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附件1
临沧市强制隔离戒毒所2023年
预算公开目录
第一部分临沧市强制隔离戒毒所2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分强制隔离戒毒所2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
临沧市强制隔离戒毒所2023年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行强制隔离戒毒方针政策和法律法规;编制全市强制隔离戒毒工作中长期规划和年度计划，并组织实施。
2.依法实施强制隔离戒毒人员的收治管理、教育矫治、戒毒治疗、习艺劳动和解除等工作;负责对公安机关委托的被决定行政拘留、刑事拘留人员中的吸毒人员进行生理脱毒治疗。
3.负责强戒人员的生活管理和卫生防疫工作;依法做好吸毒人员中的特殊病感染者及特殊病患者的收治管理工作。
4.编制强戒人员习艺劳动规划和年度习艺计划并组织实施;负责技能培训、安全生产、设备管理、产品营销、基本建设等工作;负责财务管理、物资采购、内部审计;负责所内企业运行管理、审计监督和国有资产保值增值。
5.负责场所信息化建设，加强网络信息安全管理，提高安全防范意识，完善网络信息安全措施，创建信息化文明强制隔离戒毒场所。
6.负责做好与检察、公安机关等有关部门的衔接配合工作。
7.完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
临沧市强制隔离戒毒所目前共设置13个内设机构，包括：办公室、所政管理科、教育矫治科、生活卫生科、习艺劳动科（国有资产监督管理综合科）、装备财务保障科（国有资产监督管理财务科）、信息技术科、强戒一大队、强戒二大队、强戒六大队（病残专管队）、警戒护卫大队、医务室、政治处。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.积极争取编制健全机构，加强机关党的建设，加强业务建设，加强队伍建设，推进正规化、专业化、职业化建设。
2.积极推进智慧化戒毒统一模式打造工作，力争完成并通过验收。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；财政全额供给单位中行政单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制涉密不公布。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入 2981.78万元，其中：一般公共预算 2981.78万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，非同级财政拨款收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加970.64万元，增长48.26%，主要原因：1.2023年人员有所增加，其他相关运行费用也相应增加；2.所政建设经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财务总收入 2981.78万元，其中：一般公共预算 2981.78万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，非同级财政拨款收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加970.64万元，增长48.26%，主要原因：1.2023年人员有所增加，其他相关运行费用也相应增加；2.所政经费增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 2981.78万元。财政拨款安排支出 2981.78万元，其中：基本支出1150.18万元，与上年对比增加236.78万元，增长25.92%，主要原因是2023年人员有所增加，其他相关运行费用也相应增加；项目支出1831.6万元，与上年对比增加733.87万元，增长66.85%，主要原因是所政经费增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
（一）公共安全支出—强制隔离戒毒—行政运行924.40万元，主要用于在职人员工资，办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、工会经费等开支。
（二）公共安全支出—强制隔离戒毒—强制隔离戒毒人员生活385.99万元，主要用于戒毒人员伙食费、被服费、日用品补助费等开支。
（三）公共安全支出—强制隔离戒毒—强制隔离戒毒人员教育17.6万元，主要用于戒毒人员教育矫治费、心理矫治费、职业技能培训费、习艺费等开支。
（四）公共安全支出—强制隔离戒毒—所政设施建设484万元，主要用于强制隔离戒毒所建设项目工程款支出。
（五）公共安全支出—强制隔离戒毒—信息化建设10万元，主要用于强制隔离戒毒所信息化建设项目款支出。
（六）公共安全支出—强制隔离戒毒—其他强制隔离戒毒支出925.75万元，主要用于所政建设费用、辅警工资、警察加班工资、警服费用、办公设备采购等支出。
（七）社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休147.25万元，主要用于离休费、离退休公用经费、退休费财政发放部分的支出。
社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出103.64万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
（八）卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗37.11万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助15.68万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2.47万元，主要用于行政事业单位大病保险补助等其他医疗方面的支出。
（四）住房保障支出—住房改革支出—住房公积金75.14万元，主要用于缴纳机关事业单位人员的住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额57.3万元，其中：政府采购货物预算57.3万元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市强制隔离戒毒所2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.5万元，较上年无变化。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费临沧市强制隔离戒毒所2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年相比无增减变化。无因公出国（境）预算，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
临沧市强制隔离戒毒所2023年公务接待费预算为3万元，较上年无变化；国内公务接待批次为20次，共计接待100人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
临沧市强制隔离戒毒所2023年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年无变化。其中：无公务用车购置费，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费1.5万元，与上年相比无增减变化。无公务用车购置计划，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.完成市强制隔离戒毒所所区主体建筑项目以及配套设施项目工程完工验收并投入使用。
2.2023年计划收治800人，提高临沧市强制隔离戒毒需求。
3.满足2023年办公设备需求，采购电脑20台、打印机10台、文件柜50组、桌椅20套、床品柜子20套。
4.强制隔离戒毒人员生活补助经费绩效目标：2023年计划收治800人，基本生活得到保障。
5.警察服装补助资金绩效目标：2023年计划新增15名干警首次配发及47名干警服装换发。
6.强制隔离戒毒人员医疗康复经费绩效目标：2023年计划收治800人，基本医疗得到保障。
7.强制隔离戒毒人员教育经费绩效目标：2023年计划收治800人，强制戒毒人员教育矫治、心理治疗、职业技能等得到保障。
8.强制隔离戒毒所政经费绩效目标：2023年计划收治800人，完善所政建设和提高医疗设施水平。
9.完成信息化1、2期、医疗设备采购项目、强戒学员设施设备采购项目、强戒所污水处理工程建设竣工决算并投入使用。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
临沧市强制隔离戒毒所2023年机关运行经费安排100.51万元，与上年对比减少29.57万元，减少22.73%，主要原因：设备购置部分完善，开支减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，临沧市强制隔离戒毒所资产总额12066.61万元，其中，流动资产4614.53万元，固定资产273.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程7178.55万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加752.29万元，其中固定资产增加263.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
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