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临沧市文学艺术界联合会2023预算公开目录
第一部分 临沧市文学艺术界联合会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 临沧市文学艺术界联合会2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
临沧市文学艺术界联合会2023年部门
预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
临沧市文学艺术界联合会是市委、市人民政府领导下的从事文学艺术组织管理工作的群众团体，是党和政府联系文艺工作者的桥梁和纽带。文联以推动文艺创新，促进社会和谐为目标，以推出人才、推出精品，发现培养文艺人才为己任，认真履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”职责，尽力推动全市文学艺术事业繁荣发展。
（二）机构设置情况
临沧市文学艺术界联合会属市级一级预算单位，正处级。设2个内设机构。分别为办公室、协会管理科。所属单位1个，临沧市作家协会，正科级。
（三）重点工作概述
1.贯彻执行党的文艺路线、方针、政策，承担对全市文艺组织和文艺工作者“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能。
2.负责服务管理市级各文艺家协会，承担临沧市文学艺术界联合会驻会干部和协会领导班子的选拔使用及教育管理工作，指导市级各文艺家协会发展和培养会员。
3.负责指导和服务市级各文艺家协会围绕中华优秀历史文化题材和当代现实题材开展创作采风，推出文艺作品；开展文艺志愿服务活动；举办展览展演，宣传展示临沧。
4.负责指导市级各文艺家协会开展文艺交流、文艺评论和文艺扶持工作，提升临沧文艺作品的公信力、传播力和影响力。
5.承担全市新文艺组织和新文艺群体的政治引导和联络服务，培养网络文艺人才，推出网络文艺作品。
6.负责主办《临沧文艺》和《天下茶尊》，培养临沧文艺创作人才、推出临沧特色文艺作品。
7.完成市委、市人民政府交办的其他工作任务。
二、预算单位基本情况
临沧市文学艺术界联合会编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制14人，其中：行政编制7人，事业编制7人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人。
离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入297.49万元，其中：一般公共预算297.49万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，非同级财政拨款收入0元，其他收入0万元。
与上年对比增加29.11万元，增长10.85%，主要原因是社会保障和支出增加、住房保障支出增加、项目经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入297.49万元，其中:本年收入297.49万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款297.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加29.11万元，增长10.85%，主要原因是社会保障和支出增加、住房保障支出增加、项目经费增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出297.49万元。财政拨款安排支出297.49万元，其中：基本支出237.49万元，与上年对比增加9.11万元，增长4%，主要原因是社会保障和支出增加、住房保障支出增加；项目支出60万元，与上年对比增加20万元，增长50%，，主要原因是为促进全市文学艺术事业持续发展，培养文艺人才，推出文艺精品，开展文艺活动，项目增加20万。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组支出297.49万元，主要用于行政运行171万元；文化创作与保护25万元；其他文化和旅游35万元；行政单位离退休15.73万元；机关事业单位基本养老保险缴费21.89万元；行政单位医疗4.13万元；事业单位医疗4.46万元；公务员医疗补助5.02万元；其他行政事业单位医疗0.74万元。住房公积金14.52万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组支出297.49万元，其中：基本支出237.49万元，项目支出60万元。
基本支出其中：基本工资65.03万元；津贴补贴48.90万元；奖金15.77万元；绩效工资25.71万元；机关事业单位基本养老保险缴费21.89万元；职工基本医疗保险缴费8.59万元；公务员医疗补助缴费5.02万元；其他社会保障缴费1.18万元；住房公积金14.52万元；办公费0.4万元；邮电费0.2万元；差旅费0.6万元；公务接待费0.73万元；其他商品和服务2.4万元；离退休办公费0.42万元；工会费1.3万元；福利费0.02万元；培训费0.98万元；公务用车运行维护费1.5万元；其他交通费7.02万元；退休费15.31万元。
项目支出其中：办公费4.8万元；印刷费25万元；邮电费1.3万元；差旅费11.05万元；会议费1万元；劳务费9.2万元；其他商品和服务6万元；办公设备购置1.65万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额2.01万元，其中：政府采购货物预算2.01万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市文学艺术界联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.23万元，与上年对比无增减变化。
（一）因公出国（境）费
临沧市文学艺术界联合会2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。因公出国（境）费较上年无增减变化。
（二）公务接待费
临沧市文学艺术界联合会2023年公务接待费预算为0.73万元，与上年对比无增减变化，预算国内公务接待批次为5次，共计接待73人次。我单位严格执行中央八项规定和厉行节约，进一步从严控制“三公”经费开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
临沧市文学艺术界联合会2023年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，与上年对比无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费1.5万元，与上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年，临沧市文学艺术界联合会坚持以人民为中心的创作导向，以推出作品推出人才为工作目标，组织广大文艺家深入生活、扎根人民，立足临沧当代现实题材，推出反映临沧经济社会发展的优秀作品。
1.实施文学精品创作发行及文学创作发展项目，安排本土作家深入生活，扎根人民。年内扶持作家2个；扶持文学作品2部；组织各文艺家创作采风活动2次，活动人数不少于20人次。
2.确保《天下茶尊》刊物出版，茶文化文艺作品创作，促进临沧茶产业的发展，发现和培养临沧作家、作者，培育临沧文学新人，推出优秀作品。年内编辑出版《天下茶尊》4期4000册，刊发50名作者作品，发布稿件数量刊发作品50篇、图片600幅。
3.用于摄影家协会、舞蹈家协会、音乐家协会、作家协会、美术家协会、书法家协会、诗词协会开展工作及活动补助。为各专业艺术协会会员提供常规服务，向上级文艺家协会推荐会员、推荐作品，促进各艺术门类的艺术创作繁荣发展。年内召开理事会6次；组织文艺志愿活动1次；组织采风活动1次。
4.确保《临沧文艺》刊物的正常运行，促进临沧文学事业的发展，打造临沧文学品牌，发现和培养临沧作家、作者，培育临沧文学新人，推出优秀文艺作品。年内编辑出版《临沧文艺》4期4000册，刊发40名作者作品；发布稿件数量刊发作品75篇、图片60幅。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。
6.市对下转移支付：市级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。
7.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
8.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
临沧市文学艺术界联合会2023年机关运行经费安排15.57万元，用于保障本单位机关机构正常运转的日常经费支出，其中：办公费0.4万元；邮电费0.2万元；差旅费0.6万元；公务接待费0.73万元；其他商品和服务2.4万元；离退休办公费0.42万元；工会费1.3万元；福利费0.02万元；培训费0.98万元；公务用车运行维护费1.5万元；其他交通费7.02万元。与上年对比机关运行经费支出增加0.05万元，增长0.32%，变化的主要原因是工会经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，临沧市文学艺术界联合会资产总额20.34万元，其中，流动资产0.33万元，固定资产20.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加5.65万元，增长38.46%，其中固定资产增加5.59万元,流动资产增加0.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。
（四）政府性基金预算支出预算表
本表无数据，公开表格为空表。
（五）部门政府购买服务预算表
本表无数据，公开表格为空表。
（六）市对下转移支付预算表
本表无数据，公开表格为空表。
（七）市对下转移支付绩效目标表
本表无数据，公开表格为空表。
（八）上级补助项目支出预算表
本表无数据，公开表格为空表。
（九）部门项目中期规划预算表
本表无数据，公开表格为空表。
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