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中国共产党临沧市委员会网络安全和信息化
委员会办公室2023年部门预算
公开目录
第一部分 中国共产党临沧市委员会网络安全和信息化委员会办公室2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党临沧市委员会网络安全和信息化委员会办公室2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表
八、项目支出预算表
九、项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中国共产党临沧市委员会网络安全和信息化
委员会办公室2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据部门“三定”方案，部门主要职责涉密，不公开。
（二）机构设置情况
根据部门“三定”方案，部门机构设置情况涉密，不公开。其中，下属1个事业单位，下属事业单位财务不独立核算，人事、财务、资产的管理工作由中国共产党临沧市委员会网络安全和信息化委员会办公室负责（以下简称：中共临沧市委网信办）。
（三）重点工作概述
根据部门职能职责，2023年部门重点工作涉密，不公开。
二、预算单位基本情况
中共临沧市委网信办编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
本部门在职人员编制数、在职人员人数及分布情况涉密，不予公开。
离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入4053190.74元，其中：一般公共预算4053190.74元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入0元。
2023年部门财务总收入与上年度3923461.26元相比，增加129729.48元（一般公共预算），增长3.31%。增长的主要原因是：单位人员增加2人，“五险二金”缴费标准提高，因此，2023年一般公共预算财政拨款收入中基本支出（人员经费）拨款收入比上年度增加，致使部门财务收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入4053190.74元，其中:本年收入4053190.74元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4053190.74元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
2023年部门财政拨款收入与上年度3923461.26元相比，增加129729.48元（一般公共预算），增长3.31%。增长的主要原因是：单位人员增加2人，“五险二金”缴费标准提高，因此，2023年一般公共预算财政拨款收入中基本支出（人员经费）拨款收入比上年度增加，致使财政拨款收入增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出4053190.74元。财政拨款安排支出4053190.74元，其中：基本支出3153190.74元，与上年度3023461.26元相比增加129729.48元，增长4.29%。增长的主要原因是：单位人员增加2人，“五险二金”缴费标准提高，因此，2023年一般公共预算财政拨款收入中基本支出（人员经费）比上年增加129729.48元。项目支出900000.00元，与上年度900000.00元相比持平。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.201（一般公共服务支出）-20137（网信事务）-2013701（行政运行）支出2427205.98元，占预算总支出的59.88%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、培训费、办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。
2.201（一般公共服务支出）-20137（网信事务）-2013702（一般行政管理事务）支出380000.00元，占预算总支出的9.38%，主要用于办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3.201（一般公共服务支出）-20137（网信事务）-2013704（信息安全事务）支出520000.00元，占预算总支出的12.82%，主要用于办公费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、办公设备购置支出。
4.208（社会保障和就业支出）-20805（行政事业单位养老支出）-2080501（行政单位离退休）支出45726.00元，占预算总支出的1.13%，主要用于办公费、退休费支出。
5.208（社会保障和就业支出）-20805（行政事业单位养老支出）-2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）307466.71元，占预算总支出的7.59%，主要用于行政事业单位养老保险单位承担部分的缴费。
6.210（卫生健康支出）-21011（行政事业单位医疗）-2101101（行政单位医疗）支出73876.92元，占预算总支出的1.82%，主要用于行政单位医疗保险单位承担部分的缴费。
7.210（卫生健康支出）-21011（行政事业单位医疗）-2101102（事业单位医疗）支出41870.54元，占预算总支出的1.03%，主要用于事业单位医疗保险单位承担部分的缴费。
8.210（卫生健康支出）-21011（行政事业单位医疗）-2101103（公务员医疗补助）支出52867.38元，占预算总支出的1.30%，主要用于公务员医疗补助单位承担部分的缴费。
9.210（卫生健康支出）-21011（行政事业单位医疗）-2101199（其他行政事业单位医疗支出）8540.49元，占预算总支出的0.21%，主要用于其他行政事业单位大病保险单位承担部分的缴费。
10.221（住房保障支出）-22102（住房改革支出）-2210201（住房公积金）支出195636.72元，占预算总支出的4.83%，主要用于在职人员住房公积金单位承担部分的缴费。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
财政拨款安排支出4053190.74元，其中：基本支出3153190.74元，项目支出900000.00元。
1.301工资福利支出2877913.80元（其中：基本支出2877913.80元，项目支出0元），主要用于：
30101—基本工资818484.00元（其中：基本支出818484.00元，项目支出0元）；
30102—津贴补贴790221.96元（其中：基本支出790221.96元，项目支出0元）；
30103—奖金291421.00元（其中：基本支出291421.00元，项目支出0元）；
30107—绩效工资293400.00元（其中：基本支出293400.00元，项目支出0元）；
30108—机关事业单位基本养老保险缴费307466.71元（其中：基本支出307466.71元，项目支出0元）；
30110—职工基本医疗保险缴费115747.46元（其中：基本支出115747.46元，项目支出0元）；
