监督索引号53090000728700000
附件1
中共临沧市委老干部局2023年预算公开目录
第一部分 中共临沧市委老干部局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中共临沧市委老干部局2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
中共临沧市委老干部局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行党中央、省委、市委关于离退休干部工作的方针、政策和指示;负责全市离退休干部的宏观管理;指导、协调、检查、督促全市离退休干部工作部门贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策。
2.拟订或组织拟订离退休干部工作的具体政策和规定;对离退休干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究,并向市委、市政府提出建议。
3.负责离退休干部政治待遇的落实,从政治上关心离退休干部;会同有关部门抓好离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设,组织和引导离退休干部发挥独特优势和积极作用,为党和人民事业增添正能量,推动老有所为健康发展。
4.负责离退休干部生活待遇的落实,协调督促离休干部离休费保障机制、医药费保障机制和财政支持机制有效运转,针对离退休干部生活待遇方面的新政策和新要求,组织拟订贯彻落实的措施,并抓好协调、督促、落实。
5.指导全市离退休干部业务工作,承担市级老干部活动中心、干休所、老年大学（老干部大学)、老干部党校的建设、管理和服务工作。
6.负责处理离退休干部来信来访,指导全市离退休干部工作部门的信访工作。
7.指导全市离退休干部的丧事善后工作,参与承办市委交办的重要丧事活动。
8.完成市委交办的其他任务。
（二）机构设置情况
中共临沧市委老干部局共有独立核算的单位1个，为市委老干部局局机关，局机关内设机构2个：包括局办公室、综合科。所属单位1个,为临沧市老干部活动中心（老年大学、老干部党校）。
（三）重点工作概述
1.以政治建设为统领，抓好离退休干部党的建设。以举办离退休干部读书班、示范培训班、宣讲报告会、“送学上门”等方式，持续抓好党的二十大精神学习宣传工作，引导老同志更加坚定地向党中央看齐、向总书记看齐，心向总书记、心向党、心向国家。充分发挥离退休干部党支部、老干部党校、老年大学等主阵地作用，深化《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》和《关于加强新时代离退休干部党的建设工作实施意见》学习宣传工作。认真贯彻落实《临沧市关于加强新时代离退休干部党的建设工作的若干措施》，巩固提升离退休干部党支部规范化示范化建设成果，创建一批市级离退休干部“模范党支部”。持续抓好城市社区“老干部之家”创建工作，让广大老同志就近开展学习活动、就近得到养老服务、就近发挥优势作用。
2.以落实“两项待遇”为根本，抓好离退休干部精准服务。主动对接教育、民政、卫健、文化、医保等部门，融入社会化养老服务体系建设，为老同志提供更加丰富、更高品质的生活保障。认真落实《临沧市离退休干部服务管理“六必访”工作制度》和离休干部“一人一策”服务机制，持续抓好春节、建党节、敬老节等重大节日期间走访慰问和组织离退休干部就近就地参观考察工作，让老同志共享改革发展成果。完善困难帮扶和关爱机制，用足用好涉老政策，切实帮助有特殊困难离退休干部解决实际问题。
3.以服务中心为重点，抓好离退休干部发挥作用。认真落实《关于组织引导广大离退休干部助力临沧经济社会高质量发展的通知》，全方位引导离退休干部围绕“三个定位”“三个好”“三个示范区”建设献智出力、发挥正能量，助力临沧高质量发展。进一步加强银发志愿者队伍建设，分领域建立“云岭银发临沧智库”，实现市县共享、统筹使用，不断提高老年人力资源开发的组织化水平。以沧江情银发志愿服务队为主体，持续实施银发人才下基层行动，完善老同志发挥作用长效机制，做好离退休干部先进典型挖掘选树工作。
4.以扩面提质为举措，抓好离退休干部学习活动阵地建设。抓好《关于推进全市老年大学高质量发展的实施意见》的督促落实工作，持续推进乡镇（街道）、村（社区）老年大学建校设点工作，进一步扩大老年大学网络覆盖面；开展老年大学乡镇（街道）示范分校和村（社区）示范办学点创建工作，建成一批有典型性、示范性，可借鉴、可推广、可复制的分校和学习点。抓好市、县两级老年大学规范化、制度化办学，不断提高全市老年大学办学整体质量和服务管理水平。认真贯彻落实《云南省离退休干部学习活动阵地建设和管理规范(试行)》，用好管好现有老干部党校、老干部活动中心，实现场地有效运用。
