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临沧市红十字会2023年预算公开目录
第一部分 临沧市红十字会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 临沧市红十字会2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
临沧市红十字会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》《云南省红十字会条例》及相关法律法规。
2.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系，开展社会救助及相关服务，在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，提供紧急救援和人道救助；开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。
3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。
4.负责建立财务管理、内部控制、审计公开和监督检查制度;依法接受自然人、法人以及其他组织捐赠的款物，按照募捐方案、捐赠人意愿或者捐赠协议处分其接受的捐赠款物，及时主动向捐赠人反馈有关情况。
5.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，按照有关规定开展工作；参加国际人道主义救援和对外交流与合作工作。
6.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成市人民政府委托事宜；协助市人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
7.完成市委、市人民政府交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
临沧市红十字会机关共设置3个内设机构，包括：办公室、赈济救护部、组织宣传监事部。所属事业单位1个，即临沧市红十字会备灾救灾中心（不单独编报预算）。
（三）重点工作概述
1.学习宣传贯彻好党的二十大精神，加强党的全面领导，强化理论武装。
2.推进全面从严治党，抓好党风廉政建设和反腐败工作。
3.围绕党委政府中心工作，发挥红十字会助手作用。
4.抓好救灾救援及人道救助工作，助力保障和改善民生。
5.抓好应急救护培训和“三献”工作，助力健康临沧建设。
6.抓好宣传筹资，提升红十字会公信力。
7.抓好“十四五”规划实施，推进规划任务落实。
8.抓好红十字会深化改革，加强自身建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制7人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 2人，其中:离休 0人，退休2人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入3105030.77元，其中：一般公共预算3105030.77元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入0元。
与上年对比增加377506.35元，增加13.84%，主要原因一是工资基数增加，社保费增加；二是人员增加2人，基本支出增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入3105030.77元，其中:本年收入3105030.77元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3105030.77元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加377506.35元，增加13.84%，主要原因一是工资基数增加，社保费增加；二是人员增加2人，基本支出增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出3105030.77元。财政拨款安排支出3105030.77元，其中：基本支出2645030.77元，与上年对比增加367506.35元，增加16.14%，主要原因一是工资基数增加，社保费增加；二是人员增加2人，基本支出增加；项目支出460000元，与上年对比增加10000元，主要原因是厅级领导走访慰问“帮县包乡”生活困难党员和群众项目经费增加10000元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出45162.6元，主要用于单位离退休公用经费及原渠道退休费开支。
2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出256357.12元，主要用于单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。
3.社会保障和就业支出-红十字事业-行政运行支出2025387.3元，主要用于在职人员工资，行政人员公务交通补贴及日常工作开支。
4.社会保障和就业支出-红十字事业-其他红十字事业支出270000元，主要用于保障机构正常运转及培训工作经费开支。
5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出56468元，主要用于单位参公人员缴纳职工医疗保险。
6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出42117.77元，主要用于单位事业人员缴纳职工医疗保险。
7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出45615.96元，主要用于单位在职职工缴纳医疗保险补助。
8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7265.06元，主要用于单位在职职工缴纳大病补助。
9.住房保障支出-住房改革支出- 住房公积金166656.96支出元，主要用于财政统支在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。
10.其他支出-其他支出-其他支出190000元，主要用于厅级领导走访慰问“帮县包乡”生活困难党员和群众。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
（四）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额18600元，其中：政府采购货物预算18600元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市红十字会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25000元，与上年持平。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
临沧市红十字会2023年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平。
（二）公务接待费
临沧市红十字会2023年公务接待费预算为5000元，与上年持平，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
临沧市红十字会2023年公务用车购置及运行维护费为20000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费20000元，与上年持平；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。与上年持平。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）红十字事业发展保障经费项目2023年预算绩效目标：
承接市委、市政府交办的具体援外任务和项目，用小项目撬动大民心，促进民心相通；立足红十字会职能职责特点，坚持少而精、反应快、上下联动、有序参加的原则，培养有一定专业素养、专常兼备的应急救援队伍；全市红十字初级救护员持证人数4000人，救护知识普及人数80000人，红十字应急救护师资培训110人；适龄儿童先心病筛查300人；医疗救助150人次；助学帮扶500人次；博爱送万家受益15000人次；建立处理红十字业务的综合数据系统，通过数据平台实现红十字会项目管理、组织与志愿服务管理、数据直报、财务管理与数据分析信息化数据化；把筹资工作列为重点工作抓实抓好，年募集款物价值1000万元，实施博爱家园项目5个，全市造血干细胞血样采集50人份，人体器官捐献登记人数900人。推进基层组织、阵地、工作有效覆盖，全市建立乡镇（街道）、学校等红十字组织10个；建立红十字特色志愿服务队2支；发展个人会员2500人，发展注册志愿者350人。各项工作任务指标完成率95%以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
6.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
临沧市红十字会2023年机关运行经费安排187882.32元，其中：办公费（30201)53350元，公务接待费（30217）2000元，工会经费（30228）14207.04元，福利费（30229）270元，培训费（30216）10655.28元，公务用车运行维护费（30231）15000元，其他交通费用（30239）92400元。与上年对比增加18707.14元，增加11.06%。其中：公用经费增加9707.14元，其他交通费增加9000元，主要原因是人员增加，公用经费增加，公务交通补贴增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，临沧市红十字会资产总额1210856.93元，其中，流动资产774164.76元，固定资产422532.34元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产14159.83元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加333144.84元，其中固定资产减少35380元（固定资产处置40380元，新增5000元）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产5项，账面原值40380元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
（四）新增资产配置情况
2023年临沧市红十字会预算新增固定资产18600元。
（五）部门项目中期规划情况
2023年临沧市红十字会预算项目2个，金额合计460000元，一是红十字事业发展保障经费270000元；二是厅级领导“帮县包乡”春节慰问困难党员和群众经费190000元。
（六）2023年预算公开表空表说明
1.政府性基金预算支出预算表，我单位无政府性基金预算支出，因此无相关数据。
2.政府购买服务预算表，我单位无政府购买服务预算，因此无相关数据。
3.市对下转移支付预算表，我单位无市对下转移支付预算，因此无相关数据。
4.市对下转移支付绩效目标表，我单位无市对下转移支付预算，因此无相关数据。
5.上级补助项目支出预算表，我单位无上级补助项目预算，因此无相关数据。
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