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临沧市科学技术协会2023年预算
公开目录
第一部分 临沧市科学技术协会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 临沧市科学技术协会2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
临沧市科学技术协会2023年部门
预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责团结和动员科学技术工作者以经济建设为中心，坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，实施科教兴临战略、人才强市战略、创新驱动发展战略。
2.承担党和政府联系科技工作者桥梁和纽带的职责，为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务，把广大科技工作者团结在党的周围。
3.依照《中华人民共和国科学技术普及法》，承担科学技术的普及和推广，负责市级科普项目分配及组织实施；承接上级科普项目分配及督促指导。促进科学技术人才的成长和提高，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展技术教育和技术培训，对县（区）科协和乡镇（街道）科协、农村产业协会进行业务指导。
4.负责开展学术交流，活跃学术思想，促进科技与经济结合，促进科技成果向现实生产力转化，促进科学发展。承担开展技术咨询服务工作，促进决策科学化和民主化，组织科技人员编写科技资料和编辑科普读物，接受委托参与科技项目的评估、论证。
5.承担全民科学素质工作联席会议办公室职责，以提升“五大重点人群”科学素质为目标，负责组织实施青少年、农民、产业工人、老年人、领导干部和公务员科学素质提升行动。
6.负责为党委和政府举荐人才，组织开展“全国科技工作者日”活动，表彰奖励优秀科技工作者，弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚；参与科技政策、法规的制定；积极参政议政，反映科技工作者的呼声和要求，维护科技工作者的合法权益。
7.负责所属学（协）会的组织管理、业务指导和日常联络工作，加强自然科学和社会科学之间的联系，加强同市外科学技术团体和科技工作者的友好交往及信息交流。
8.完成市委、市人民政府交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、学会部、科学技术普及部，所属单位3个，分别是：
1.临沧市青少年科技中心（临沧市科学技术馆）；
2.临沧市创新服务中心；
3.中国农村致富技术函授大学临沧市分校（经费独立核算）。
（三）重点工作概述
1.加强思想政治建设，充分发挥科协组织的政治功能
一是加强领导班子思想政治建设。二是强化干部队伍政治理论学习。三是抓好意识形态工作。
2.聚焦主责主业，认真履行科协“四服务”职责
（1）推进学会治理改革，着力服务科技工作者。一是选树典型，弘扬科学家精神。二是积极举荐科技人才。三是支持学术研讨。
（2）主动融入“三个示范区”建设，着力服务创新驱动发展。一是着力向上争取项目资金。二是积极参与临沧市2022年全国大众创业万众创新活动周，组织退伍军人、青少年、产业工人参加临沧市2022年全国科普日系列活动，纵深助力我市大众创业万众创新工作取得新成效。三是指导云南善源生物科技发展有限公司成功申报2023年云南省科学技术协会院士专家工作站。
（3）聚焦“五大重点人群”，着力服务全民科学素质提升。一是加强公民科学素质建设。二是加强科普服务能力及阵地建设。三是打造科普工作品牌。四是扎实开展科技助力乡村振兴行动。五是提升科普传播宣传方式。
（4）紧扣发展需求，着力服务党和政府科学决策。一是充分发挥科协人才荟萃和学科优势，组织动员广大科技工作者，围绕地方经济社会重点、难点问题，开展调查研究和决策咨询服务，为党和政府科学决策提供科学依据。二是开展临沧市第十四届自然科学优秀学术论文评选工作，充分集中展示近两年全市科技工作者在自然科学领域的研究成果和推广应用情况，促进科研成果在生产实际的落地应用。
（5）围绕市委、市政府重点工作，抓好疫情防控、绿美临沧建设等工作。一是按照市委、市政府当前新冠肺炎疫情防控期间工作的部署安排，及时进驻云县忙怀乡开展督导工作。二是积极组织干部职工捐款1610元，单位补助3000元，支持网格点和挂钩村开展绿美临沧建设。三是围绕文明单位创建，认真抓好法治教育、综治维稳（平安建设）、依法治市、妇女儿童、老干部、安全生产、爱国卫生、档案、保密等工作，努力营造平安共建、和谐共享的良好氛围。
3.坚持全面从严治党，加强党风廉政建设
全面贯彻执行《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，坚持以党的政治建设为统领，始终把政治标准和政治要求贯穿科协工作的各个方面、各个环节。
4.深入推进作风革命，加强科协系统自身建设