5.以健全工作机制为抓手，抓好老干部门自身建设。持续抓好巡察整改工作，制定、整理、完善一批制度规定、方案细则，构建科学完备、系统规范、运行有效的制度体系。认真落实《“十四五”期间干部教育培养锻炼工作方案》，积极搭建干部培养锻炼平台；举办市直单位离退休干部工作者培训班，全面提升干部队伍的业务素质和能力水平。统筹抓好党风廉政建设、机关党建、平安建设、精神文明建设、乡村振兴等各项工作，努力建设“让党放心、让老干部满意”的模范政治机关。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6人，其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制0人。在职实有7人（含行政工勤人员1人），其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收3508216.53元，其中：一般公共预算财政拨款3508216.53元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年对比减少880051.52元，减少20.05%，减少的主要原因是2022年参公单位规范设置后市老干部活动中心（老年大学、老干部党校）财务独立核算，部分人员工资关系转出，人员工资和老干部活动中心办公经费、老年大学办学经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入3508216.53元，其中:本年收入3508216.53元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3508216.53元〔本级财力3508216.53元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元〕，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年对比减少880051.52元，减少20.05%，减少的主要原因是2022年参公单位规范设置后市老干部活动中心（老年大学、老干部党校）财务独立核算，部分人员工资关系转出，人员工资和老干部活动中心办公经费、老年大学办学经费减少。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出3508216.53元。财政拨款安排支出3508216.53元，其中：基本支出1508216.53元，与上年对比减少848451.52元，减少36%，减少的主要原因是2022年参公单位规范设置，市老干部活动中心（老年大学、老干部党校）财务独立核算，部分人员工资关系转出，人员工资支出减少；项目支出2000000元，与上年对比减少31600元，减少1.56%，减少的主要原因是2022年参公单位规范设置后市老干部活动中心（老年大学、老干部党校）财务独立核算，老干部活动中心办公经费、老年大学办学经费支出项目经费减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行15000元，主要用于单位公用支出，保障单位日常工作的开展。
社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休88061.4元，主要用于局机关离退休人员离休费、公用经费支出。
社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—离退休人员管理机构2247325.76元，主要用于工资福利、社保缴费和单位公用支出，保障老干部工作部门日常工作的开展；重大节日看望走访慰问活动支出；离退休干部特殊困难帮扶；离退休干部党支部党建工作经费补助；看望慰问住院厅处级干部和去世厅处级干部家属经费支出；市老干部书画协会开展活动等支出。
社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出141802.72元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗49414.3元，主要用于局机关基本医疗保险支出。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助28799.28元，主要用于公务员医疗费补助支出。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出4295.95元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。
住房保障支出—住房改革支出—住房公积金83517.12元，主要用于职工住房公积金缴费支出。
其他支出—其他支出—其他支出850000元，主要用于春节慰问离退休干部经费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
行政人员支出工资—基本工资368292元（其中：基本支出368292元，项目支出0元）。
行政人员支出工资—津贴补贴421884元（其中：基本支出421884元，项目支出0元）。
行政人员支出工资—奖金30691元（其中：基本支出30691元，项目支出0元）。
行政人员支出工资—奖金（行政人员绩效考核奖）159600元（其中：基本支出159600元，项目支出0元）。
社会保障缴费—机关事业单位基本养老保险缴费141802.72元（其中：基本支出141802.72元，项目支出0元）。
社会保障缴费—职工基本医疗保险缴费49414.30元（其中：基本支出49414.30元，项目支出0元）。
社会保障缴费—公务员医疗补助缴费28799.28元（其中：基本支出28799.28元，项目支0元）。
社会保障缴费—其他社会保障缴费（失业保险）572.54元（其中：基本支出572.54元，项目支出0元）。
社会保障缴费—其他社会保障缴费（工伤保险）1391.95元（其中：基本支出1391.95元，项目支出0元）。
社会保障缴费—其他社会保障缴费（大病补充医疗保险）2904元（其中：基本支出2904元，项目支出0元）。
