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中国人民政治协商会议临沧市委员会
2022年预算公开目录
第一部分 中国人民政治协商会议临沧市委员会2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国人民政治协商会议临沧市委员会2022年部门预算表
一、财务收支预算表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标
十六、新增资产配置表
中国人民政治协商会议临沧市委员会
2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责。中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，政协临沧市委员会是中国人民政治协商会议的地方委员会。主要职责是：一是政治协商。对全市政治、经济、文化和社会生活中的重大方针、重大政策、重要问题在决策之前进行专题协商，就重大决策执行过程的重要问题进行重点协商。二是民主监督。根据国家宪法、法律和法规，对重大方针政策的贯彻执行、对市级国家机关及其工作人员的工作进行民主监督。三是参政议政。对全市政治、经济、文化和社会建设的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调研、视察、评议，通过调研视察报告、提案、建议案或其他形式，向市委、市人民政府提出意见和建议。四是凝聚共识。发挥人民政协统一战线组织功能，加强思想政治引领，广泛凝聚共识，使人民政协成为坚持和加强党对各项工作领导的重要阵地、用党的创新理论团结教育引导各族各界代表人士的重要平台、在共同思想政治基础上化解矛盾和凝聚共识的重要渠道。五是联系指导。加强与各县（区）政协的联系，研究和协调解决县（区）政协履职中带有共同性、普遍性的主要问题，指导县（区）政协工作。六是承办市委及省政协交办的其他任务。
（二）机构设置情况
纳入2022部门预算编报的单位共1个，中国人民政治协商会议临沧市委员会设办公室、提案委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、社会和法制委员会、民族和宗教委员会、港澳台侨和外事委员会、文化文史和学习委员会、委员联络委员会等10个内设机构），下属正科级公益一类事业单位1个（办公室信息中心）。
（三）重点工作概述
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想、两次考察云南重要讲话和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，深入贯彻中共十九届六中全会、省第十一次党代会、市第五次党代会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，按照市委五届二次全会、市委经济工作会议的决策部署，提高政治协商、民主监督、参政议政水平，更好凝聚共识，着力做好以下七项重点工作：一是完善理论学习体系。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为重中之重，深化习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想学习研讨，巩固拓展党史学习教育成果，完善经常性学习制度体系，办好“30分钟早读会”，加强政协委员“学习小组”学习，提升理论武装水平，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。二是全面加强党的建设。发挥政协党组把方向、管大局、保落实的领导作用，落实全面从严治党主体责任，加强党风廉政建设，召开全市政协系统党的建设工作现场推进会议，积极探索创新具有政协特色的支部品牌，巩固提升政协党建“321”模式实践经验。三是提升建言资政水平。完善以全体会议为龙头，以专题议政性常委会会议和专题协商会、协商座谈会、远程协商会等为重点的协商议政格局，聚焦发展之要和民生关切协商议事，提高建言资政质量水平。围绕市委决策部署，召开市政协五届一次会议，系统总结四届市政协的各项工作，谋划部署五届市政协的工作。四是做好凝聚共识工作。把广泛凝聚共识作为履职工作的中心环节，围绕“建设好美丽家园、维护好民族团结、守护好神圣国土”、打造“乡村振兴示范区、兴边富民示范区、国家可持续发展示范区”广泛凝聚共识，拓展思想政治引领渠道，做好界别群众工作，提高团结联谊质量，把思想和行动凝聚到市委确定的目标任务上来。围绕树立“早、快、好”的工作理念、推行“项目工作法、一线工作法、典型引路法”、形成“盯着矛盾干、统筹兼顾干、身体力行干”的工作作风，广泛凝聚共识，助推市委、市政府决策部署落地见效。五是深化“协商在基层”工作。继续推动政协协商向基层延伸，持续擦亮“边寨协商”品牌。召开全市政协系统“协商在基层”现场推进会议，探索建立政协组织与党政部门联动开展基层协商机制，推动“协商在基层”与常规协商有机融合，深入创建基层履职实践和民主培训基地，促进“协商在基层”更好助推乡村振兴、有效服务基层社会治理。六是抓实经常性工作。抓实提案、社情民意信息、文史资料等工作，提升经常性工作质量。严格提案立案标准，加强提案培育，增加集体提案比重；推进委员工作室和社情民意工作站建设，加强社情民意信息工作，有效汇集民情、民意、民智；建好用好临沧政协文史馆，推进“书香政协”建设，深入挖掘卡佤十七王告祖国同胞书、沧源班老头人写给毛主席的信、习近平总书记给沧源县边境村老支书们重要回信之间的历史渊源，汇编一本文史资料专辑。