,000.00元,共3个功能科目分类项目。项目预算的绩效目标具体如下：
（一）21101环境保护管理事务1,698,700.00元，主要用于：
1.2110104生态环境保护宣传48,700.00元。
项目预算绩效目标：开展环保公众设施开放、征文比赛等多样化的生物多样性宣传活动营造良好社会氛围。对临沧市生物多样性进行系统挖掘和集中展示，宣传绿色和谐健康生活。
2.2110199办公楼修缮经费860,000.00元。
项目预算绩效目标：主要用于办公楼改造、修缮工程，改善办公环境。
3.2110199环保项目管理工作经费50,000.00元。
项目预算绩效目标：开展项目全过程监理（咨询），做好项目监督管理、绩效评价、审计等工作。
4.2110199空气质量监测站点和地表水水质自动监测站点配套设施运维项目资金210,000.00元。
项目预算绩效目标：2023年度全市空气质量监测站点和地表水水质自动监测站点正常稳定运行使用。
5.2110199临沧市生态环境监管执法机构执法能力建设项目经费530,000.00元。
项目预算绩效目标：根据《生态环境保护综合行政执法装备标准化建设指导标准（2020年版）》（环办执法〔2020〕35号）、《临沧市财政局 临沧市司法局转发云南省财政厅 云南省司法厅印发云南省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法的通知》（临财行发〔2021〕220号）要求，配备执法设备、制式服装和公务用车。
（二）21103污染防治1,726,880.00元，主要用于：
1.2110301大气710,000.00元。
项目预算绩效目标：2023年度临沧市机动车排气监管信息平台系统正常稳定运行使用。
2.2110305放射源和放射性废物监管150,000.00元。
项目预算绩效目标：全面掌握我市辐射环境质量状况和变化趋势，为政府加强辐射环境管理提供技术支持；监控辐射污染物排放，为环境执法和辐射污染防治提供科学依据；预警事故及事件，为公众提供相关信息，确保辐射环境安全。
3.2110307土壤866,880.00元。
项目预算绩效目标：通过开展详细调查及风险评估，为下一步环境管理提供数据支撑和依据，有效地改善该地区建设用地土壤环境质量，促进土壤资源合理利用。
（三）21111污染减排6,194,420.00元。2111102生态环境执法监察6,194,420.00元。其中：临沧市生态环境局(本级)4,434,420.00元，8县分局共1,760,000.00元（其中：每个分局各220,000.00元）
项目预算绩效目标：全面按计划完成年度各项环境监管执法及环保重点工作，确保全市生态环境质量总体保持优良。
（重点项目预算绩效目标情况详见临沧市生态环境局部门2023年预算重点领域财政项目文本公开）
九、其他事项情况
临沧市生态环境局2023年部门预算表的空表情况说明：1.政府性基金预算支出预算表：本单位2023年不涉及此内容；2.上级补助项目支出预算表：本单位2023年不涉及此内容。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。
6.市对下转移支付：市级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。
7.基本支出：用于保障市生态环境局机关、局属财政补助事业单位、局属自收自支事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；
8.项目支出：用于保障市生态环境局机构、局属财政补助事业单位、局属自收自支事业单位、市生态环境局分管业务工作等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的市本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担全市生态事业发展相关工作。如全面按计划完成年度各项环境监管执法、辐射环境监督监测及环保重点工作，确保全市环境空气质量、水环境质量总体保持优良等开支。。
9.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。