住房公积金—住房公积金83517.12元（其中：基本支出83517.12元，项目支出0元）。
公务接待费用—公务接待费用6000元（其中：基本支出6000元，项目支出0元）。
一般公用经费—办公费19270元（其中：基本支出19270元，项目支出0元）。
离退休公用经费—办公费2400元（其中：基本支出2400元，项目支出0元）。
工会经费—工会经费7365.84元（其中：基本支出7365.84元，项目支出0元）。
福利费—福利费126元（其中：基本支出126元，项目支出0元）。
职工教育经费—培训费5524.38元（其中：基本支出5524.38元，项目支出0元）。
公务用车运行维护费—公务用车运行维护费15000元（其中：基本支出15000元，项目支出0元）。
行政人员公务员交通补贴—其他交通费78000元（其中：基本支出78000元，项目支出0元）。
离退休费—退休费85661.4元（其中：基本支出85661.4元，项目支出0元）。
春节、建党节、敬老节慰问经费—办公费60000元（其中：基本支出0元，项目支出60000元）。
春节、建党节、敬老节慰问经费—办公费749000元（其中：基本支出0元，项目支出749000元）。
春节、建党节、敬老节慰问经费—其他对个人和家庭的补助41000元（其中：基本支出0元，项目支出41000元）。
到市外、省外看望慰问易地安置离休干部经费—办公费8000元（其中：基本支出0元，项目支出8000元）。
到市外、省外看望慰问易地安置离休干部经费—办公费22000元（其中：基本支出0元，项目支出22000元）。
建党节、敬老节慰问经费—办公费919000元（其中：基本支出0元，项目支出919000元）。
建党节、敬老节慰问经费—其他对个人和家庭补助12000元（其中：基本支出0元，项目支出12000元）。
看望慰问住院厅处级干部和去世厅处级干部家属经费—办公费29000元（其中：基本支出0元，项目支出29000元）。
离退休干部参观考察经费—办公费15000元（其中：基本支出0元，项目支出15000元）。
离退休干部参观考察经费—租赁费5000元（其中：基本支出0元，项目支出5000元）。
离退休干部党支部党建工作经费—办公费52000元（其中：基本支出0元，项目支出52000元）。
离退休干部党支部党建工作经费—培训费8000元（其中：基本支出0元，项目支出8000元）。
离退休干部特殊困难经费—办公费10000元（其中：基本支出0元，项目支出10000元）。
离退休干部特殊困难经费—生活补助50000元（其中：基本支出0元，项目支出50000元）。
市老干部书画协会工作经费—办公费15000元（其中：基本支出0元，项目支出15000元）。
市老干部书画协会工作经费—办公费5000元（其中：基本支出0元，项目支出5000元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
部门没有与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
部门没有按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
部门没有经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21000元，与上年相比减少19000元，下降47.5%，减少的主要原因是2022年参公单位规范设置下属单位市老干部活动中心（老年大学、老干部党校）财务独立核算，公务接待减少和1辆公务用车划出。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
部门2023年因公出国（境）费预算0元，与上年预算数相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
部门2023年公务接待费预算为6000元，与上年相比减少4000元，下降40%；国内公务接待批次预计6次，接待人次预计25人次。减少的主要原因是2022年参公单位规范设置下属单位市老干部活动中心（老年大学、老干部党校）财务独立核算，公务接待减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
部门2023年公务用车购置及运行维护费为15000元，与上年相比减少15000元，下降50%。其中：公务用车购置费0元，与上年无增减变化；公务用车运行维护费15000元，与上年相比减少15000元，下降50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，减少的主要原因是2022年参公单位规范设置下属单位市老干部活动中心（老年大学、老干部党校）财务独立核算，1辆公务用车划出。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年部门预算3508216.53元，其中，财政拨款安排支出3508216.53元，其中，基本支出1508216.53元，项目支出2000000元，根据预算绩效管理要求，中共临沧市委老干部局将以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。在具体预算执行中，我局将按规定要求履行相关手续，执行相关纪律和制度，做到相关附件资料齐全，项目预算资金科学合理，按期保质保量完成预算绩效管理目标。
（一）离退休干部党支部党建工作经费
1.加强离退休干部党组织建设，发挥好党组织凝聚广大离退休干部党员的战斗堡垒作用。