七是强政协自身建设。定期召开主席会议、常委会会议、县（区）政协主席座谈会、全市政协系统秘书长工作会议、专委会主任座谈会等会议，进一步提升会议规范化、制度化、科学化水平；举办五届市政协委员专题培训班，落实“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”的要求，提升委员履职能力；持续推进转思想转方式转作风，深化岗位业务大练兵活动，提升政协机关干部能说能写能干事水平。开展专委会履职成果年度评选展示，对优秀履职事例给予通报表扬。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制47人，其中：行政编制45人，事业编制2人。在职实有67人，其中：财政全供养67人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。
车辆编制6辆，实有车辆6辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入1605.82万元，其中：一般公共预算财政拨款1605.82万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。
与上年对比减少32.74万元，主要原因分析：2022年度市财政局压缩一般公用经费及项目经费。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入1605.82万元，其中：本年收入1605.82万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1605.82万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
与上年对比减少32.74万元，主要原因分析：2022年度市财政局压缩一般公用经费及项目经费。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出1605.82万元。财政拨款安排支出 1605.82万元，其中：基本支出1459.82万元，与上年对比减少7.74万元，主要原因分析：2022年度市财政局压缩一般公用经费；
项目支出146.00万元，与上年对比减少25.00万元，主要原因：2022年度市财政局压缩项目经费。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1．201类一般公共服务支出1240.46万元，全部列入政协事务支出，其中：（1）2010201行政运行预算支出1104.46万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资；（2）2010202一般行政管理事务预算支出84.00万元，主要用于市政协机关行政运行经费等；（3）2010204政协会议预算支出10.00万元，主要用于市政协组织召开的4次常委会会议所需的各项工作费用；（4）2010205委员视察25.00万元，主要用于组织委员开展各种视察、考察、调研、对口协商、专题议政、委员活动等各项履职活动经费；（5）2010206参政议政15.00万元，主要用于结合政协实际开展各种视察、考察、调研、对口协商、专题议政、等各项活动经费；（6）2010302一般行政管理事务支出2.00万元，主要用于慰问民族宗教界代表人士、厅级领导挂钩村困难党员和群众。
2．208类社会保障和就业支出181.38万元，全部列入行政事业单位养老支出，其中：（1）2080501行政单位离退休74.61万元，主要用于离退休公用经费及退休人员原渠道列支经费；（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出106.77万元，主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3．210类卫生健康支出103.72万元，全部列入行政事业单位医疗支出，其中：（1）2101101行政单位医疗72.58万元，主要用于行政单位医疗的支出；（2）2101102事业单位医疗1.49万元，主要用于事业单位医疗的支出；（3）2101103公务员医疗补助26.55万元，主要用于公务员医疗补助支出；（4）2101199其他行政事业单位医疗支出3.10万元，主要用于行政事业单位大病保险支出。
4．221类住房保障支出80.26万元，全部列入住房改革支出，其中2210201住房公积金80.26万元，主要用于住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按经济科目分组，基本支出1459.82万元，项目支出146.00万元，支出分别列：
1．301类工资福利支出1239.59万元。主要用于保障机关在职人员工资福利支出。其中：（1）3010基本工资支出339.48万元；（2）30102津贴补贴412.03万元；（3）30103奖金183.86万元;（4）30107绩效工资11.43万元；（6）30108机关事业单位基本养老保险缴费106.77万元，用于保障在职人员养老保险缴费支出；（5）30110职工基本医疗保险缴费74.07万元，用于保障机关职工基本医疗保险缴费。（6）30111公务员医疗补助缴费26.55万元，用于保障机关公务员医疗补助缴费；（7）30112其他社会保险缴费5.14万元，用于机关在职人员工伤、生育、失业等其他社会保障缴费支出；（8）30113公积金80.26万元，用于机关在职人员住房公积金缴费支出。
