监督索引号53090000721800000
中国共产党临沧市委员会政策研究室
2023年预算公开目录
第一部分 中国共产党临沧市委员会政策研究室2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党临沧市委员会政策研究室2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中国共产党临沧市委员会政策研究室2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.按照市委安排，负责起草、修改市委主要领导的重要讲话稿、文稿；负责起草或组织协同市级有关部门起草、修改市委重要文件、文稿。
2.围绕党的中心工作，按照市委部署要求，会同市级有关部门、县（区），对全市经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，并提出意见和建议，为市委决策提供依据。
3.负责对市级部门、各县（区）贯彻落实党的路线、方针、政策情况开展调查研究，向市委提出相关工作意见建议。
4.负责市委全面深化改革委员会日常事务工作，负责委员会值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作。
5.贯彻落实中央、省委关于全面深化改革部署要求，按照市委和市委全面深化改革委员会统一安排部署，负责组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出改革方案和措施，协调推动、督促检查有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求。
6.负责指导各改革专项小组、专题组和各县（区）、各部门全面深化改革工作。
7.完成市委交办的其他任务。
（二）机构设置情况
市委政研室共设置4个内设正科级机构，包括：办公室、文稿一科、文稿二科、改革综合科。无所属单位。
（三）重点工作概述
2023年，市委政研室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神,全面贯彻落实省委十一届三次全会和市委五届三次全会精神，认真履行全面从严治党政治责任，紧紧围绕市委中心工作，强化责任担当，继续扎实开展理论学习先锋、文稿撰写先锋、改革推动先锋、挂钩帮扶先锋行动，全力推动政研（改革）工作再上新台阶。
1.强化理论学习武装，旗帜鲜明讲政治，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心聚魂，引导全室党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。持续不断深入学习宣传贯彻党的二十大精神，深刻领会“五个牢牢把握”的重要要求，认真领悟党的二十大提出的新思想新论断、作出的新部署新要求，全面对标对表党的二十大作出的重大决策部署，切实把思想和行动统一到党的二十大精神上来，把学习贯彻党的二十大精神成果体现在推动工作、促进发展的实绩上。加强对党忠诚教育，把讲政治的要求贯穿于党性锻炼全过程、履职尽责全过程，使讲政治的要求内化于心、外化于行，做政治上的明白人，始终在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚定不移、不折不扣贯彻落实党中央、省委、市委各项决策部署，以实际行动践行对党忠诚。
2.强化文稿工作。始终围绕中心、服务大局，不断创新和改进文稿服务方式，着力提高文稿服务质量和水平。一是在抓文稿起草上狠下功夫。全力以赴做好市委重要汇报材料、市委主要领导讲话稿、相关文件等文稿起草，全面提高文稿起草质量和效率。二是在抓调查研究上狠下功夫。深入学习贯彻中央、省委、市委重大决策部署，立足“3815”战略目标，围绕市委中心工作与影响经济社会发展的热点、难点问题，加大基层一线调查研究力度。三是在抓决策服务上狠下功夫。持续办好《临沧调研》，不断提高参谋层次和服务水平，为市委决策提供参考。
3.推动全市改革工作。认真履行市委改革办工作职责，加强和完善制度建设，强化统筹协调，督促推进各领域改革举措落实落地。一是筹备好市委深改委会议。坚持“第一议题”制度，学习贯彻习近平总书记关于全面深化改革的重要论述和中央、省委深改委会议精神，科学安排会议议题，严把改革方案质量关，做好会务保障工作。二是科学谋划改革工作。对标中央、省委改革决策部署和市委工作要求，研究制定年度工作要点和工作台账，列出年度各领域改革任务、重要改革试点任务及重大改革事项。三是加强日常管理。强化同各改革专项小组、有关部门和县（区）的沟通协调，及时掌握改革任务推进落实情况，适时在全市范围进行通报。对省委改革办要求报告的事项，及时报告请示，第一时间组织力量开展相关工作，按时按质完成各项工作任务。四是充分发挥督察考评“指挥棒”作用。聚焦“三个示范区”建设重大改革事项推进情况，制定年度督察计划，加强督察督办、跟踪问效。完善2023年改革考核评价指标体系，按程序对部门和县（区）开展改革考评工作。五是营造改革氛围。深入挖掘、总结提炼改革亮点，推广改革典型经验，完成2022年十大改革典型案例编印工作，组织开展2023年度改革案例评选，编发《临沧改革快报》不少于12期。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制11人，其中：行政编制 11人（含行政工勤编制1人），事业编制0人。在职实有13人（含行政工勤人员1人），其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入2956388.84元，其中：一般公共预算财政拨款2956388.84元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入0元。