11.城乡困难群众基本生活救助补助资金：用于补助各地开展低保、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨人员救助、孤儿和艾滋病病毒感染儿童基本生活保障工作的资金。
12.民政事业专项转移支付资金：是指支持各地开展政府购买社会救助服务、养老服务体系建设、社区工作人员教育培训和生活补助以及殡葬设施建设等方面工作的补助资金。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
临沧市生态环境局2023年机关运行经费安排2,881,854.20元，与上年对比，比上年增加418,106.98元，增加16.97%，主要原因：本年度因工作需要，公开招考35人，新增退休人员8人，其他交通费及办公经费增加。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费等日常公用支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标开支的日常公用支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，临沧市生态环境局资产总额102,918,740.44元，其中，流动资产20,234,236.99元，固定资产38,193,737.42元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程43,174,849.67元，无形资产1,315,916.36元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加18,892,318.11元，增加22.48%，其中固定资产增加12,323,836.94元，增加27.1%，增加原因：本年度购入生态环境监管执法机构执法能力建设设备较多。。处置房屋建筑物（车库）16.88平方米，账面原值30,384.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产19项，账面原值108,005.00元，实现资产处置收入32,900.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。
第二部分 临沧市生态环境局2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
十八、空表说明
第三部分 临沧市生态环境局2023年部门预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称:生态环境执法监管工作经费
（一）立项依据：《中共临沧市委办公室香港六宝典资料免费办公室关于印发＜临沧市生态环境局职能配置、内设机构和人员编制规定＞的通知》（临办字（2019）41号）、《临沧市“生态美”建设实施方案》（临办发〔2019〕3号）。
（二）项目实施单位：临沧市生态环境局(本级)和8县分局。
（三）项目基本概况：按计划完成年度各项环境监管执法及环保重点工作，确保全市生态环境质量总体保持优良。
（四）项目实施内容：全面按计划完成年度各项环境监管执法及环保重点工作，确保全市生态环境质量总体保持优良。
（五）资金安排情况：2023年市本级财政预算安排临沧市生态环境局生态环境执法监管工作经费6,194,420.00元。其中：临沧市生态环境局(本级)4,434,420.00元，8县分局共1,760,000.00元（其中：每个分局各220,000.00元）。
（六）项目实施计划：年内确保全市生态环境质量总体保持优良。
（七）项目实施成效：确保全市生态环境质量总体保持优良。
二、项目名称:辐射环境监督监测专项经费
（一）立项依据：《中共临沧市委机构编制委员会关于印发临沧市生态环境局下属事业单位机构编制方案的通知》(临编发〔2019〕20号)、《关于印发《全国辐射环境监测方案（暂行）》的通知》（环办（2003）56号）等文件。
（二）项目实施单位：临沧市辐射环境监督站。
