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香港六宝典资料免费办公室2023年预算公开目录

第一部分 香港六宝典资料免费办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香港六宝典资料免费办公室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 香港六宝典资料免费办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．承办省人民政府文件、指示在临沧市贯彻落实的行文工作和市人民政府向省人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及省委、省人民政府及其部门和市委转由市人民政府办理的事项。

2．负责市人民政府的会议工作，协助市人民政府领导落实会议决定事项。

3．协助市人民政府领导组织起草或审核以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文。

4．研究各县、自治县、区人民政府和市直部门、单位请示市人民政府的事项，提出办理意见，报市人民政府领导审批。

5．根据市人民政府领导指示，对市人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报市人民政府领导决定。

6．督促检查各县、自治县、区人民政府和市直各部门对市人民政府决定事项及市人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向市人民政府领导报告；指导政府系统政务督查工作。

7．根据市人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

8．负责组织市人民政府参事工作。

9．组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由市人民政府和市人民政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。承办有关民主党派对市人民政府所提意见的办理工作。

10．承办市人大常委会、市政协对市人民政府工作的审议意见、协商意见的落实和反馈工作。

11．负责市人民政府值班工作，及时向市人民政府领导报告重要情况，协助处理各县、自治县、区人民政府和市直各部门向市人民政府反映的重要情况，传达和督促落实市人民政府领导的指示。

12．负责指导监督、协调推进全市政府信息公开与政务公开工作；负责全市政务信息报送、考核工作。

13．负责市人民政府规范性文件的组织起草、审核、把关、备案等工作。

14．负责法律顾问准入、退出和考核以及工作制度建设；组织、协调、联系、服务市委、市人民政府法律顾问对市委、市人民政府的文件、材料和有关涉法事务等提供法律服务工作。

15．负责打击走私综合协调工作。

16．协助配合市司法局做好市人民政府重大决策听证方面的有关工作。

17．完成市委和市人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

市政府办公室内设20个机构，包括：综合调研一科、综合调研二科、综合调研三科、综合调研四科、综合调研五科、综合调研六科、综合调研七科、综合调研八科、综合科、政府信息与政务公开办公室、人事老干科、行政科、保卫科、总值班室、参事科、督查科、议案科、规范性文件科、法律顾问科、打击走私综合协调科。

市政府办公室所属独立编制部门5个，分别是：

1.市政府办公室

2.市法律顾问中心

3.市网络管理与自动化技术中心

4.市政务热线办公室

5.市人民政府驻北京联络处

（三）重点工作概述

在市委、市政府的领导下，市政府办公室党组团结带领全体干部职工认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，以坚决的态度认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府的各项决策部署。充分发挥参与政务、管理事务、综合服务职能，不断提高“三服务”工作的质量和效率，确保市政府日常工作高效有序运转，为促进全市经济社会跨越式发展作出积极的贡献。

二、预算单位基本情况

香港六宝典资料免费办公室编制2023年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位4个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制108人，其中：行政编制89人（公务员编制64人、机关工勤编制25人），事业编制19人（市法律顾问中心5人、市网络管理与自动化技术中心5人、市政务热线办公室6人、市人民政府驻北京联络处3人）。在职实有102人，其中：财政全额保障102人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中：离休1人，退休33人（不含临沧宾馆改制转入退休13人）。

车辆编制9辆，实有车辆9辆（含驻京联络处编制2辆，实有2辆）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入26,199,628.78元，其中：一般公共预算26,199,628.78元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年25,196,757.49元对比增加1,002,871.29元，增幅3.98%，主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入26,199,628.78元，其中:本年收入26,199,628.78元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26,199,628.78元（本级财力26,199,628.78元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年25,196,757.49元对比增加1,002,871.29元，增幅3.98%，主要原因是人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出26,199,628.78元。财政拨款安排支出26,199,628.78元，其中：基本支出19,799,628.78元，与上年18,594,757.49元对比增加1,204,871.29元，增6.48%，主要原因是人员增加；项目支出6,400,000.00元，与上年6,602,000.00元对比减少202,000.00元，减3.06%，主要原因是财政安排市政府办公室工作经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1．2010301行政运行14,775,194.01元，主要用于在职人员工资等。

2．2010302一般行政管理事务5,840,000.00元，主要用于做好市政府办公室的后勤服务工作；全市政府信息与政务公开、政务办公系统（含全市电子政务移动办公系统（OA）、政府网站集群、12345政府热线）、党政机关视频会议及信息安全工作；督查全市经济社会发展全局和广大人民群众切身利益的重大建设项目工作；支付市政府大楼和老大院保安工资及保险；市政府参事室业务工作；市政府办公室应急值班保障工作；《香港六宝典资料免费公报》办刊印刷费、投递工作；做好打击走私犯罪工作；驻京联络处为市委、市政府以及市级部门和县区收集、传递和反馈有关政务、经济和技术信息，负责与国家各部委、人民团体、企事业单位，北京市有关部门及各地驻京机构的沟通联络，全面宣传推介临沧等为市政府机关和市政府办公室的正常运转提供保障，完成各项目标工作任务。

3．2080501归口管理的行政单位离退休938,795.6元，主要用于市政府办公室离退休干部工资等。

4．2080505机关事务单位基本养老保险缴费支出1,860,244.29元，主要用于市政府办公室职工的养老保险。

5．2080801死亡抚恤22,848.00元，主要用于市政府办公室遗属生活补助。

6．2101101行政单位医疗607,566.62元，主要用于市政府办公室职工的基本医疗保险缴费。

7．2101102事业单位医疗73,795.13元，主要用于市政府办公室职工的基本医疗保险缴费。

8．2101103公务员医疗补助345,633.70元，主要用于市政府办公室职工公务员医疗补助。

9．2101199其他行政事业单位医疗支出54,326.25元，主要用于市政府办公室职工医疗保险。

10．2210201住房公积金1,121,225.18元，主要用于市政府办公室职工住房公积金。

11．2299999其他支出560,000.00元，主要用于看望慰问春节期间坚守岗位干部职工经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