与上年对比增加99746.87元,增加3.49%，增加的主要原因：人员工资和各种保险预算增加，对应的基本支出预算增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入2956388.84元，其中:本年收入2956388.84元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2956388.84元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加99746.87元，增加3.49%，增加的主要原因：人员工资和各种保险预算增加，对应的基本支出预算增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出2956388.84元。财政拨款安排支出2956388.84元，其中:基本支出2636388.84元，与上年对比增加103746.87元，增加4.10%，增加的主要原因：人员工资和各种保险预算增加，对应的基本支出预算增加。项目支出320000.00元，与上年对比减少4000.00元，减少1.23%，减少的主要原因：财政压减项目经费预算，对应的项目支出预算减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出2301530.95元，支出列“201（类）－31（款）”，主要反映党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行、一般行政管理事务支出。其中（2013101）行政运行1981530.95元，（2013102）一般行政管理事务320000.00元。
2. 社会保障和就业支出364612.68元，支出列“208（类）－05（款）”，主要反映离退休公用经费及退休人员原渠道列支经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出。其中（2080501）归口管理的行政单位离退休111654.60元，（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出252958.08元。
3. 卫生健康支出141943.93元，支出列“210（类）－11（款）”，主要反映行政事业单位医疗的支出。其中（2101101）行政单位医疗87744.92元，（2101103）公务员医疗补助46975.32元，（2101199）其他行政事业单位医疗支出7223.69元。
4.住房保障支出148301.28元，支出列“221（类）－02（款）”主要反映住房改革支出。其中（2210201）住房公积金支出148301.28元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按经济科目分类，基本支出2636388.84元，项目支出320000.00元，支出分别列：
1.工资福利（301）支出2297458.16元。其中“301（类）－01（款）”基本工资支出637488.00元、“301（类）－02（款）”津贴补贴771156.00元、“301（类）－03（款）”奖金345144.00元用于保障机关在职人员工资福利支出。“301（类）－08（款）”252958.08元用于保障在职人员养老保险缴费支出。“301（类）－10（款）”87744.92元用于保障机关职工基本医疗保险缴费。“301（类）－11（款）”46975.32元用于保障机关公务员医疗补助缴费。“301（类）－12（款）”7690.56元用于保障机关其他社会保险缴费支出（失业保险缴费466.87元、工伤保险缴费2471.69元、大病保险缴费4752.00元）。“301（类）－13（款）”148301.28元用于机关在职人员住房公积金缴费支出。
2.商品和服务（302）支出550276.08元，其中“302（类）－01（款）”214930.00元用于机关正常运行办公费支出。“302（类）－02（款）”43000.00元用于机关运行印刷费支出。“302（类）－07（款）”18000.00元用于机关正常运行邮电费支出。“302（类）－11（款）”40500.00元用于保障机关调研差旅费支出。“302（类）－15（款）”5000.00元用于保障机关会议费支出。“302（类）－16（款）”9562.32元用于保障机关培训费支出。“302（类）－17（款）”4500.00元用于保障机关公务接待费支出。“302（类）－26（款）”10000.00元用于保障机关劳务费支出。“302（类）－28（款）”12749.76元用于保障机关工会经费支出。“302（类）－29（款）”234.00元用于保障机关福利费支出。“302（类）－31（款）”25000.00元用于保障机关公务用车运行维护费支出。“302（类）－39（款）”146800.00元用于保障机关在职人员公务交通补贴及平台租车等其他交通费用支出。“302（类）－99（款）”20000.00元用于保障机关其他商品和服务支出。
