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中国共产党临沧市委员会党校2022年预算公开目录
第一部分中国共产党临沧市委员会党校2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分中国共产党临沧市委员会党校2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
中国共产党临沧市委员会党校2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.宣传和研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想、中国特色社会主义思想、党的创新理论、党性教育和党的路线、方针、政策。
2.围绕党的中心任务和市委、市政府的重大决策和战略部署，对重大理论和现实问题开展科学研究，为教学和社会实践服务，为市委、市政府科学决策服务。
3.根据市委对全市干部队伍建设的要求，会同组织、人事、统战、工商联、妇联、共青团等部门制定各类骨干的培训轮训计划，承担各类领导干部、经济管理干部、共青团干部、妇女干部、公务员和市直机关党员、入党积极分子培训轮训任务。
4.会同组织人事部门，对学员在校期间的学习和党性锻炼情况进行考核、考察和评价，提出使用建议。
5.承办市委、市政府举办的专题研讨班、读书班。
6.按照国家有关法律法规和政策规定，开展学历提升以及其他形式的干部继续教育和培训。
7.承担对县（区）委、乡镇党校业务指导工作。
8.完成市委、市政府和上级党校、行政学院、社会主义学院交办的其他工作。
（二）机构设置情况
中国共产党临沧市委员会党校是市委直属财政全供给非参公管理事业单位，为正处级，有12个内设机构（6个党政管理机构，6个教学教辅机构),为正科级。
1.党政管理机构：党政办公室、组织人事科、培训科、对外培训联络科、行政后勤事务科、财务科
2.教学教辅机构：基础理论教研室、教学科研室、法学教研室、经济管理教研室、统战与民族理论教研室、科技信息与图书资料中心
（三）重点工作概述
2022年，中共临沧市委党校将紧扣目标要求，以改革突破为动力，以作风建设为保障，高质量完成市委、市政府交办的各项工作任务。
1.加强智库建设和科研资政能力。一是根据市委、市政府的中心工作进一步强化决策咨询研究，为市委、市政府决策助力。二是进一步深化与省委党校合作，根据《中共临沧市委中共云南省委党校“三个示范区”建设战略合作框架协议》内容，采取联合调研、合作研究、委托课题等形式组织开展调查研究，形成高质量调研报告，研究成果转化为理论宣传文章和决策咨询报告，并邀请省委党校视疫情情况安排班次到我市开展异地培训或现场教学。三是加强与省社会主义学院在科研咨政、教学培训等方面的深度合作。
2.全面做好干部培训宣讲。按照2022年干部调训计划，认真组织办好相关培训班，并派出教师积极为市、县（区）部门提供宣讲服务。积极开展党的十九届六中全会和党的二十大精神宣讲。
3.打造“书香党校”。通过用好一系列丛书、策划好一系列学习活动、搭建好一个导学互动平台、聚拢好一批专家教研团队，切实把读书学习作为党校教师立身之本、成事之基，充分发挥党校理论前沿阵地作用。
4.组织完成对县（区）党校的办学质量评估。根据党校教学质量评估要求，2022年完成县级党校教学质量评估。
5.强化干部队伍建设。抓好班子、带好队伍，继续做好人才引进工作；加大培训经费保障力度，进一步完善和规范教职工培训工作机制；建立完善党校教师师资库和客座教师队伍建设，规范执行好领导干部进党校上讲台授课要求。
6.完善编外师资库。邀请省委党校、省社会主义学院教师成为我校编外师资库，壮大我校师资力量。
7.统筹做好相关工作。结合党校实际，认真做好党风廉政、机关党建、意识形态、依法治校、综治维稳、精神文明、疫情防控、爱国卫生、乡村振兴、平安校园、民族团结、反邪教、保密、统战、卫生单位、老干部等相关工作；落实市委重要工作会议对党校工作的任务分解事项，完成牵头单位或责任单位应完成的工作任务，完成市委、市政府交办的其他工作事项。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员事业编制80人，其中：党政管理机构事业编制32人（参照公务员法管理的人员编制），教学教辅机构事业编制48人（管理人员编制2人，专业技术人员编制39人，工勤人员编制7人）。在职实有75人，其中： 财政全供养 75人，无财政部分供养人员和非财政供养人员。
离退休人员50人，其中：离休2人，退休48人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入1620.5万元，其中：一般公共预算1620.5万元。无政府性基金，国有资本经营收益，财政专户管理资金收入，事业收入，事业单位经营收入，上级补助收入，附属单位上缴收入，其他收入的预算收入。
与上年对比增加148.96万元，主要原因分析：基本支出增加63.96万元，具体为：行政事业人员基本支出增加34.73万元，社会保障和就业支出增加21.76万元，卫生健康支出增加4.38万元，住房保障支出增加3.09万元。项目支出增加85万元。其中习近平新时代中国特色社会主义思想研究和意识形态阵地建设经费较上年增加5万元。新增加了社会科学研究课题合作专项经费项目，项目经费增加80万元。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入1620.5万元，其中:本年收入1620.5万元。无上年结转收入。本年收入中，一般公共预算1620.5万元，无政府性基金，国有资本经营收益，财政专户管理资金收入，事业收入，事业单位经营收入，上级补助收入，附属单位上缴收入，其他收入的预算收入。