一是深入贯彻落实《中共云南省委、云南省人民政府关于印发〈云南省推进作风革命加强机关效能建设的若干规定（试行）〉的通知》（云发〔2022〕9号）和《中共临沧市委 香港六宝典资料免费关于印发〈临沧市推进作风革命加强机关效能建设的实施方案〉通知》（临委〔2022〕147号）精神，制定印发了《临沧市科学技术协会推进作风革命加强机关效能建设的实施方案》。二是加强领导班子建设。三是加强干部队伍建设。四是加强科普队伍建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制18人，其中：行政编制7人，工勤人员编制2人，事业编制9人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。
变动情况及原因：当年退休人员增加1人，调出1人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入653.21万元，其中：一般公共预算653.21万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，非同级财政拨款收入0万元，其他收入0万元。
与上年691.81万元对比减少38.6万元，减5.6%，主要原因是：增加一名退休人员、调出一名工作人员。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入653.21万元，其中：本年收入653.21万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款653.21万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年691.81万元对比减少38.6万元，减5.6%，主要原因是：增加一名退休人员、调出一名工作人员。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 653.21万元。财政拨款安排支出 653.21万元，其中：基本支出270.21万元，与上年308.81万元对比减少38.6万元，减12.5%，主要原因是：增加一名退休人员、调出一名工作人员；项目支出383万元，上年项目支出383万元，与上年对比无增减变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1.206科学技术支出572.22万元：2060701机构运行189.22万元，主要用于单位在职人员工资及日常工作开支；2060702科普活动383万元，主要用于科技馆布展项目建设应付工程款和其他科普活动项目的开支。
2.208社会保障和就业支出49.07万元：2080502事业单位离退休25.25万元，主要用于退休人员原渠道列支退休工资及退休人员公用经费开支；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出23.82万元，主要用于单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。
3.210卫生健康支出16.27万元：2101101行政单位医疗4.87万元，主要用于在职人员医疗补助开支；2101102事业单位医疗4.39万元，主要用于在职人员医疗补助开支；2101103公务员医疗补助6.09万元，主要用于在职人员公务员医疗补助开支；2101199其他行政事业单位医疗支出0.92万元，主要用于职工大病保险开支。
4.221住房保障支出15.65万元：2210201住房公积金15.65万元，主要用于单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.3万元，其中：政府采购货物预算0.3万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市科学技术协会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.3万元，较上年减少0.02万元，减0.5%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
临沧市科学技术协会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费较上年无增减变化。
（二）公务接待费
临沧市科学技术协会2023年公务接待费预算为1.3万元，较上年减少0.02万元，减1.5%，国内公务接待批次为10次，共计接待73人次。
公务接待费减少的原因：由于按财政要求，三公经费只减不增，故公务接待费预算数比上年减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
临沧市科学技术协会2023年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
公务用车购置及运行维护费较上年无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
市科协项目资金管理按照省科协、上级部门和财政部门的要求严格执行，2023年争取实现预期的绩效目标、经济效益、社会效益和生态效益良好。根据《临沧市财政局关于临沧市科学技术协会2023年部门预算的批复》（临财预发﹝2023﹞1号）文件批复，2023年年初预算下达我单位科普活动专项经费383万元（含8个分项目），重点项目分项目预算绩效目标情况如下：
（一）科技馆布展项目建设2023年预算绩效目标
