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临沧市机关事务服务中心2022年预算公开目录
第一部分 临沧市机关事务服务中心2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 临沧市机关事务服务中心2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
临沧市机关事务服务中心2022年部门
预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻执行有关机关事务工作法规政策和规章制度，拟订机关事务工作规章制度并组织实施。负责市机关事务的管理、保障、服务工作，指导全市机关事务管理工作。拟订机关后勤体制改革政策、制度并组织实施。负责制定市级机关引进后勤服务社会化准入机制和有关服务标准，组织实施服务质量的监督。负责制定机关后勤部服务购买项目及标准，对纳入预算的市级机关后勤服务项目提出审核建议。指导市级机关后勤服务购买工作，监督购买项目、标准执行和服务质量。负责市级党政机关办公用房、易地交流任职厅级领导干部周转房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的管理。负责易地交流任职厅级领导干部周转住房的建设、筹集、调配、管理、维护等工作。负责市级行政事业单位国有资产管理工作，制定市级行政事业单位国有资产管理制度并组织实施。负责做好市级行政事业单位国有资产的配置事项、使用、清查登记、处置调配等有关工作。负责市级党政机关房地产管理，制定有关规章制度并组织实施。负责指导、协调、推进、监督全市公共机构节能工作，组织实施市级公共机构节能工作。负责制定党政机关公务用车规章制度并组织实施，配合有关部门推进全市公务用车制度改革工作。负责指导监督全市公务用车管理工作。承担临沧市公务用车管理领导小组办公室日常工作。负责临沧市会议中心的管理和服务保障工作。承担临沧市会议中心举行的重大活动和会议服务保障工作。参与市级重要会议、重大活动的服务保障工作。负责中心图书资料收集整理，提供舞台技术等相关工作。承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、财务资产管理科、房地产管理科、公共机构节能管理科（加挂政策法规科牌子）、公务用车管理科、后勤服务管理科（加挂综合监管科牌子）、会议服务保障科。
（三）重点工作概述
1.在集中统一管理改革方面取得新突破。结合市、县（区）两级机关事务工作实际，分级分类推进机关事务集中统一管理，不断完善机构设置、优化职能配置，逐步建立统一集中、资源统筹、集约高效的机关事务管理体制，全面发挥机关事务“立规矩、定标准、抓管理、促规范”作用，着力提升临沧机关事务“管理、保障、服务”水平。
2.在标准化信息化工作方面取得新拓展。标准化方面，因地制宜起草《市级机关购买后勤服务管理办法》等规章制度及相关服务标准，推动办公用房、资产管理、公务用车、后勤服务等管理更加规范、精细、高效。信息化方面，依托全省机关事务云平台，创建“五个一”机关事务数字化转型格局，实现办公用房、资产管理、公务用车、节能监管、后勤保障、会议服务等主要业务信息化、数字化、动态化管理。
3.在保障服务水平方面取得新提升。一是积极推动落实车辆更新、会议室改造等基础设施设备建设配备工作，提升会务服务、公车保障、后勤服务保障能力和水平。二是持续健全完善各类服务标准及保障措施，推进服务规范化、标准化、制度化水平。三是统筹利用社会服务业发展优势，推动向社会力量购买相关服务工作逐步走向规范化，实现市场作用更充分、供需链接更精准。四是积极探索公车服务社会企业合作机制，推进公务出行社会化改革，降低车辆更新和出行成本。
4.在行政管理工作方面取得新经验。一是全面推进节约型机关创建工作，确保2022年底全面完成70%以上党政机关建成节约型机关的创建目标。二是严格执行机关事业单位公务用车报废、更新、购置和使用的审批管理规定，稳步推进公务用车管理“三定”工作，切实降低公务出行成本。三是全面盘活闲置及低效运转资产，发挥出国有资产经济和社会效益最大化，确保国有资产保值增值。四是做好市级党政机关办公用房管理工作，启动办公用房权属（变更）登记，健全完善“全国党政机关办公用房数据库”信息。五是做好机关运行成本统计调查工作，准确核算机关运行成本，指导市直机关进一步强化统计结果运用。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；无差额供给单位；无定额补助单位；无自收自支单位。财政全额供给单位中事业单位1个；无行政单位；无参公单位。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制28人，其中：事业编制28人，无行政人员编制。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，无财政差额补助人员，无财政专户资金、单位资金保障人员。