与上年对比增加148.96万元，主要原因分析：基本支出增加63.96万元，具体为：行政事业人员基本支出增加34.73万元，社会保障和就业支出增加21.76万元，卫生健康支出增加4.38万元，住房保障支出增加3.09万元。项目支出增加85万元。其中习近平新时代中国特色社会主义思想研究和意识形态阵地建设经费较上年增加5万元。新增加了社会科学研究课题合作专项经费项目，项目经费增加80万元。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 1620.5万元。财政拨款安排支出 1620.5万元，其中：基本支出1375.5万元，与上年对比增加63.96万元，主要原因分析：行政事业人员基本支出增加34.73万元，社会保障和就业支出增加21.76万元，卫生健康支出增加4.38万元，住房保障支出增加3.09万元。项目支出245万元，与上年对比增加85万元。其中习近平新时代中国特色社会主义思想研究和意识形态阵地建设经费较上年增加5万元。新增加了社会科学研究课题合作专项经费项目，项目经费增加80万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
（一）教育支出—进修及培训—干部教育1184.33万元，主要用于在职人员工资、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、工会经费等开支。
（二）社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休142.34万元，主要用于离休费、离退休公用经费、退休费原渠道财政发放支出。
社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出106.2万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤1.01万元，主要用于遗属生活补助支出。
（三）卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗28.88万元，主要用于行政单位人员基本医疗缴费支出。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗44.79万元，主要用于事业单位人员基本医疗缴费支出。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助29.42万元，主要用于公务员医疗补助支出。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3.88万元，主要用于行政事业单位医疗其他方面的支出。
（四）住房保障支出—住房改革支出—住房公积金79.65万元，主要用于缴纳机关事业单位人员的住房公积金。
五、市对下专项转移支付情况
中国共产党临沧市委员会党校无市对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项：无。
（二）按既定政策标准测算补助事项：无。
（三）经济社会事业发展事项：无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额7.32万元，其中：政府采购货物预算7.32万元。主要用于复印纸、打印机耗材等办公用品采购。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党临沧市委员会党校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.5万元，较上年无增减变化。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党临沧市委员会党校2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数一致。
（二）公务接待费
中国共产党临沧市委员会党校2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少2万元，下降100%，无国内公务接待批次和人次。
减少的原因：严格接待程序和接待标准，减少公务接待，压缩公务接待经费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党临沧市委员会党校2022年公务用车购置及运行维护费为3.5万元，较上年增加2万元，增长133%。其中：无公务用车购置费，较上年无变化；公务用车运行维护费3.5万元，较上年增加2万元，增长133%。
增长的原因：增加了项目经费中公务用车运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）习近平新时代中国特色社会主义思想研究和意识形态阵地建设经费：紧紧围绕市委市政府的中心工作，突出理论武装和党性教育，与时俱进做好用习近平新时代中国特色社会主义思想武装党员领导干部工作，进一步彰显干部教育培训的质量和特色，充分发挥党校干部教育的主渠道、主阵地的作用。
2022年预算绩效目标：年度编发《沧江论坛》4期，召开学习研修会4期，撰写资政报告5份。学习研究党的基本理论，宣传党的基本路线、基本方针、基本政策、基本经验、基本纲领，研究现实问题，为市委市政府中心工作服务，把党校建成学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想的重要平台；用习近平新时代中国特色社会主义思想研究、破解临沧实践和发展难题的重要阵地；展现“临沧作风”、展示临沧干部“精气神”的重要窗口。为党员领导干部提供学习资料1800份。领导干部理论水平得到较大提高，服务对象满意度指标达到95%。
