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附件1
中共临沧市委市直机关工委2023年预算
公开目录
第一部分 中共临沧市委市直机关工委2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、部门预算公开表空表说明
十、其他公开信息
第二部分 中共临沧市委市直机关工委2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
中共临沧市委市直机关工委2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.统一组织、规划、部署市直机关党的工作，对市直机关、事业单位基层党组织党建工作进行研究和指导，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并组织实施。
2.指导市直机关、事业单位基层党组织抓好党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，保证党的路线、方针、政策和市委决定的贯彻落实。
3.指导市直机关、事业单位基层党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。
4.负责市直机关、事业单位基层党组织的建立和换届选举工作；督促指导市直机关、事业单位基层党组织按期进行换届；审批市直机关、事业单位基层党组织关于召开党员大会或者党员代表大会的请示；审批市直机关、事业单位基层党组织领导班子和机关纪委班子的组成及书记、副书记的任免。
5.指导市直机关、事业单位基层党组织加强对党员的管理、教育和监督；指导、检查、督促市直机关、事业单位基层党组织制定党员发展工作计划；做好入党积极分子的培训、教育工作；审批市委市直机关工委所属基层党组织（独立总支、支部）发展新党员和党员转正事项。
6.参与对市直机关、事业单位党员领导干部民主生活会和党组（党委）中心组学习的督促检查和指导工作，了解和掌握情况，按规定报送情况报告。
7.指导市直机关、事业单位基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。
8.指导市直机关、事业单位基层党组织做好党的群众工作和统一战线，支持群团组织依照各自的章程开展好各项活动，充分发挥群团组织作为党联系群众的桥梁和纽带作用。
9.完成市委交办的其他任务。
（二）机构设置情况
中共临沧市委市直机关工委共设置4个内设正科级机构，包括办公室、组织科、宣传科、机关党建研究中心。无所属单位。
（三）重点工作概述
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，全面落实省委十一届三次全会、市委五届三次全会精神，坚持稳中求进总基调，全面贯彻新发展理念，坚持全面从严治党战略方针，紧紧围绕省委“3815”战略发展目标和市委的统一部署，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，着力推动机关党建高质量发展，为全面推进临沧现代化建设提供坚强组织保证。一是实施“统领”工程，提高机关党建领导力。全面贯彻党的二十大精神，抓实政治机关建设，严明政治纪律和政治规矩，严肃党内政治生活。二是实施“铸魂”工程，提高机关党建引领力。强化党的创新理论武装，多层次深化学习培训，严格落实意识形态工作责任制。三是实施“融合”工程，提高机关党建凝聚力。党建引领促进深度融合，“创先争优”深化品牌创建。深化“心向总书记、心向党、心向国家”主题教育，“争做一辈子好支书”和学回信、强党建、看发展”主题实践活动。树固“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，严格落实“严、勤、实、细、深、进、全、竞”要求，按照市委效能办的统一部署，认真履行“效能工作推进组”工作职责，坚决把市委对市直各部门年度考核目标督导任务落到实处，抓出实效。
二、预算单位基本情况
我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制11人，其中：行政编制9人，事业编制2人。在职实有12人，其中：财政全供养12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入2591375.83元，其中：一般公共预算财政拨款2591375.83元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。
与上年对比减少了501388.03元，减少16.21%，减少的主要原因是：上年度退休3名，在职工资福利、各项保险和公用经费预算支出都有所减少。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入2591375.83元，其中:本年收入2591375.83元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2591375.83元（本级财力2591375.83元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。
与上年对比减少了501388.03元，减少16.21%，减少的主要原因是：上年度退休3名，在职工资福利、各项保险和公用经费预算支出都有所减少。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出2591375.83元。财政拨款安排支出2591375.83元（其中：基本支出2491375.83元，与上年对比减少了501388.03元，减少16.21%。减少的主要原因是：2022年内退休3名，人员经费、工资福利大幅度缩减。项目支出100,000.00元，与2022年预算数持平）。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。
1.一般公共服务（类）支出1881939.16元，支出列“201（类）－36（款）”。主要用工委事物、人员工资福利、津贴补贴、维持工委机关正常运行日常办公费用及工作经费、调查研究工作、经费等。其中2013601行政运行支出1781939.16元，2013602一般行政管理事务支出100000.00元。
2.社会保障和就业（类）支出430362.96元，支出列“208（类）－05（款）”，主要用于离退休公用经费及退休人员原渠道列支经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出。其中（2080501）归口管理的行政单位离退休费203876.4元，（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出226486.56元。
3.卫生健康（类）支出141468.75元，支出列“210（类）－11（款）”，主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助支出。其中2101101行政单位医疗支出70706.63元，2101102事业单位医疗支出10705.38元，2101103公务员医疗补助支出52219.44元，2101199其他行政事业单位医疗支出7837.3元。
4.住房保障（类）支出137604.96元，支出列“221（类）－02（款）”。主要用于住房公积金支出。其中2210201住房公积金支出137604.96元。
（二）财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况
按照部门经济科目分类（其中：基本支出2491375.83元，项目支出100000.00元）。
