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临沧市残疾人联合会2022年预算公开目录
第一部分临沧市残疾人联合会2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分临沧市残疾人联合会2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
临沧市残疾人联合会2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
临沧市残疾人联合会是中国残联的地方组织，是经香港六宝典资料免费批准和国家法律确认的残疾人事业团体，机构规格为正处级。
主要职责是：一是宣传、贯彻、执行《中华人民共和国残疾人保障法》及党和国家有关残疾人工作的方针、政策；协助政府研究制定我市残疾人事业发展的中、长期规划和有关政策；配合有关部门起草有关发展残疾人事业的地方性法规草案；承担相关领域业务的指导和管理。二是维护残疾人的合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。三是联系、指导各类社会组织；负责残疾人信访，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，履行《中华人民共和国残疾人保障法》及相关法律赋予的其它职责，核发和管理《中华人民共和国残疾人残疾人证》。四是开展和促进残疾人的康复、教育、就业、社会保障、扶贫、培训、文化、体育活动、辅助器具供应、社会福利、残疾预防、无障碍设施、残疾人保障金征收管理等工作，积极推进残疾人社会保障体系和服务体系建设，不断提高为残疾人服务的能力和水平。五是团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬自尊、自信、自强、自立和乐观进取的精神，为构建和谐临沧作出贡献。六是沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、扶助残疾人，为其创造良好的生活条件和工作环境，扶助残疾人平等参与社会生活，使残疾人事业与社会经济发展基本相适应。七是指导县（区）和乡（镇、街道）残联组织建设和业务建设，完善健全村委会（社区）残疾人工作的业务体系，开展对基层残联工作培训工作，培养残疾人事业工作者。八是承担市人民政府残疾人工作委员会的日常事务，做好综合、组织、协调与管理工作。负责落实市政府关于发展残疾人事业的优惠政策。九是组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导、监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业、会同有关部门制定并监督落实残疾人福利生产的扶持保护政策。十是开展残疾人事业的对外交流与合作工作。十一是指导、监督和管理各类残疾人群众组织。十二是承担市委、市政府及云南省残联交办的其它工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、康复科、教育就业科。主要职能为承担政府残疾人工作委员会的日常工作，为全市残疾人提供康复、教育、劳动就业、扶贫、托养、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设和残疾预防等服务。财务工作由办公室负责，主要负责机关财务日常工作，编制经费预算、决算，管理事业经费。
（三）重点工作概述
2022年，市残联将深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示以及给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，以巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果、促进残疾人全面发展和共同富裕为主线，以满足残疾人日益增长的美好生活需要为根本目的，以改革创新为根本动力，统筹疫情防控和残疾人民生保障，推进残疾人事业高质量发展。重点做好以下工作：一是以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，教育引领广大残疾人听党话、感党恩、跟党走。二是以基层组织建设为重点，稳步推进残联改革。健全残联基层组织，努力实现全市村（社区）残协组织全覆盖；指导好县、乡残联换届工作，选拔优秀残疾人进入基层残联主席团；强化残疾人工作信息化建设，着力推动残疾人服务“一网通办”和残疾人事业大数据建设。三是以人民需求为导向，切实保障和改善残疾人民生。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，坚决守住不发生规模性返贫的底线；促进残疾人就业创业，千方百计增加残疾人收入。组队参加第七届云南省残疾人职业技能大赛；提升残疾人受教育水平，做好控掇保学、规范送教上门、完善随班就读等工作，继续对残疾学生和残疾人子女发放就学补贴，加大力度开展国家通用手语和国家通用盲文推广工作；提升残疾人康复服务水平，提高全市残疾人基本康复服务率、辅助器具适配率；完善残疾人社会保障体系，配合民政部门推进残疾人“两项补贴”制度完善和管理服务转型升级，继续实施好“阳光家园计划”项目；维护好残疾人合法权益，推进“八五”普法实施，认真做好残疾人信访维权和法律服务，推进无障碍环境建设和困难重度残疾人家庭无障碍改造工作，及时足额发放残疾人机动轮椅车燃油补贴。四是以营造助残氛围为抓手，进一步展示残疾人别样风采。深入学习优秀残疾人先进事迹，挖掘全市残疾人自强模范和扶残助残先进典型，营造扶残助残良好社会氛围。开展好残疾人文化进家庭“五个一”活动；继续办好临沧电视台《共同关注》手语栏目；积极培育、选拔全市残疾人体育运动员，组队参加云南省第十二届残疾人运动会暨第六届特殊奥林匹克运动会。五是以转变作风为着力点，推动全面从严治党和党风廉政建设向纵深发展。坚持把党的政治建设摆在首位，坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，勇于自我革命；认真贯彻落实《云南省推进作风革命加强机关交通建设的若干规定（试行）》，按照市委的部署要求，坚持从严管理监督，努力打造一支对党忠诚，人道、廉洁、服务、奉献的残联干部队伍；深入推进党建和党风廉政建设及反腐败斗争，以永远在路上的决心和韧劲推动残联全面从严治党和党风廉政建设向纵深发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制20人，其中：参公编制11人，工勤人员编制1人，事业编制8人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入1104.5万元，其中：一般公共预算1064.5万元，政府性基金40万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增长566.98万元，同比增长105.48%。主要原因：一是组队参加云南省第十二届残疾人运动会暨第六届特殊奥林匹克运动会；二是安排市残疾人康复中心建设配套资金。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入1104.5万元，其中:本年收入1104.5万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1064.5万元，政府性基金预算财政拨款40万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增长566.98万元，同比增长105.48%。主要原因：一是组队参加云南省第十二届残疾人运动会暨第六届特殊奥林匹克运动会；二是安排市残疾人康复中心建设配套资金。
