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香港六宝典资料免费研究室2023年
预算公开目录
第一部分 香港六宝典资料免费研究室2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 香港六宝典资料免费研究室2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
香港六宝典资料免费研究室2023年部门
预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
香港六宝典资料免费研究室主要职责：一是负责起草临沧市政府工作报告。二是起草或参与起草香港六宝典资料免费主要领导综合性重要讲话和文稿。三是起草或参与起草香港六宝典资料免费重要文件。四是承担香港六宝典资料免费重大决策咨询课题研究工作对事关全市经济社会发展的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展超前研究和跟踪研究，并提出建议；承担香港六宝典资料免费决策咨询研究课题管理工作。五是围绕中共临沧市委、香港六宝典资料免费中心工作和重大决策部署，对全市经济社会发展的重点、热点、难点问题进行调查研究，及时向市委、市政府提出工作建议。六是承担香港六宝典资料免费顾问工作领导小组办公室职能、负责政府工作顾问的拟聘、联络等日常管理服务工作，建立政府顾问档案。整理、分析政府工作顾问提供的信息和关于临沧市经济社会发展等方面的建议，供市级领导和相关部门参阅。七是承担《云南年鉴》（临沧篇）、《云南经济年鉴》（临沧篇）等重要文稿的组稿工作；承担临沧市图片资料库的建设与管理工作。八是完成市委和市政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
1.香港六宝典资料免费研究机构情况：纳入2023年部门预算编报的单位1个，香港六宝典资料免费研究室为2011年机构改革时新设立的机构，正处级，内设4个机构（正科级），即：办公室、综合发展科、农业农村和社会事业科、工交城建科。所属单位0个。
2.人员情况：根据临办字[2019]22号文，香港六宝典资料免费研究室行政编制9名。部门在职实有人数7人，退休实有人数5人，财政全供养7人，其中：公务员6人、工勤人员1人。
（三）重点工作概述
市政府研究室坚持把政治建设摆在首位，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，抓好理论学习，提高政治素质；抓好文稿服务，做到起草的文稿精炼简洁；抓好课题研究，为市委、市政府提供更高水平的决策咨询服务；抓好课题调研，以问题为导向，按照切口要小、措施建议管用的原则，提交高质量的调研报告；抓好问题整改，以巡察整改为契机，健全完善机制，做到常抓不懈、持续发力。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9人，其中：行政编制 9人，事业编制0人。在职实有7人，其中： 财政全额保障 7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休5人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年本部门财务总收入1707676.02 元，其中：一般公共预算拨款收入1707676.02元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比减少201478.54元，下降10.55%。主要原因分析：2022年末人数同比减少，所以人员工资、社会保障缴费、公用经费、公积金等开支相应减少。
（二）财政拨款收入情况
2023年本部门财政拨款收入1707676.02元，其中:本年收入1707676.02元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1707676.02元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少201478.54元，下降10.55%。主要原因分析：2022年末人数同比减少，所以人员工资、社会保障缴费、公用经费、公积金等开支相应减少。
四、预算单位支出情况
2023年本部门预算总支出1707676.02元。财政拨款安排支出1707676.02元，其中：基本支出1487676.02元，与上年对比减少196478.54元，下降11.67%。主要原因分析：2022年末人数同比减少，所以人员工资、社会保障缴费、公用经费、公积金等开支相应减少；项目支出220000元，与上年对比减少5000元，下降2.22%。主要原因分析：上年项目支出225000元，财政在上年基础上按照“只减不增”原则调整项目支出为220000元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出1289435.71元（行政运行1069435.71元、一般行政管理事务220000元），社会保障和就业支出255564.16元（行政事业单位养老支出249924.16元、抚恤5640元），卫生健康支出82162.87元（行政单位医疗47628.5元、公务员医疗补助30024.72元、其他行政事业单位医疗支出4509.65元），住房保障支出80513.28元，支出总计1707676.02元。
五、市对下专项转移支付情况
(一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
香港六宝典资料免费研究室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16000元，与上年持平，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
香港六宝典资料免费研究室2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
香港六宝典资料免费研究室2023年公务接待费预算为1000元，与上年持平，国内公务接待批次为1次，共计接待5人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
香港六宝典资料免费研究室2023年公务用车购置及运行维护费为15000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费15000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）单位各项统筹经费
预算绩效目标：1.提高文稿服务质量，提升以文辅政能力。2.年内开展调查研究不少于2次，调研报告采用数量不少于5篇，有效提升决策咨询服务水平。3.年内完成市政府工作报告1个、起草市政府主要领导综合性重要讲话和文稿100篇。4.年内在单位微信公众号编发信息10期。5.年内项目支出220000元。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
社会保障和就业支出(类)：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
归口管理的行政单位离退休：指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
住房保障支出(类)：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
香港六宝典资料免费研究室2023年机关运行经费安排125302.84元，与上年对比减少20555.16元，下降14.09%。主要原因分析： 2022年末人数同比减少，故其他交通费、工会经费、福利费等相应减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，香港六宝典资料免费研究室资产总额190469.93元，其中，流动资产53431.5元，固定资产137038.43元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少5552.9元，下降2.83%。其中固定资产减少23049.31元，下降14.4%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。
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