30111—公务员医疗补助缴费52867.38元（其中：基本支出52867.38元，项目支出0元）；
30112—其他社会保障缴费12668.57元（其中：基本支出12668.57元，项目支出0元）；
30113—住房公积金195636.72元（其中：基本支出195636.72元，项目支出0元）。
2.302商品和服务支出1080750.94元（其中：基本支出230750.94元，项目支出850000.00元），主要用于：
30201—办公费224180.00元（其中：基本支出54180.00元，项目支出170000.00元）；
30202—印刷费10000.00元（其中：基本支出0元，项目支出10000.00元）；
30203—咨询费5000.00元（其中：基本支出0元，项目支出5000.00元）；
30205—水费6000.00元（其中：基本支出0元，项目支出6000.00元）；
30207—邮电费30000.00元（其中：基本支出0元，项目支出30000.00元）；
30211—差旅费93000.00元（其中：基本支出0元，项目支出93000.00元）；
30213—维修（护）费12500.00元（其中：基本支出0元，项目支出12500.00元）；
30215—会议费5000.00元（其中：基本支出0元，项目支出5000.00元）；
30216—培训费15777.26元（其中：基本支出14277.26元，项目支出1500.00元）；
30217—公务接待费17000.00元（其中：基本支出0元，项目支出17000.00元）；
30226—劳务费70000.00元（其中：基本支出0元，项目支出70000.00元）；
30227—委托业务费397000.00元（其中：基本支出0元，项目支出397000.00元）；
30228—工会经费16369.68元（其中：基本支出16369.68元，项目支出0元）。
30229—福利费324.00元（其中：基本支出324.00元，项目支出0元）；
30231—公务用车运行维护费15000.00元（其中：基本支出15000.00元，项目支出0元）；
30239—其他交通费用133600.00元（其中：基本支出120600.00元，项目支出13000.00元）；
30299—其他商品和服务支出30000.00元（其中：基本支出10000.00元，项目支出20000.00元）。
3.303对个人和家庭的补助44526.00元（其中：基本支出44526.00元，项目支出0元），全部用于30302—退休费。
4.310资本性支出50000.00元（其中：基本支出0元，项目支出50000.00元），全部用于31002—办公设备购置。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与上级配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
（四）与中央配套事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额10000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算10000.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共临沧市委网信办2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计32000.00元，较上年度相比持平。
（一）因公出国（境）费
中共临沧市委网信办2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年度相比持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
中共临沧市委网信办2023年公务接待费预算为17000.00元，较上年度相比持平，预计国内公务接待批次为17次，预计接待170人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
中共临沧市委网信办2023年公务用车购置及运行维护费为15000.00元，较上年度相比持平，其中：公务用车购置费0元，较上年度相比持平；公务用车运行维护费15000.00元，较上年度相比持平。购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，较上年度相比持平。
八、重点项目预算绩效目标情况
中共临沧市委网信办纳入2023年部门项目支出预算的项目共2个，金额合计900000.00元，项目名称、项目绩效目标、项目绩效指标内容涉密，不公开。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
5.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。
9.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中共临沧市委网信办2023年机关运行经费安排230750.94元，与上年250269.64元对比减少19518.70元，下降7.80%。减少的主要原因是：退休1人，因此基本支出中公用经费支出比上年度减少。2023年机关运行经费主要用于办公费54180.00元、培训费2000.00元、工会经费16369.68元、福利费324.00元、职工教育经费（培训费）12277.26元、公务用车运行维护费15000.00元、其他交通费用（行政人员公务交通补贴）120600.00元、其他商品和服务支出10000.00元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，中共临沧市委网信办资产总额873951.87元，其中，流动资产34497.50元，固定资产831860.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7594.19元，其他资产0元。与上年度相比，本年资产总额减少151024.94元，其中：流动资产增加3587.15元，流动资产比上年增加原因：市就业局拨入公益性岗位人员工资及保险补助，所以2022年流动资产比上年增加；固定资产减少158972.26元，固定资产比上年度减少原因：计提固定资产累计折旧；其他应收款净额减少482.02元，其他应收款净额减少原因：收回其他应收款；无形资产增加4842.19元，无形资产比上年增加原因：本年新购无形资产（档案管理软件），所以2022年无形资产比上年增加；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
（四）部门预算公开表空表说明
1.政府性基金预算支出预算表
2023年我单位无政府性基金预算，因此无相关数据。
2.政府购买服务预算表
2023年我单位无政府购买服务预算，因此无相关数据。
3.市对下转移支付预算表。
2023年我单位无市对下转移支付预算，因此无相关数据。
4.市对下转移支付绩效目标表。
2023年我单位无市对下转移支付绩效目标，因此无相关数据。
5.新增资产配置表。
2023年我单位无新增资产配置，因此无相关数据。
6.上级补助项目支出预算表
2023年我单位无上级补助项目支出，因此无相关数据。
7.部门项目中期规划预算表
2023年我单位无项目中期规划预算支出，因此无相关数据。
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