1.按合同支付科技馆布展项目建设的应付工程款。2.为市民提供了科技参观体验场所，丰富了青少年第二课堂的科技经历，对青少年科技兴趣、创造力、想象力的培养起到了不可低估的作用，推动了广大群众科技意识、科学素质得到普遍提升，科普示范效应显著，促进科学技术的普及和推广，促进科学技术人才的成长和提高，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。3.社会公众满意度≥85%。
（二）《全民科学素质行动计划纲要》实施工作项目2023年预算绩效目标
组织各县（区）、各成员单位开展系列科普活动，计划5年后提升公民科学素质目标达到≥12%。
（三）农技协发展项目2023年预算绩效目标
1.加强农村专业技术协会发展，规范和提升一批具有一定规模和层次的农村专业技术协会。2.加强对农技协会员各类实用技术的培训，年内培训4场次120人，促进农民增产增收，加快农业产业发展。3.年内组织一批优秀农技协会员到外州市交流学习1次。4.服务对象满意度≥90%。
（四）重点科普活动项目2023年预算绩效目标
积极组织开展“科技周”“全国科普日”“三下乡”等重点科普活动，开展科普大篷车宣传活动18场次，编印科普宣传资料3万册（份），科普公共服务受众满意度≥90%。
（五）青少年科技活动项目2023年预算绩效目标
1.举办全市第三十五届创新大赛，推荐优秀成果参加省级赛。2.组织参加2023年全国青少年高校科学营活动、2023年全国中学生生物学科联赛等活动。3.指导全市22所科普教育示范学校搞好巩固创建工作，创建3所市级科普教育示范学校，创建2-3所省级科普示范学校。4.开展青少年科技创新活动1次。5.校园青少年科技教育活动的组织与协调能力有一定提升。
（六）学会学术活动项目2023年预算绩效目标
1.开展“全国科技工作者日”系列主题活动，走访慰问一批科技工作者代表，召开科技工作者代表座谈会，开展科技工作者宣传活动，组织科技工作者开展志愿服务活动。2.积极调动广大科技工作者的创新热情和创造活力，提升科技社团能力建设，打造公共服务一流的新时代社团，面向所属学（协）会，开展提升科技社团能力服务创新发展项目。
（七）反邪教协会活动项目2023年预算绩效目标
组织一次反邪教宣传月活动，开展反邪防邪科普宣传5场次，组织编印“崇尚科学、反对邪教”科普丛书1万册。
（八）老科协工作项目2023年预算绩效目标
1.开展农情采访调研、农村专业技术辅导4次。2.重阳节组织会员50人参加活动，学习有关文件。3.组织部分老医务工作者、老教师开展义诊和有关学科学、小发明方面的科普知识讲座。4.科普公共服务受众满意度≥90%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。
6.市对下转移支付：市级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。
7.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
8.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
临沧市科学技术协会2023年机关运行经费安排18.76万元（302机关商品和服务支出）：30201办公费1.96万元（在职1.36万元、退休0.6万元）、30205水费0.2万元、30207邮电费0.2万元、30217公务接待费1.3万元、30228工会经费1.34万元、30229福利费0.03万元、30216职工教育经费1万元、30231公务用车运行维护费3万元、30239其他交通费用（公务交通补贴）7.68万元、30299其他商品和服务支出1.99万元。机关运行经费较上年减少4.95万元，减20.9%，减少的主要原因：由于增加一名退休人员、调出一名工作人员，故机关运行经费安排比上年减少。以上经费主要用于临沧市科协机关正常运转的日常公用开支。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，临沧市科学技术协会资产总额1664.62万元，其中，流动资产12.01万元，固定资产1648.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.64万元，其他资产0.72万元。与上年相比，本年资产总额减少418.43万元，其中：流动资产减少10.05万元，固定资产减少406.64万元，无形资产减少0.95万元，长期待摊费用减少0.79万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产4项，账面原值1.55万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。
（四）政府性基金预算支出预算表
2023年市科学技术协会无政府性基金预算，因此无相关数据。
（五）政府购买服务预算表
2023年市科学技术协会无政府购买服务预算，因此无相关数据。
（六）市对下转移支付预算表
2023年市科学技术协会无市对下转移支付预算，因此无相关数据。
（七）市对下转移支付绩效目标表
2023年市科学技术协会无市对下转移支付绩效目标，因此无相关数据。
（八）新增资产配置表
2023年市科学技术协会无新增资产配置预算，因此无相关数据。
（九）上级补助项目支出预算表
2023年市科学技术协会无上级补助项目支出预算，因此无相关数据。
（十）部门项目中期规划预算表
2023年市科学技术协会无部门项目中期规划预算，因此无相关数据。
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