离退休人员3人，其中：退休3人；无离休人员。
车辆编制63辆，实有车辆62辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入 1349.80万元，其中：一般公共预算1349.80万元，无政府性基金，无国有资本经营收益，无财政专户管理资金收入，无事业收入，无事业单位经营收入，无上级补助收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。
与上年980.95万元对比增加368.85万元，增加37.60%，主要原因一是本年增设2个内设机构，故中心专项工作经费增加；二是为保障好全市重要会议的顺利开展，按照疫情防控工作的要求，临沧市会议中心急需增加会议视频设施设备，新增设备购置项目；三是为盘活闲置资产，改善相关市直部门办公环境，增加闲置楼修缮改造项目。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入1349.80万元，其中:本年收入1349.80万元，无上年结转收入。本年收入中，一般公共预算财政拨款1349.80万元，无政府性基金预算财政拨款，无国有资本经营收益财政拨款。
与上年980.95万元对比增加368.85万元，增加37.60%，主要原因一是本年增设2个内设机构，故中心专项工作经费增加；二是为保障好全市重要会议的顺利开展，按照疫情防控工作的要求，临沧市会议中心急需增加会议视频设施设备，新增设备购置项目；三是为盘活闲置资产，改善相关市直部门办公环境，增加闲置楼修缮改造项目。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出1349.80万元。财政拨款安排支出1349.80万元，其中：基本支出425.83万元，与上年446.76万元对比降低20.93万元，降低4.68%，主要原因是编制本年预算时新增人员未调入,在职实有人数较上年少2人,故人员工资、五险一金等减少；项目支出923.97万元，与上年534.19万元对比增加389.78万元，增加72.97%，主要原因一是本年增设2个内设机构，故中心专项工作经费增加；二是为保障好全市重要会议的顺利开展，按照疫情防控工作的要求，临沧市会议中心急需增加会议视频设施设备，新增设备购置项目；三是为盘活闲置资产，改善相关市直部门办公环境，增加闲置楼修缮改造项目。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：
一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行1261.00万元，主要用于在职人员工资、日常公用开支、政府购买服务岗位人员工资发放、安保人员工资发放、维修维护、设备购置、职工差旅费、培训费、水电费、市级公务用车服务保障平台62辆公务用车维护费及平台驾驶员差旅费等。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休6.75万元，主要用于退休人员工资及退休人员公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出30.24万元，主要用于在职人员养老保险缴费。
社会保障和就业支出-抚恤- 死亡抚恤1.08万元，主要用于发放职工遗属补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗20.98万元，主要用于在职人员医疗保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗- 公务员医疗补助6.26万元，主要用于在职人员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支出0.81万元，主要用于在职人员大病医疗保险缴费。
住房保障支出-住房改革支出- 住房公积金22.68万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况如下：
基本工资88.49万元（其中：基本支出88.49万元，无项目支出）。
津贴补贴6.14万元（其中：基本支出6.14万元，无项目支出）。
绩效工资135.82万元（其中：基本支出135.82万元，无项目支出）。
机关事业单位基本养老保险缴费30.24万元（其中：基本支出30.24万元，无项目支出）。