3.对个人和家庭补助（303）支出108654.60元。其中“303（类）－02（款）”108654.60元用于保障机关退休人员原渠道列支费用。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2023年我单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2023年我单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2023年我单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额39000.00元，其中：政府采购货物预算19000.00元，政府采购服务预算20000.00元，无政府采购工程预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
市委政研室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29500.00元，较上年减少500.00元，下降1.67%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
市委政研室2023年因公出国（境）费预算0元，与上年预算数相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
市委政研室2023年公务接待费预算为4500.00元，较上年减少500.00元，下降10%，国内公务接待批次为9次，共计接待25人次。
减少的主要原因:严格执行中央八项规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。公务接待费主要用于接待上级政研室（改革办）、各州市委政研室（改革办）和各县(区)委政研室（改革办）公务活动产生的费用。
（三）公务用车购置及运行维护费
市委政研室2023年公务用车购置及运行维护费为25000.00元，与上年预算数相比无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年预算数相比无变化；公务用车运行维护费25000.00元，与上年预算数相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
公务用车运行维护费主要是用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）政研工作经费200000.00元。市委政研室在文稿服务方面，负责市委主要领导重要讲话稿、文稿的起草修改工作，承担市委重要政策性文件和综合性文稿的起草修改工作。在决策服务方面，负责对全市政治、经济、社会、文化、生态、党建等方面的重大问题进行调查研究，并形成一批课题研究成果和决策咨询报告，向市委提出相关工作意见建议，为市委决策提供依据；负责编辑《临沧调研》，选登各类优秀调研成果，为市委领导科学决策提供重要参考。2023年预算绩效目标：1.完成市委重要文稿20个，编发《临沧调研》6期，完成课题研究成果4个。2.完成市委领导交办的文稿起草和课题研究，完成率=100%。3.提供决策信息服务对象的满意度>=95%。
（二）深化改革办公室经费120000.00元。市委政研室负责筹备市委全面深化改革委员会会议，处理深改委日常事务工作，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出改革工作方案和措施，协调督促落实深改委的决定事项、工作部署和要求，收集汇总有关改革问题的信息资料，联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究咨询。2023年预算绩效目标：1.编印《临沧改革快报》12期，筹备市委深改委会议4次。开展调研督察工作10项，完成全市深化改革综合考评1次。2.统筹协调市直各相关部门、各县（区），推动年度改革工作台账任务落地见效。工作台账任务完成率>=90%。3.改革服务对象满意度>=90%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2023年市委政研室机关运行经费安排230276.08元，与上年对比增加了265.28元，增加0.12％，增加的主要原因：退休人员公用经费预算增加。机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费、工会费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，市委政研室资产总额252598.12元，其中：流动资产11064.03元， 固定资产241534.09元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少86246.25元，其中固定资产减少77348.11元，流动资产减少8898.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
（四）部门预算公开表空表说明
1.政府性基金预算支出预算表。2023年我单位无政府性基金预算，因此无相关数据。
2.政府购买服务预算表。2023年我单位无政府购买服务预算，因此无相关数据。
3.市对下转移支付预算表。2023年我单位无市对下转移支付预算，因此无相关数据。
4.市对下转移支付绩效目标表。2023年我单位无市对下转移支付绩效目标，因此无相关数据。
5.新增资产配置表。2023年我单位无新增资产配置预算，因此无相关数据。
6.上级补助项目支出预算表。2023年我单位无上级补助项目支出预算表，因此无相关数据。
7.部门项目中期规划预算表。2023年我单位无部门项目中期规划预算，因此无相关数据。
中国共产党临沧市委员会政策研究室2023年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称:深化改革办公室经费