1．基本支出19,799,628.78元，分别为：基本工资4,737,139.20元、津贴补贴5,404,164.00元、奖金2,283,403.60元、绩效工资577,440.00元、机关事业单位基本养老保险缴费1,860,244.29元、职工基本医疗保险缴费663,361.75元、公务员医疗补助缴费345,633.70元、其他社会保障缴费74,235.59元、住房公积金1,121,225.18元、办公费283,420.00元、其他商品和服务支出242,400.00元、工会经费94,742.78元、福利费1,818.00元、培训费71,057.09元、公务用车运行维护费135,000.00元、其他交通费用947,400.00元、离休费201,060.00元、退休费715,035.60元、医疗费补助18,000.00元、生活补助22,848.00元。

2．项目支出6,400,000.00元，分别为：驻京联络处工作经费1,000,000.00元（办公费60,000.00元、印刷费20,000.00元、水费10,000.00元、电费10,000.00元、邮电费10,000.00元、物业管理费50,000.00元、差旅费100,000.00元、租赁费200,000.00元、公务接待费135,000.00元、劳务费210,000.00元、公务用车运行维护费125,000.00元、其他交通费用70,000.00元）；市政府办公室工作经费4,840,000.00元（办公费170,000.00元、印刷费50,000.00元、水费240,000.00元、电费560,000.00元、邮电费240,000.00元、物业管理费440,000.00元、差旅费600,000.00元、维修（护）费500,000.00元、会议费40,000.00元、培训费30,000.00元、公务接待费200,000.00元、劳务费8700,000.00元、公务用车运行维护费800,000.00元、其他交通费用50,000.00元、其他商品和服务支出50,000.00元）；市委、市政府看望慰问春节期间坚守岗位单位经费560,000.00元（生活补助560,000.00元）。

五、市对下专项转移支付情况

香港六宝典资料免费办公室无市对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

香港六宝典资料免费办公室单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

香港六宝典资料免费办公室无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

香港六宝典资料免费办公室无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额50,000.00元，其中：政府采购货物预算50,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香港六宝典资料免费办公室部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,395,000.00元，较上年2,525,000.00减少1,130,000.00元，下降44.75%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香港六宝典资料免费办公室部门2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2023年因公出国（境）费预算与上年持平原因是本年度无因公出国（境）计划。

（二）公务接待费

香港六宝典资料免费办公室部门2022年公务接待费预算为335,000.00元，较上年1,245,000.00元减少910,000.00元，下降73.09%，预计国内公务接待批次为250次，共预计接待3,300人次。

按照中央、省、市过“紧日子”的有关要求，2023年香港六宝典资料免费办公室“三公”经费公务接待费较上年公务接待费预算数下降73.09%。

（三）公务用车购置及运行维护费

香港六宝典资料免费办公室部门2023年公务用车购置及运行维护费为1,060,000.00元，较上年1,280,000.00元减少220,000.00元，减17.19%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少210,000.00元；公务用车运行维护费1,060,000.00元，较上年1,070,000.00减少10,000.00元，下降0.93%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

按照中央、省、市过“紧日子”的有关要求，2023年香港六宝典资料免费办公室“三公”经费公务用车购置及运行维护费较上年公务用车购置及运行维护费预算数下降17.19%。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）市政府办公室工作经费4,840,000.00元，主要用于保障市政府和市政府办公室正常办公运转，开展市政府办公室应急值班工作、政府参事室业务工作、全市政府信息与政务公开、政务办公系统（含全市电子政务移动办公系统（OA）、政府网站集群）、党政机关视频会议及信息安全工作、市政府重大项目督查工作、打私工作、《香港六宝典资料免费公报》办刊等产生的办公费、出差费、文件材料印刷费及后勤服务等费用。

（二）市驻京联络处工作经费1,000,000.00元，主要用于驻北京联络处全面按照“树立窗口形象、发挥桥梁作用，维护首都稳定、服务临沧人民”的职责要求，着力抓好“服务保障、沟通协调、招商引资和信访维稳”工作。

（三）市委、市政府看望慰问春节期间坚守岗位单位经费560,000.00元，主要用于市委、市政府看望慰问春节期间坚守岗位的单位。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

6．基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8．“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

9．机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香港六宝典资料免费办公室部门2023年机关运行经费安排1,775,837.87元，分别是：办公费283,420.00元、其他商品和服务支出242,400.00元、工会经费94,742.78元、福利费1,818.00元、培训费71,057.09元、公务用车运行维护费135,000.00元、其他交通费用947,400.00元（公务交通补贴）、其他商品和服务支出205,800.00元，与上年1,691,783.24元对比增加84,054.63元，增幅为4.97%，主要原因是人员调入公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，香港六宝典资料免费办公室资产总额21,455,262.94元，其中，流动资产15,011,073.67元，固定资产净值6,415,755.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值28,434.21元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少620,509.12元，其中流动资产增加159,824.14元，固定资产净值减少777,023.30元，无形资产净值减少3,309.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值973,840.00元（无偿划转给市机关事务服务中心1辆、驻京联络处拍卖1辆）；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 香港六宝典资料免费办公室2023年部门预算表（见附件）

附件： 香港六宝典资料免费办公室部门2023年部门预算表.xlsx

2023年2月28日

监督索引号53090000743900111