职工基本医疗保险缴费20.98万元(其中：基本支出20.98万元，无项目支出）。
公务员医疗补助缴费6.26万元（其中：基本支出6.26万元，无项目支出）。
其他社会保障缴费2.51万元（其中：基本支出2.51万元，无项目支出）。
住房公积金22.69万元（其中：基本支出22.69万元，无项目支出）。
办公费5.18万元（其中：基本支出0.18万元，项目支出5.00万元）。
印刷费3.00万元（其中：无基本支出，项目支出3.00万元）。
水费6.50万元（其中：无基本支出，项目支出6.50万元）。
电费24.69万元（其中：基本支出8.14万元，项目支出16.55万元）。
邮电费8.50万元（其中：无基本支出，项目支出8.50万元）。
物业管理费63.00万元（其中：无基本支出，项目支出63.00万元）。
差旅费62.00万元（其中：无基本支出，项目支出62.00万元）。
维修（护）费273.85万元（其中：无项目支出，项目支出273.85万元）。
租赁费1.90万元（其中：无基本支出，项目支出1.90万元）。
会议费12.57万元（其中：无基本支出，项目支出12.57万元）。
培训费5.00万元（其中：无基本支出，项目支出5.00万元）。
公务接待费1.00万元（其中：无基本支出，项目支出1.00万元）。
劳务费191.70万元（其中：无基本支出，项目支出191.70万元）。
工会经费12.74万元（其中：基本支出1.77万元，项目支出10.97万元）。
福利费1.37万元（其中：基本支出1.37万元，无项目支出）。
公务用车运行维护费93.00万元（其中：基本支出93.00万元，无项目支出）。
专用设备购置费19.60万元（其中：无基本支出，项目支出19.60万元）。
其他商品和服务支出10.47万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出9.87万元）。
退休费6.57万元（其中：基本支出6.57万元，无项目支出）。
对个人和家庭的补助生活补助1.07万元（其中：基本支出1.07万元，无项目支出）。
办公设备购置92.90万元（其中：无基本支出，项目支出92.90万元）。
基础设施建设80.06万元（其中：无基本支出，项目支出80.06万元）。
公务用车购置60.00万元（其中：无基本支出，项目支出60.00万元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与上级配套事项
无与上级配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目25个，政府采购预算总额199.86万元，其中：政府采购货物预算117.02万元、政府采购工程预算82.84万元、无政府采购服务预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市机关事务服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计154.00万元，较上年98.94万元增加55.06万元，增长55.65%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
临沧市机关事务服务中心2022年无因公出国（境）费预算，与上年对比无变化。无安排因公出国（境）团组个数，无因公出国（境）人次。
（二）公务接待费
临沧市机关事务服务中心2022年公务接待费预算为1.00万元，较上年减少1.91万元，下降65.64%，国内公务接待批次为10次，共计接待30人次。减少原因一是厉行节约，控制公务接待费用支出；二是受疫情影响，公务接待事项预计减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
临沧市机关事务服务中心2022年公务用车购置及运行维护费为153.00万元，较上年增加56.97万元，增长59.32%。其中：公务用车购置费60.00万元，上年无公务用车购置费，较上年增加60.00万元，无增降率，增加原因是公务用车平台的车辆老化，为确保市级公务出行安全，计划购买2辆公务用车；公务用车运行维护费93.00万元，较上年减少3.03万元，减少3.16%，减少原因是严格执行八项规定，厉行节约，控制公务用车运行维护费支出。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为62辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
(一) 政府购买服务岗位人员工资专项经费