二、立项依据:中共临沧市委办公室关于印发《中共临沧市委政策研究室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（临办字〔2019〕42号）
三、项目实施单位:中国共产党临沧市委员会政策研究室
四、项目基本概况:中共临沧市委全面深化改革委员会办公室设在中共临沧市委政策研究室，接受中共临沧市委全面深化改革委员会的直接领导，承担中共临沧市委全面深化改革委员会的具体工作。主要负责市委全面深化改革委员会日常事务工作，负责委员会值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作。负责组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出改革方案和措施，协调推动、督促检查有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求。负责指导各改革专项小组、专题组和各县（区）、各部门全面深化改革工作。
五、项目实施内容:认真履行市委改革办工作职责，加强和完善制度建设，强化统筹协调，督促推进各领域改革举措落实落地。一是筹备好市委深改委会议。坚持“第一议题”制度，学习贯彻习近平总书记关于全面深化改革的重要论述和中央、省委深改委会议精神，科学安排会议议题，严把改革方案质量关，做好会务保障工作。二是科学谋划改革工作。对标中央、省委改革决策部署和市委工作要求，研究制定年度工作要点和工作台账，列出年度各领域改革任务、重要改革试点任务及重大改革事项。三是加强日常管理。强化同各改革专项小组、有关部门和县（区）的沟通协调，及时掌握改革任务推进落实情况，适时在全市范围进行通报。对省委改革办要求报告的事项，及时报告请示，第一时间组织力量开展相关工作，按时按质完成各项工作任务。四是充分发挥督察考评“指挥棒”作用。聚焦“三个示范区”建设重大改革事项推进情况，制定年度督察计划，加强督察督办、跟踪问效。完善2023年改革考核评价指标体系，按程序对部门和县（区）开展改革考评工作。五是营造改革氛围。深入挖掘、总结提炼改革亮点，推广改革典型经验，完成2022年十大改革典型案例编印工作，组织开展2023年度改革案例评选，编发《临沧改革快报》不少于12期。
六、资金安排情况：2023年度财政预算安排深化改革办公室经费120000.00元。
七、项目实施计划：2023计划完成：一是编印《临沧改革快报》12期，筹备市委深改委会议4次。开展调研督察工作10项，完成全市深化改革综合考评1次。二是统筹协调市直各相关部门、各县（区），推动年度改革工作台账任务落地见效。工作台账任务完成率>=90%。三是改革服务对象满意度>=90%。
八、项目实施成效：切实提高统筹推进改革的能力和水平,进一步发挥好改革办科学谋划、统筹协调、推动落实的职能作用，当好参谋、做好服务。坚持抓学习、抓会议、抓宣传、抓督察、抓考核，加大协调服务督察力度，积极构建上下衔接、左右协同、内外沟通的工作格局。
中国共产党临沧市委员会政策研究室2023年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称:政研工作经费
二、立项依据:中共临沧市委办公室关于印发《中共临沧市委政策研究室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（临办字〔2019〕42号）
三、项目实施单位:中国共产党临沧市委员会政策研究室
四、项目基本概况:在文稿服务方面，市委政研室负责市委主要领导重要讲话稿、文稿的起草修改工作，承担市委重要政策性文件和综合性文稿的起草修改工作。在决策服务方面，负责对全市政治、经济、社会、文化、生态、党建等方面的重大问题进行调查研究，并形成一批课题研究成果和决策咨询报告，向市委提出相关工作意见建议，为市委决策提供依据；负责编辑《临沧调研》，选登各类优秀调研成果，为市委领导科学决策提供重要参考。
五、项目实施内容:始终围绕中心、服务大局，不断创新和改进文稿服务方式，着力提高文稿服务质量和水平。一是在抓文稿起草上狠下功夫。全力以赴做好市委重要汇报材料、市委主要领导讲话稿、相关文件等文稿起草，全面提高文稿起草质量和效率。二是在抓调查研究上狠下功夫。深入学习贯彻中央、省委、市委重大决策部署，立足“3815”战略目标，围绕市委中心工作与影响经济社会发展的热点、难点问题，加大基层一线调查研究力度。三是在抓决策服务上狠下功夫。持续办好《临沧调研》，不断提高参谋层次和服务水平，为市委决策提供参考。
六、资金安排情况：2023年度财政预算安排政研工作经费200000.00元。
七、项目实施计划：2023计划完成：一是完成市委重要文稿20个，编发《临沧调研》6期，完成课题研究成果4个。二是完成市委领导交办的文稿起草和课题研究，完成率=100%。三是提供决策信息服务对象的满意度>=95%。
八、项目实施成效：一是坚持把提升文稿服务水平摆在突出位置，在服务重点会议、服务重点工作、服务主要领导的文稿工作上取得了新的突破。以市委重要文稿、市委领导讲话为重点，全面提高文稿起草质量和效率，切实增强各类文稿的针对性、指导性和可操作性，提高参谋层次和服务水平。二是把调查研究作为工作的重中之重，紧扣发展全局、紧贴领导思路、紧跟热点问题，把市委工作的重点作为政研工作的核心，认真抓好重点课题研究和常规性调研，及时向市委领导反映新情况、总结新经验，为市委领导提供科学的决策咨询意见和建议。
监督索引号53090000721800111
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