2．302类商品和服务支出293.60万元。其中：（1）30201办公费68.74万元，用于机关正常运行办公费支出；（2）30202印刷费25.00万元，用于机关运行印刷费支出；（3）30205水费2.00万元，用于机关运行水费支出；（4）30206电费3.00万元，用于机关运行水费支出；（5）30207邮电费1.00万元，用于机关正常运行邮电费支出；（6）30211差旅费26.00万元，用于保障机关开展各种视察、考察、调研、对口协商、专题议政等差旅费支用；（7）30213维修（维护）费10.00万元，用于市政协办公室办公楼日常维护及修缮支出；（8）30215会议费10.00万元，于保障机关常委会会议费支出；（9）30216培训费15.00万元，用于保障机关培训费支出；（10）30217公务接待费1.00万元，用于保障机关日常公务接待费及省内外政协系统前来学习调研接待支出；（11）30226劳务费18.00万元，用于保障机关劳务费支出；（12）30228工会经费6.79万元，用于保障机关工会经费支出；（13）30229福利费5.21万元，用于保障机关福利费支出；（14）30231公务用车运行维护费19.00万元，用于保障机关公务用车运行维护费支出；（15）其他交通费用82.86万元，用于保障机关在职人员公务交通补贴及平台租车等其他交通费用支出。
3．303类对个人和家庭补助72.63万元，用于保障机关退休人员原渠道列支费用。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2022年我单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2022我单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2022我单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金6.00万元，其中政府采购货物预算6.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国人民政治协商会议临沧市委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20.00万元，与上年预算数相比减少37万元，减少64.91%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国人民政治协商会议临沧市委员会2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数相比减少37.00万元，减少100%，增减变动原因：2022年无因公出国（境）费预算数。
（二）公务接待费
中国人民政治协商会议临沧市委员会2022年公务接待费预算为1.00万元，与上年预算数相比减少9.00万元，减少90%，国内公务接待批次48次，共计接待148人次。
增减变动原因：严格执行中央八项规定，坚持务实结余，减少公务接待次数和接待预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国人民政治协商会议临沧市委员会2022年公务用车购置及运行维护费为19.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费19.00万元，与上年预算数相比增加10.00万元，增加111%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。与上年预算数相比无变化。
增减变动原因：由于调研视察、指导各县区开展协商在基层次数增加，公车使用频率增加，加之车辆使用年限长，维修费用增加，故公务用车运行维护费增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）协商在基层、资料汇编经费
1．项目基本概况。市政协协商在基层、资料汇编工作经费，专项用于开展“协商在基层”协商议事活动、民主评议部门、民生领域建言资政、为基层群众办实事好事、协商破解民生难题日常工作等方面的支出。
2．项目实施计划。完成联系指导8县（区）政协开展“协商在基层”工作8次。
3．资金安排情况。2022年度市财政局预算安排协商在基层、资料汇编工作经费10.00万元。
4．项目实施成效。一是开展“协商在基层”工作对接了基层协商需要政协指导与人民政协需要工作下沉的“双向需求，串联起了整合各类协商资源，融合多元协商主体的基层协商议事链条，将政协协商的方式、主体、流程植入基层协商中；二是开展“协商在基层”助推乡村振兴工作，形成“引领基层协商、扩大基层民主、深化村民自治、创新乡村治理、促进五个振兴”的助推格局，为临沧建设全省乡村振兴示范区贡献政协的智慧和力量。
（二）委员活动经费
1．项目基本概况。举办五届市政协委员专题培训班，落实“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”的要求，提升委员履职能力。用于市政协委员如何开展调研、视察、协商、提案撰写、反映社情民意等履职活动方面的培训支出。
2．项目实施计划。围绕政协“是什么”“干什么”“怎么干”，对320名市政协委员进行全员培训。
3．资金安排情况。2022年度市财政局预算安排市政协委员活动经费25.00万元。