预算单位支出情况
2022年部门预算总支出1104.5万元。财政拨款安排支出1104.5万元，其中：基本支出391.5万元，与上年对比增加3.08万元，同比增长0.79%，主要原因是人员工资福利支出增加；项目支出713万元，与上年对比增加563.9万元，同比增长378.2%，主要原因：一是组队参加云南省第十二届残疾人运动会暨第六届特殊奥林匹克运动会；二是安排市残疾人康复中心建设配套资金。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休14.25万元，主要用于退休人员公用经费及退休费开支。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出29.53万元，主要用于全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。
社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤0.64万元，用于遗属生活补助开支。
社会保障和就业支出-残疾人事业-行政运行支出294.86万元，用于人员工资及日常工作开支。
社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人康复510万元，用于残疾人康复方面的支出。
社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人就业67万元，用于开展残疾人就业方面的支出。
社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人体育50万元，用于开展残疾人体育方面的支出。
社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出46万元，用于残疾人事业方面的支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出13.22万元，用于全额供给单位在职职工缴纳基本医疗单位负担部分开支。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出7.27万元，用于全额供给单位在职职工缴纳基本医疗单位负担部分开支。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出6.72万元，用于全额供给单位在职职工缴纳公务员医疗补助单位负担开支。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.8万元，用于大病医疗保险费用开支。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出24.21万元，用于全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。
其他支出-彩票公益金安排支出-用于残疾人事业的彩票公益金支出40万元，用于残疾人事业的彩票公益金支出。
市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.6万元，其中：政府采购货物预算0.6万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市残疾人联合会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.7万元，较上年减少2.2万元，下降37.29%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
临沧市残疾人联合会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年预算数相比无增减。
（二）公务接待费
临沧市残疾人联合会2022年公务接待费预算为0.7万元，较上年减少2.2万元，下降75.86%，国内公务接待批次为7次，共计接待50人次。
减少原因是严格按照中央八项规定精神和执行省委、省政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
临沧市残疾人联合会2022年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。与上年预算数相比无增减。
八、重点项目预算绩效目标情况
(一)盲人保健按摩机构规范化建设补助项目2022年预算绩效目标：
1.扶持盲人按摩机构,规范盲人按摩行业，促进盲人按摩行业健康发展，投入资金6万元，年内新增规范化建设盲人保健按摩机构6家，补助标准1万元/家。
2.按照云南省盲人保健按摩机构规范化建设量化分级工作标准执行，扶持建的设盲人按摩机构合格率不低于90%。
接受就业扶持的盲人按摩机构满意度90%。
(二)“助残就业同奔小康”残疾人创业就业扶持行动项目2022年预算绩效目标：
做好临沧市“助残就业同奔小康”残疾人创业就业扶持行动项目工作，投入资金45万元，年内认定5个市级残疾人就业创业示范点，补助标准:3万元/个；认定3个市级残疾人就业示范基地,补助标准:5万元/个；认定市级残疾人家庭创业示范户50户，补助标准:0.3万元/户。
被扶持的基地、点、创业户条件得到显著改善。
接受扶持的残疾人满意度不低于90%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
临沧市残疾人联合会2022年机关运行经费安排（302商品和服务支出）28.12万元，30201办公费（在职）2.05万元、30299其他商品和服务支出5.15万元、30217公务接待费0.4万元、30201办公费（退休公用经费）0.36万元、30228工会经费1.83万元、30229福利费0.04万元、30229福利费（职工教育经费）1.37万元，30231公务用车运行维护费3万元、30239其他交通费用（公务交通补贴）13.92万元。与上年对比减少0.35万元，同比减少1.23%。主要原因是按照中央、省、市过“紧日子”的有关要求，2022年继续按照5%的比例统一压缩市直各部门公用经费。以上经费主要用于机构正常运转的日常公用开支。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，临沧市残疾人联合会资产总额4151.13万元，其中，流动资产1936.17万元，固定资产802.3万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1399.84万元，其中固定资产减少14.36万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
（四）2022年预算公开表空表说明
部门项目绩效目标表（另文下达），我单位无部门项目绩效目标（另文下达），因此无相关数据。
政府购买服务预算表，我单位无政府购买服务，因此无相关数据。
市对下转移支付预算表，我单位无市对下转移支付预算，因此无相关数据。
市对下转移支付绩效目标表，我单位无市对下转移支付预算，因此无相关数据。
新增资产配置表，我单位无新增资产配置，因此无相关数据。
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