2.每年对市直单位38个离退休干部党支部党建工作经费进行补助。
3.离退休干部党员满意度达95%以上。
（二）到市外、省外走访看望易地安置离休干部经费
1.按照要求，执行省内安置一年一次、省外安置2至3年一次看望易地安置离休干部制度。
2.看望慰问易地安置离休干部10人。
3.离休干部满意度达95%以上。
4.离休干部队伍思想稳定性增强。
5.营造全社会尊老敬老爱老氛围。
（三）离退休干部特殊困难经费
1.为贯彻落实《中共云南省委组织部、老干部局、省财政厅等六部门关于建立特困老干部帮扶解困办法的通知》（云组通〔2008〕5号）文件精神，每年对市直部门特困老干部进行帮扶。
2.帮扶特困离退休干部20人。
3.离退休干部党员满意度达95%以上。
4.离退休干部队伍思想稳定性增强。
（四）春节、建党节、敬老节慰问经费
1.根据市委、市政府安排部署，在春节、“七一”建党节、敬老节期间分3次按干管权限走访慰问市直单位离退休干部，春节慰问含遗属及配偶，全面落实老干部政治待遇，让老干部共享经济社会发展的成果。
2.春节、建党节、敬老节慰问离退休干部及遗属1750人次。
3.离休干部和退休干部满意度达95%以上。
4.离退休干部队伍思想稳定性增强。
（五）看望生病住院厅处级干部和去逝厅处级干部家属经费
1.贯彻落实《中共临沧市委办公室印发<关于看望生病住院厅处级干部和去逝厅处级干部家属的暂行规定>的通知》（临办发〔2009〕75号）文件精神，对生病住院厅处级干部和去逝厅处级干部家属进行看望慰问。
2.看望生病住院厅处级干部和去逝厅处级干部家属25人次.
3.离退休干部及家属满意度达95%以上。
4.离退休干部队伍思想稳定性增强。
（六）离退休干部参观考察经费
1.组织离退休干部就近就地参观考察1次以上。
2.参加参观考察厅级离退休干部人数10人以上。
3.为临沧经济社会高质量发展建言献策条数20条以上。
4.离退休干部满意度达95%以上。
（七）市老干部书画协会工作经费
1.举办书画摄影展1次以上。
2.老同志参加书画占人数300人以上。
4.老同志满意度达95%以上。
4.引导老同志发挥正能量50人以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.财政拨款收入：是由市级财政拨款形成的部门收入，不包括非本级财政拨款收入以及预计年度执行中从其他省级部门接收到的财政拨款收入。按现行管理制度，财政拨款收入包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和上年结转。
4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
5.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。
6.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是市级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。
7.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
8.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2023年部门机关运行经费安排133686.22元，日常公用经费支出主要用于公务车运行费15000元，工会经费7365.84元，福利费5650.38元，办公费21670元，公务接待费6000元，公务交通补贴78000元。与上年对比减少85011.8元，减少的主要原因是2022年参公单位规范设置，市老干部活动中心（老年大学、老干部党校）财务独立核算和2023年按要求压缩人员经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，中共临沧市委老干部局资产总额3428082.04元，其中，流动资产1141325.58元，固定资产1286756.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1000000元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加43687.23元，其中，流动资产增加15187.23元，固定资产增加28500元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中，出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
（四）部门预算公开表空表说明
1.政府性基金预算支出预算表。2023年我单位无政府性基金预算，因此无相关数据。
2.部门政府采购预算表。2023年我单位无政府购买预算，因此无相关数据。
3.政府购买服务预算表。2023年我单位无政府购买服务预算，因此无相关数据。
4.市对下转移支付预算表。2023年我单位无市对下转移支付预算，因此无相关数据。
5.市对下转移支付绩效目标表。2023年我单位无市对下转移支付绩效目标，因此无相关数据。
6.新增资产配置表。2023年我单位无新增资产配置预算，因此无相关数据。
7.上级补助项目支出预算表。2023年我单位上级补助项目支出预算，因此无相关数据。
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