4．项目实施成效。通过全员培训，强化委员责任担当，提升队伍能力素养。落实“懂政协、会协商、善议政、守纪律、讲规矩、重品行”的要求，加强教育培训，强化服务管理，全面增强委员履职本领，提高建言建在需要时、议政议到点子上、监督监在关键处的水平。提高政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力，引领政协委员自觉为国履职、为民尽责。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3．“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4．机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
6．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
7．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2022年中国人民政治协商会议临沧市委员会机关运行经费安排147.59万元，与上年对比减少了2.06万元，减少1.38%，减少的主要原因：压缩办公经费预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，市政协办公室资产总额723.02万元，其中，流动资产459.04万元，固定资产231.81万元，无形资产32.17万元，鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
（四）2022年预算公开表空表说明
1.项目支出绩效目标表（另文下达）。2022年我单位无项目支出绩效目标表（另文下达），因此无相关数据。
2.政府性基金预算支出预算表。2022年我单位无政府性基金预算，因此无相关数据。
3.政府购买服务预算表。2022年我单位无政府购买服务预算，因此无相关数据。
4.市对下转移支付预算表。2022年我单位无市对下转移支付预算，因此无相关数据。
5.市对下转移支付绩效目标表。2022年我单位无市对下转移支付绩效目标，因此无相关数据。
6.新增资产配置表。2022年我单位无新增资产配置预算，因此无相关数据。
政协临沧市委员会2022年预算重点领域
财政项目文本公开
一、项目名称：协商在基层、资料汇编经费。
二、立项依据：中共临沧市委办公室关于印发《中国人民政治协商会议临沧市委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（临办发〔2019〕39号）。
三、项目实施单位：政协临沧市委员会办公室。
四、项目基本概况：市政协协商在基层、资料汇编工作经费，专项用于开展“协商在基层”协商议事活动、民主评议部门、民生领域建言资政、为基层群众办实事好事、协商破解民生难题日常工作等方面的支出。
五、项目实施内容：完善以全体会议为龙头，以专题议政性常委会会议和专题协商会、协商座谈会、远程协商会等为重点的协商议政格局，聚焦发展之要和民生关切协商议事，提高建言资政质量水平。围绕市委决策部署，召开市政协五届一次会议，系统总结四届市政协的各项工作，谋划部署五届市政协的工作。
六、资金安排情况：2022年度市财政局预算安排市政协协商在基层、资料汇编工作经费10.00万元。
七、项目实施计划：市政协8个专委会负责完成挂钩指导县协商在基层工作8次。
八、项目实施成效：一是开展“协商在基层”工作对接了基层协商需要政协指导与人民政协需要工作下沉的“双向需求，串联起了整合各类协商资源，融合多元协商主体的基层协商议事链条，将政协协商的方式、主体、流程植入基层协商中；二是开展“协商在基层”助推乡村振兴工作，形成“引领基层协商、扩大基层民主、深化村民自治、创新乡村治理、促进五个振兴”的助推格局，为临沧建设全省乡村振兴示范区贡献政协的智慧和力量。
政协临沧市委员会2022年预算重点
领域财政项目文本公开
一、项目名称：市政协委员活动经费。
二、立项依据：中共临沧市委办公室关于印发《中国人民政治协商会议临沧市委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（临办发〔2019〕39号）。
三、项目实施单位：政协临沧市委员会办公室。
四、项目基本概况：举办五届市政协委员专题培训班，落实“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”的要求，提升委员履职能力。用于市政协委员如何开展调研、视察、协商、提案撰写、反映社情民意等履职活动方面的培训支出。
五、项目实施内容：举办五届市政协委员专题培训班。
六、资金安排情况：2022年度市财政局预算安排市政协委员活动经费25.00万元。
七、项目实施计划：围绕政协“是什么”“干什么”“怎么干”，对320名市政协委员进行全员培训。
八、项目实施成效：通过全员培训，强化委员责任担当，提升队伍能力素养。落实“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”的要求，加强教育培训，强化服务管理，全面增强委员履职本领，提高建言建在需要时、议政议到点子上、监督监在关键处的水平。提高政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力，引领政协委员自觉为国履职、为民尽责。
监督索引号53090000713100111
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