（二）党校委托经营服务费：通过临通有限责任公司为党校提供全面后勤管理服务。托管内容包括：住宿餐饮、安全保卫、保洁、水电和会务服务等，让专业的人做专业的事，管理服务做到优质高效，大幅提高服务保障水平。
2022年预算绩效目标：年度会务保障完成率100%，消防巡查次数、安保巡查次数达每天3次，卫生保洁合格率98%，服务人员在岗率100%，安全事故、设备事故发生次数为0，年度内使住宿餐饮、安全保卫、保洁、水电和会务服务，全面满足临沧市大规模培训干部需要，为创建滇西一流党校提供全面后勤保障服务。通过临通有限责任公司的全方位服务，培训的每一批学员顺利结业，市委市政府组织的各类重大活动、各级各类会议顺利举办，培训学员，服务受益人员满意度达95%。
（三）干部教育经费：为深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，全面贯彻落实党的十九大精神和深入学习宣传贯彻党的十九届五中、六中全会精神、省委十届十二次全会精神和市第五次党代会精神，切实加强各级领导干部思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，提升增强“八大本领”，“七种能力”，为全市实现高质量跨越式发展提供坚强人才保证。根据《干部教育培训工作条例》《中国共产党党校（行政学院）工作条例》《中共临沧市委关于推进“三个主要之一”建设改进党校干部教育培训工作的意见》和《2018—2022年临沧市干部教育培训规划》，围绕中心，服务大局，充分发挥学习大本营、研究集团军、宣传播种机、贯彻推进器的优势，党校“阵地”“熔炉”“智库”作用进一步彰显。
2022年预算绩效目标：完成主体培训班28期，培训5000人次。非主体培训班25期，培训4000人次。围绕党的中心任务和市委、市政府的重大决策和战略部署，对重大理论和现实问题开展科学研究，为教学和社会实践服务，为市委、市政府科学决策服务，办学质量高。培训计划按期完成率95%，人均培训成本控制在300元以内。社会效益、可持续影响较好，服务对象满意度达95%以上。
（四）社会科学研究课题合作专项经费：为高质量推动临沧“乡村振兴示范区”“兴边富民示范区”“国家可持续发展示范区”建设，中共临沧市委与中共云南省委党校共同就临沧“三个示范区”建设开展深层次、多领域、全方位战略合作，共同组织开展“三个示范区”建设的学习、研究和宣传活动，共同提出有关研究课题，积极申报国家级、省部级课题。采取联合调研、合作研究、委托课题等形式组织开展调查研究，形成高质量调研报告，研究成果转化为理论宣传文章和决策咨询报告，并邀请省委党校视疫情情况安排班次到我市开展异地培训或现场教学。
2022年预算绩效目标：完成研究报告数量1个，形成建议、意见2条，研究成果转化率50%，间接经费核定率50%，领导批示圈阅次数1次，成果信息发布或者报道次数1次，服务对象满意度100%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3．基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5．“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
6．机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党临沧市委员会党校无机关运行经费
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，中国共产党临沧市委员会党校资产总额22,834.03万元，其中，流动资产301.4万元，固定资产21,996.62万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程500万元，无形资产36.01万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2.31%，减少539.88万元，其中固定资产减少1211.63万元，主要是固定资产计提折旧减少。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产1项，账面原值2.64万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入21.83万元，其中出租资产1958平方米，资产出租收入21.83万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
（四）空表说明
1.项目支出绩效目标（另文下达）表
中国共产党临沧市委员会党校无另文下达项目，故项目支出绩效目标表（另文下达）无数据。
2.政府性基金预算支出表
中国共产党临沧市委员会党校无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表无数据。
3.政府购买服务预算表
中国共产党临沧市委员会党校2022年无政府购买服务预算，故政府购买服务预算表无数据。
4.市对下转移支付预算表
中国共产党临沧市委员会党校无市对下转移支付预算，故市对下转移支付预算表无数据。
5.市对下转移支付绩效目标表
中国共产党临沧市委员会党校无市对下转移支付项目，故市对下转移支付绩效目标表无数据。
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