1.工资福利（301）支出2091116.73元（基本支出2606849.14元，项目支出0元）。其中：基本工资（30101）支出597810.00元，津贴补贴（30102）支出637428元，奖金（30103）支出268893元，绩效工资（30107）支出82560.00元；机关事业单位基本养老保险缴费（30108）支出226486.56元，城镇职工基本医疗保险缴费（30110）支出81412.01元，公务员医疗补助缴费（30111）支出52219.44元，其他社会保障缴费（30112）支出8892.76元，住房公积金（30113）支出137604.96元。
2.商品和服务（302）支出291782.7元（基本支出191782.7元，项目支出100000.00元）。其中办公经费（30201）支出88720.00元（基本支出28720.00元，项目支出60000元）；邮电费支出（30207）支出15000元（基本支出5000.00元，项目支出10000元）；差旅经费（30211）支出15000元（基本支出5000.00元，项目支出10000元）；工会经费（30228）支出11912.4元（基本支出11912.4元，项目支出0元）；福利费（30229）支出216.00元（基本支出216.00元，项目支出0元）；职工教育经费（30216）支出8934.3元（基本支出8934.3元，项目支出0元）；公务用车运行维护费（30231）支出15000元（基本支出15000元，项目支出0元）；其他交通费用（30239）支出117000元（基本支出117000元，项目支出0元）；其他商品和服务支出（30299）支出10000元（基本支出0元，项目支出10000元）；劳务费（30226）支出10000元（基本支出0元，项目支出10000元）。
3.对个人和家庭的补助（303）支出198476.4元（基本支出198476.4元，项目支出0元）。其中退休费（30302）支出198476.4元，用于保障机关退休人员原渠道退休工资。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与上级配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个（购买碎纸机和采购复印纸），政府采购预算总额5600元。其中：政府采购货物预算5600元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
市委市直机关工委2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15000元，与上年预算数据持平，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费。市委市直机关工委2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费。市委市直机关工委2023年公务接待费预算为0元，较上年预算数相比无变化。国内公务接待批次为0次，接待0人次。严格执行“中央八项规定”和市委、市政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少甚至不产生公务接待次数，压缩公务接待费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费。市直机关工委2023年公务用车购置及运行维护费为15000元，与上年预算数相比无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年预算数相比无变化；公务用车运行维护费15000元，与上年预算数相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。公务用车运行维护费主要是用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。工委加强公务用车日常管理，严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的规定，从严控制公务用车运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
市直机关工委2023年度重点项目为机关党组织活动经费100000.00元。一是实施“统领”工程，提高机关党建领导力。全面贯彻党的二十大精神，抓实政治机关建设，严明政治纪律和政治规矩，严肃党内政治生活。二是实施“铸魂”工程，提高机关党建引领力。强化党的创新理论武装，多层次深化学习培训，严格落实意识形态工作责任制。三是实施“融合”工程，提高机关党建凝聚力。党建引领促进深度融合，“创先争优”深化品牌创建。四是实施“融合”工程，提高机关党建凝聚力。党建引领促进深度融合，“创先争优”深化品牌创建，深化“心向总书记、心向党、心向国家”主题教育，“争做一辈子好支书”和学回信、强党建、看发展”主题实践活动。抓实基层党建“一廊一带一片一道”建设，推动机关党建和业务工作互促共进。五是实施“聚力”工程，提高机关党建保障力。持之以恒强化正风肃纪，提升“智慧党建”使用效能，深化作风革命、效能革命。加强机关党建理论研究，加强机关自身建设。树固“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，严格落实“严、勤、实、细、深、进、全、竞”要求，按照市委效能办的统一部署，认真履行“效能工作推进组”工作职责，坚决把市委对市直各部门年度考核目标督导任务落到实处，抓出实效。
九、部门预算公开表空表说明
（一）政府性基金预算支出预算表（06表）。2023年我单位无政府性基金预算，因此无相关数据。
（二）政府购买服务预算表（08表）。2023年我单位无政府购买服务预算，故本表为空。
（三）市对下转移支付预算表（09-1表）。2023年我单位无市对下转移支付预算，故本表为空。
（四）市对下转移支付绩效目标表（09-2表）。2023年我单位无市对下转移支付绩效目标，故本表为空。
（五）上级补助项目支出预算表（11表）。2023年我单位无上级补助项目支出预算，故本表为空。
（六）部门项目中期规划预算表（12表）。本表无数据，公开表格为空表。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
市委市直机关工委2023年机关运行公用经费安排201782.70元，与上年对比减少52545.42元，减少的主要原因：上年度退休3名，职工教育经费、福利费、工会费和公用经费预算支出都有所减少，故2023年机关运行公用经费随之减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，市直机关工委资产总额870,810.07元，其中，流动资产58,427.86元，固定资产193,123.50元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产619,258.71元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加671816.38元，同比增长671816.38元，增长337.6%。其中，流动资产减少22785.55元，同比减少22785.55，减少28.06%，减少的主要原因保运转支付办公费用，银行存款减少；固定资产增加79222.31元，同比增长79222.31元，增长69.55%，无形资产增加615379.62元，同比增长615379.62元，增长15864.00%。增加的主要原因是2022年度“智慧党建”项目无偿调拨“机关党务”系统（配套软硬件）给工委使用、管理。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。
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