（三）项目基本概况：开展好辐射环境监测，全面掌握我市辐射环境质量状况和变化趋势，为政府加强辐射环境管理提供技术支持；监控辐射污染物排放，为环境执法和辐射污染防治提供科学依据；预警事故及事件，为公众提供相关信息，确保辐射环境安全。
（四）项目实施内容：开展临翔区20公里范围内建材生产企业建材产品中天然放射性核素监测，共4次，一个季度一次。开展临翔区20公里范围内新建民用建筑工程土壤中氡析出率检测。开展临翔区放射性重点企业及其周边辐射环境监督性检测，每户企业1年2次。开展临翔区、双江县、凤庆县等放射性污染治理工程的检测，此项工作视其进展程度，含开工前检测、施工中检测、完工后检测及评价等工作内容。开展临翔区20公里范围内新建建材生产企业放射性环境调查检测。开展全市7县1区政府所在地饮用水中放射线指标检测，一年两次。开展全市7县1区政府所在地地表环境伽马剂量率、电磁辐射检测，一年四次。开展辐射投诉、纠纷检测。完成每月10000标立方的大气气溶胶采样。
（五）资金安排情况：2020年市本级财政预算安排临沧市辐射环境监督站辐射环境监督监测专项经费150,000.00元。
（六）项目实施计划：完成临翔区20公里范围内建材生产企业建材产品中天然放射性核素监测，共4次，一个季度一次。完成临翔区20公里范围内新建民用建筑工程土壤中氡析出率检测。完成临翔区放射性重点企业及其周边辐射环境监督性检测，每户企业1年2次。完成临翔区、双江县、凤庆县等放射性污染治理工程的检测，此项工作视其进展程度，含开工前检测、施工中检测、完工后检测及评价等工作内容。完成临翔区20公里范围内新建建材生产企业放射性环境调查检测。完成全市7县1区政府所在地饮用水中放射线指标检测，一年两次。完成全市7县1区政府所在地地表环境伽马剂量率、电磁辐射检测，一年四次。完成辐射投诉、纠纷检测。完成每月10000标立方的大气气溶胶采样。
（七）项目实施成效：全面掌握我市辐射环境质量状况和变化趋势，为政府加强辐射环境管理提供技术支持；监控辐射污染物排放，为环境执法和辐射污染防治提供科学依据；预警事故及事件，为公众提供相关信息，确保辐射环境安全。
三、项目名称:办公楼修缮经费
（一）立项依据：《临沧市“生态美”建设实施方案》（临办发（2019）3号）。
（二）项目实施单位：临沧市生态环境局(本级)。
（三）项目基本概况：办公楼修缮。
（四）项目实施内容：办公楼修缮。
（五）资金安排情况：2023年市本级财政预算安排办公楼修缮经费860,000.00元。
（六）项目实施计划：办公楼修缮。
（七）项目实施成效：办公楼修缮。
四、项目名称:临沧市生态环境监管执法机构执法能力建设项目经费
（一）立项依据：《临沧市财政局 临沧市司法局转发云南省财政厅 云南省司法厅印发云南省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法的通知》（临财行发（2021）220号）要求。
（二）项目实施单位：临沧市生态环境局(本级)。
（三）项目基本概况：新增生态环境执法标配装备数量，使临沧市生态环境监管执法装备配备达到标准要求，提高环境监管现代化、专业化水平，为持续改善生态环境质量，构建现代化环境治理体系奠定坚实的基础。
（四）项目实施内容：新增生态环境执法标配装备数量，使临沧市生态环境监管执法装备配备达到标准要求，提高环境监管现代化、专业化水平。
（五）资金安排情况：2023年市本级财政预算安排临沧市生态环境监管执法机构执法能力建设项目经费530,000.00元。
（六）项目实施计划：加强全市生态环境执法能力，新增生态环境执法标配装备数量，按计划完成年度各项环境监管执法及环保重点工作。
（七）项目实施成效：加强全市生态环境执法能力，新增生态环境执法标配装备数量，使临沧市生态环境监管执法装备配备达到标准要求，提高环境监管现代化、专业化水平。
五、项目名称:返还省补2021年临沧市生态环境宣传能力提升项目专项资金
（一）立项依据：临沧市财政局关于编制市本级部门2023—2025年中期财政规划和2023年部门预算的通知（临财预发（2022）74号）。
（二）项目实施单位：临沧市生态环境局(本级)。