保障政府购买服务人员工资及五险一金，提供优质会议服务，确保会议及大型活动有序、有效开展；对音响、水、电、消防、电梯等重要设备进行规范操控及管理；提供干净卫生的会议及活动环境。计划承接会议天数≧200天、承接会议场次≧360天、会议服务人次≧35000人次、会议设施设备开展检查次数≧12次/年、绿化管养面积≧56000平方米、会议卫生保洁合格率≧95%、预算资金执行率≧85%、日常保洁合格率≧95%、会务人员在岗率100%、绿化存活率≧95%、会议室租赁收入≧31万元、会议设施设备（系统)发生故障次数≦2次、会议设施设备安全率≧95%、会议服务满意度≧98%、会议环境卫生满意度≧98%、会议服务人员行为举止、着装满意度≧98%、会议灯光、音响满意度≧98%。
（二）中心管理专项工作经费
强化中心管理，确保水电，消防、监控、数据专线费、零星维修、会议开支、培训开支等工作经费需要保障；确保会议、活动及本系统部门培训能正常开展；保障公车服务平台驾驶员差旅费，提升公车出行服务质量。计划承接会议天数≧200天、承接会议场次≧360天、会议服务人次≧35000人次、会议设施设备开展检查次数≧12次/年、水电巡查次数≧52次、消防系统维护检查次数≧4次/年、重要会议期间消防专业人员值守次数≧10次/年、公务用车出行任务订单≧660个、公务用车安全行驶公里数≧30万公里、设备购置验收通过率100%、零星修缮验收合格率100%、预算资金执行率≧85%、公务用车出行任务订单执行完成率≧99%、零星修缮（维修）及时率≧95%、会议室租赁收入≧31万元、会议设施设备安全率≧95%、驻村人员工作经费保障率100%、消防系统维护保养完成率≧95%、公务用车出行安全率≧98%、会议服务满意度≧98%、会议环境卫生满意度≧98%、消防安全满意度≧95%、会议期间电梯安全满意度≧95%、水电保障满意度≧98%、车辆安全行驶满意度≧97%、公务用车服务态度满意度≧97%。
（三）市民活动中心建设项目工程拖欠款专项经费
化解长期拖欠云南建投第四建设有限公司债务，预算执行率≧85%、化解拖欠工程公司债务100%、付款情况满意度≧95%、化解债务满意度≧95%。
（四）市会议中心设备购置专项经费
按照疫情防控工作的要求,增加会议视频传输系统、LED 显示屏、高清电视等设施设备，保障全市重要会议的顺利开展，计划购置完成率≧95%、验收通过率100%、资金执行率≧85%、会议室租赁收入≧30万元、参会人员满意度≧95%。
（五）安保人员工资专项经费
严格执行服务合同，确保国有资产、公共设施、治安状况的安全，计划会务治安安全保障完成率≧95%、安保巡查次数≧1095天/年次、保安人员在岗率100%、预算资金执行率≧85%、安保需求保障程度≦25人、安全事故发生次数≦5次、安保人员服务态度满度≧97%、会务举办方对会务治安安全保障满意度≧96%、日常治安状况满意度≧90%、安保人员形象满意度≧90%。
（六）老行署修缮专项经费
盘活闲置资产，改善相关市直部门办公环境，计划验收通过率100%、资金执行率≧90%、办公用房资源配置满意度≧95%、受益对象满意度≧95%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
临沧市机关事务服务中心为财政拨款事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，临沧市机关事务服务中心资产总额16843.40万元，其中，流动资产753.36万元，固定资产16089.58万元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产0.46万元，无其他资产。与上年相比，本年资产总额减少379.58万元，其中固定资产减少345.09万元。本年资产减少主要原因一是退还购入设备及零星维修工程质保金，故银行存款减少；二是固定资产中老行署危房及旱厕拆除，批复报废报损，资产原值及所提折旧全部下账。三是固定资产提取折旧，使固定资产净值减少。处置房屋建筑物8284平方米，账面原值120.75万元；无处置车辆，报废报损资产9项（老行署危房及旱厕拆除），账面原值120.75万元，无实现资产处置收入；资产使用收入47.22万元，因临沧市会议中心房屋固定资产不在本单位入账，各会议室使用收入为临时使用租赁，故无出租资产平方面积，资产出租收入47.22万元，全部上缴国库。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
（四）新增资产配置表说明
新增资产配置16项，共116.32万元,其中：新增通用设备配置114.36万元,新增家具、用具、装具及动植物配置1.96万元。
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