监督索引号53090000872100000
临沧市文学艺术界联合会2022年预算公开目录
第一部分临沧市文学艺术界联合会2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分临沧市文学艺术界联合会2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
临沧市文学艺术界联合会2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
临沧市文学艺术界联合会是全市文学艺术工作者的群众组织，是市委领导下的人民团体，是党和政府联系文学艺术工作者的桥梁和纽带。文联以推动文艺创新，促进社会和谐为目标，以推出人才、推出精品，发现培养文艺人才为己任，认真履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”职责，尽力推动全市文学艺术事业繁荣发展。
（二）机构设置情况
临沧市文学艺术界联合会属市级一级预算单位，正处级。设2个内设机构。分别为办公室、协会管理科。临沧市作家协会为临沧市文学艺术界联合会下属事业单位，正科级。
（三）重点工作概述
1.团结带领全市文艺工作者，贯彻执行党的文艺路线、方针、政策，组织文艺工作者不断学习，深入实践，提高理论修养、文化修养和品德修养，促进全市文学艺术事业健康持续发展。
2.对各县（区）文联、所属各文艺家协会履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”职能，听取和反映文艺界的意见和建议。
3.培养文艺人才，推出文艺精品，开展文艺活动，办好《临沧文艺》和《天下茶尊》，用文学艺术作品宣传推介临沧。
4.开展影视文学创作，配合当地党委、政府和宣传部门拍摄影视作品。
5.接受上级文联指导，广泛开展文学艺术交流活动，增进文艺界的交流与合作。
6.组织召开文联代表大会、文联全委会、文联工作会议和各类创作研讨会。
7.引导作家作者依法从事创作、出版活动，维护文艺工作者的正当权益。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15人，其中：行政编制7人，事业编制7人，工勤编制1人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入268.38万元，其中：一般公共预算268.38万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少11.24万元，下降4.02%，主要原因是2022年在职人员比2021年减少1人，工资及各种保险缴费相应减少。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入268.38万元，其中:本年收入268.38万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款268.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少11.24万元，下降4.02%，主要原因是2022年在职人员比2021年减少1人，工资及各种保险缴费相应减少。
预算单位支出情况
2022年部门预算总支出268.38万元。财政拨款安排支出268.38万元，其中：基本支出228.38万元，与上年对比减少12.14万元，下降5.05%，主要原因是工2022年在职人员比2021年减少1人，工资及各种保险缴费相应减少。项目支出40万元，与上年对比增加0.9万元，增长2.3%，主要原因是项目经费调整，《天下茶尊》办刊经费减少1万元、文艺精品创作发行及文学创作发展经费增加1.9万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于2070101-行政运行163.33万元；2070111-文化创作与保护7.5万元；2070199-其他文化和旅游32.5万元（其中：《天下茶尊》办刊经费14万元、文艺协会工作经费3.5万元、《临沧文艺》办刊经费15万元）；2080501-行政单位离退休15.73万元；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费17.99万元；2101101-行政单位医疗6.02万元；2101102-事业单位医疗6.46万元；2101103-公务员医疗补助4.76万元；2101199-其他行政事业单位医疗0.59万元。2210201-住房公积金13.5万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出228.38万元，项目支出40万元）。
基本支出中30101-基本工资57.14万元；30102-津贴补贴37.3万元；30103-奖金16.6万元；30107-绩效工资36.56万元；30108-机关事业单位基本养老保险缴费17.99万元；30110-职工基本医疗保险缴费12.48万元；30111-公务员医疗补助缴费4.76万元；30112-其他社会保障缴费1.22万元；30113-住房公积金13.5万元；30201-办公费0.4万元；30205-水费0.16万元；30207-邮电费0.17万元；30211-差旅费0.7万元；30217-公务接待费0.73万元；30299-其他商品和服务2.4万元；302101-离退休办公费0.42万元；30228-工会费1.14万元；30229-福利费0.88万元；30231-公务用车运行维护费1.5万元；30239-其他交通费7.02万元；30302-退休费15.31万元。
项目支出中30201-办公费2.2万元；30202-印刷费11万元；30207-邮电费1.2万元；30211-差旅费6.1万元；30215-会议费1万元；30226-劳务费12万元；30299-其他商品和服务3.5万元；31002-办公设备购置3万元。
市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额3.5万元，其中：政府采购货物预算3.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市文学艺术界联合会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.23万元，与上年对比无增减变化。
（一）因公出国（境）费
临沧市文学艺术界联合会2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无增减变化。
（二）公务接待费
临沧市文学艺术界联合会2022年公务接待费预算0.73万元，与上年对比无增减变化。国内公务接待预计批次为4次，预计接待30人次。我单位严格执行厉行节约和中央八项规定，进一步从严控制“三公”经费开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
临沧市文学艺术界联合会2022年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，与上年对比无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费1.5万元，与上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
重点项目预算绩效目标情况
2022年，临沧市文学艺术界联合会坚持以人民为中心的创作导向，以推出作品推出人才为工作目标，组织广大文艺家深入生活、扎根人民，立足临沧当代现实题材，推出反映临沧经济社会发展的优秀作品。
1.实施文学精品创作发行及文学创作发展项目，安排本土作家深入生活，扎根人民。选送不少于一个少数民族作家外出培训，提高少数民族作家创作水平；扶持文学作品1部；组织一批作家深入生活创作采风。
2.确保茶文化文艺作品创作，《天下茶尊》刊物出版，促进临沧茶产业的发展，发现和培养临沧作家作者，培育临沧文学新人，推出优秀作品，编辑出版《天下茶尊》4期4000册。
3.为各专业艺术协会会员提供常规服务，向上级文艺家协会推荐会员、推荐作品，促进各艺术门类的艺术创作繁荣发展。以市作家协会、美术家协会、摄影家协会、书法家协会、音乐家协会、舞蹈家协会、诗词协会为平台，选送10名各专业艺术门类的文艺家到省级以上文艺机构参加学习培训；举办美术、书法、摄影作品展不少于1次，展出作品共100幅；加强协会管理，做好部分协会换届工作；扶持音乐、舞蹈作品创作。
4.确保《临沧文艺》刊物的正常运行，促进临沧文学事业的发展，打造临沧文学品牌，发现和培养临沧作家、作者，培育临沧文学新人，推出优秀文艺作品。实施《临沧文艺》办刊项目，编辑出版《临沧文艺》4期4000册。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。
6.市对下转移支付：市级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。
7.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
8.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
临沧市文学艺术界联合会2022年机关运行经费安排15.52万元，用于保障临沧市文学艺术界联合会机关机构正常运转的日常经费支出，包括30201-办公费0.4万元；30205-水费0.16万元；30207-邮电费0.17万元；30211-差旅费0.7万元；30217-公务接待费0.73万元；30299-其他商品和服务2.4万元；302101-离退休办公费0.42万元；30228-工会费1.14万元；30229-福利费0.88万元；30231-公务用车运行维护费1.5万元；30239-其他交通费7.02万元。与上年对比机关运行经费支出减少0.41万元，下降2.57%，变化的原因，工会经费减少、福利费减少、公务用车维护费其他交通费不变。变化的主要原因是2022年在职人员比2021年减少1人，所以办公经费相应减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，临沧市文学艺术界联合会资产总额14.69万元，其中，流动资产0.27万元，固定资产14.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少34.84万元，其中流动资产减少35万元、固定资产增加3.33万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
（四）项目支出绩效目标表（另文下达）
无。
国有资产占有使用情况
无。
国有资产占有使用情况
无。
市对下转移支付预算表
无。
市对下转移支付绩效目标表
无。
监督索引号53090000872100111
无障碍浏览