（三）项目基本概况：返还省补2021年临沧市生态环境宣传能力提升项目专项资金，积极参与筹备COP15大会，加强COP15大会宣传，开展环保公众设施开放、征文比赛等多样化的生物多样性宣传活动营造良好社会氛围。全力配合做好会议宣传，开展1次高规格生物多样性摄影展，对临沧市生物多样性进行系统挖掘和集中展示，宣传绿色和谐健康生活。
（四）项目实施内容：指定专职编辑维护公众号，提升内容质量，及时推送稿件，每天1-3条。指派专职编辑对微博进行运维及互动策划，每天推送1-3条信息全年不少于600条;制作大家喜闻乐见的短视频，用视频的方式向大家普及生态环境领域的法律法规和生态环保等方面的知识、COP15大会有关内容、生态文明建设排头兵，生物多样性保护等知识;实现对互联网新闻、论坛、博客、平媒、视频、微博、长微博与微信、手机APP等互联网信息7x24小时监控，以及境外网站的数据采集，并对舆情进行研判处理;积极参与筹备COP15大会，加强COP15大会宣传，开展环保公众设施开放、征文比赛等多样化的生物多样性宣传活动营造良好社会氛围。全力配合做好会议宣传，开展1次高规格生物多样性摄影展，对临沧市生物多样性进行系统挖掘和集中展示，宣传绿色和谐健康生活。
（五）资金安排情况：2023年市本级财政预算安排返还省补2021年临沧市生态环境宣传能力提升项目专项资金48，700.00元。
（六）项目实施计划：积极参与筹备COP15大会，加强COP15大会宣传，开展环保公众设施开放、征文比赛等多样化的生物多样性宣传活动营造良好社会氛围。全力配合做好会议宣传，开展1次高规格生物多样性摄影展，对临沧市生物多样性进行系统挖掘和集中展示，宣传绿色和谐健康生活。
（七）项目实施成效：积极参与筹备COP15大会，加强COP15大会宣传，开展环保公众设施开放、征文比赛等多样化的生物多样性宣传活动营造良好社会氛围。全力配合做好会议宣传，开展1次高规格生物多样性摄影展，对临沧市生物多样性进行系统挖掘和集中展示，宣传绿色和谐健康生活。
六、项目名称:环保项目管理工作经费
（一）立项依据：云南省生态环境厅关于印发《云南省生态环境厅环保专项资金项目管理办法》的通知（云环通（2022）139号）。
（二）项目实施单位：临沧市生态环境局(本级)。
（三）项目基本概况：开展项目全过程监理（咨询），做好项目监督管理、绩效评价、审计等工作。
（四）项目实施内容：开展项目全过程监理（咨询），做好项目监督管理、绩效评价、审计等工作。
（五）资金安排情况：2023年市本级财政预算安排环保项目管理工作经费50,000.00元。
（六）项目实施计划：开展项目全过程监理（咨询），做好项目监督管理、绩效评价、审计等工作。
（七）项目实施成效：开展项目采购、项目实施监督管理、项目监理、项目审计、项目绩效评价等工作。
七、项目名称:返还省补2021年临沧市突发环境事件风险评估及应急能力建设项目专项资金
（一）立项依据：临沧市财政局关于编制市本级部门2023—2025年中期财政规划和2023年部门预算的通知（临财预发（2022）74号）。
（二）项目实施单位：临沧市生态环境局(本级)。
（三）项目基本概况：临沧市的风险源及保护目标现状调查、编制临沧市突发环境事件风险事件影响和处置报告、编制突发环境事件应急实施方案和应急监测方案、编制环境风险应急演练方案、完善临沧市突发环境事件应急预案、应急后续完善工作计划、危险化学品道路运输专项应急预案、区域环境风险识别、环境风险评估结果源数据集成入信息化平台、配置应急物资、开展环境应急演练
（四）项目实施内容：临沧市的风险源及保护目标现状调查、编制临沧市突发环境事件风险事件影响和处置报告、编制突发环境事件应急实施方案和应急监测方案、编制环境风险应急演练方案、完善临沧市突发环境事件应急预案、应急后续完善工作计划、危险化学品道路运输专项应急预案、区域环境风险识别、环境风险评估结果源数据集成入信息化平台、配置应急物资、开展环境应急演练。
（五）资金安排情况：2023年市本级财政预算安排返还省补2021年临沧市突发环境事件风险评估及应急能力建设项目专项资金80,000.00元。
（六）项目实施计划：全面摸清全市环境风险底数，针对薄弱环节，提出风险防控措施。从环境应急管理全过程出发，有针对性地“强弱项、补短板”，提高全市环境应急管理能力，完成行政区域环境风险评估以及环境应急资源调查，提交《临沧市突发环境事件风险评估报告》《临沧市环境应急资源调查报告》及相关附件，编制危险化学品道路运输专项应急预案；完成成果信息化；完成一批环境应急物资的采购；完成一次应急演练。
（七）项目实施成效：全面摸清全市环境风险底数，针对薄弱环节，提出风险防控措施。从环境应急管理全过程出发，有针对性地“强弱项、补短板”，提高全市环境应急管理能力，完成行政区域环境风险评估以及环境应急资源调查，提交《临沧市突发环境事件风险评估报告》《临沧市环境应急资源调查报告》及相关附件，编制危险化学品道路运输专项应急预案；完成成果信息化；完成一批环境应急物资的采购；完成一次应急演练。
八、项目名称:空气质量监测站点和地表水水质自动监测站点配套设施运维项目资金
（一）立项依据：关于转发进一步做好空气和地表水自动监测站点运维和基础保障的通知（云环办函（2022）49号）。
（二）项目实施单位：临沧市生态环境局(本级)。
（三）项目基本概况：全市空气质量监测站点和地表水水质自动监测站点年度运维费用达到运维需求。
（四）项目实施内容：全市空气质量监测站点和地表水水质自动监测站点正常运行。
（五）资金安排情况：2023年市本级财政预算安排空气质量监测站点和地表水水质自动监测站点配套设施运维项目资金210,000.00元。
（六）项目实施计划：全市空气质量监测站点和地表水水质自动监测站点正常运行。
（七）项目实施成效：2023年度全市空气质量监测站点和地表水水质自动监测站点正常稳定运行使用。
九、项目名称:临沧市机动车排气监管信息平台系统维护项目资金
（一）立项依据：临沧市生态环境局关于请予追加安排临沧市机动车排气监管信息平台产权回购及机动车监管平台系统升级项目资金的请示（临环发（2022）75号）。
（二）项目实施单位：临沧市生态环境局(本级)。
（三）项目基本概况：2023年度临沧市机动车排气监管信息平台系统正常稳定运行使用。
（四）项目实施内容：2023年度临沧市机动车排气监管信息平台系统正常稳定运行使用。
（五）资金安排情况：2023年市本级财政预算安排临沧市机动车排气监管信息平台系统维护项目资金710,000.00元。
（六）项目实施计划：连接汽车尾气检测企业终端，使平台稳定运行。
（七）项目实施成效：2023年度临沧市机动车排气监管信息平台系统正常稳定运行使用。
十、项目名称:返还中央补2021年临沧市关闭搬迁土壤污染地块详细调查及风险评估专项资金
（一）立项依据：临沧市财政局关于编制市本级部门2023—2025年中期财政规划和2023年部门预算的通知（临财预发（2022）74号）。
（二）项目实施单位：临沧市生态环境局(本级)。
（三）项目基本概况：
目标1：通过对双江南华化学纤维浆粕有限公司地块及临沧宏宇矿业有限公司大营盘铅锌矿选厂地块土壤及地下水进行调查，查清双江南华化学纤维浆粕有限公司土壤及地下水污染情况。
目标2：根据详细调查结果，为地块开展风险评估提供详实的支持材料，并有针对性地提出风险管控对策或治理修复措施；
目标3：通过开展详细调查及风险评估，为下一步环境管理提供数据支撑和依据，有效地改善该地区建设用地土壤环境质量，促进土壤资源合理利用。
（四）项目实施内容：完成关闭搬迁土壤污染地块详细调查，完成关闭搬迁土壤污染地块风险评估等工作。
（五）资金安排情况：2023年市本级财政预算安排返还中央补2021年临沧市关闭搬迁土壤污染地块详细调查及风险评估专项资金866,880.00元。
（六）项目实施计划：完成关闭搬迁土壤污染地块详细调查，完成关闭搬迁土壤污染地块风险评估等工作。
（七）项目实施成效：
目标1：通过对双江南华化学纤维浆粕有限公司地块及临沧宏宇矿业有限公司大营盘铅锌矿选厂地块土壤及地下水进行调查，查清双江南华化学纤维浆粕有限公司土壤及地下水污染情况。
目标2：根据详细调查结果，为地块开展风险评估提供详实的支持材料，并有针对性地提出风险管控对策或治理修复措施；
目标3：通过开展详细调查及风险评估，为下一步环境管理提供数据支撑和依据，有效地改善该地区建设用地土壤环境质量，促进土壤资源合理利用。
监督索引号53090003300200111
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