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中共临沧市委党史研究室2022年预算公开目录
第一部分 中共临沧市委党史研究室2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中共临沧市委党史研究室2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
中共临沧市委党史研究室2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中共临沧市委党史研究室主要负责全市中共党史研究工作。贯彻落实上级和全市党史工作方针和指示，负责临沧市地方党史的征编、研究和宣传教育工作，做好地方党史书刊的出版、发行，负责临沧市地方党史、革命史作品出版、发行前的审查；对涉及全市地方党史全局性、政策性的重要事项进行指导和管理，为市委处理有关历史遗留问题提供党史资料依据和意见，协调各县(区)和市属各单位党史资料的征集、研究和编撰工作；负责有关本市地方党史重大事件、重要人物纪念设施规划、呈报工作；负责党史题材文艺、影视创作的史实审定工作，发挥党史工作资政育人作用，为加强党的执政能力建设服务。
（二）机构设置情况
中共临沧市委党史研究室经编制部门批准参照公务员管理，为市本级全额拨款单位，按照共产党机关核算经费（功能分类款代码：20131），执行行政单位会计制度。内设3个科室：综合科、宣教科、征研科，与去年同期相比持平。
中共临沧市委党史研究室实有人员编制9人，其中参公管理编制9人，在编实有参公管理编制10人，与上年同期相比增加1人。
离退休人员8人。其中：离休1人，退休7人。与去年同期相比减少1人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。与去年同期相比持平。
（三）重点工作概述
2022年将召开的中国共产党第二十次全国代表大会是党和国家政治生活中的一件大事，做好2022年的党史工作意义重大。2022年工作总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以迎接、学习、宣传、贯彻党的二十大精神为主线，深入学习贯彻党的十九大和历次全会精神，贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和给沧源边境村老支书们的重要回信精神，按照省第十一次党代会和市第五次党代会的部署要求，树牢“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，努力践行项目工作法、一线工作法、典型引路法，巩固拓展党史学习教育成果，认真履行好存史、资政、育人工作，用更加优异的成绩迎接党的二十大胜利召开。
1．深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想。严格落实“第一议题”制度，坚持逢会必学习习近平总书记最新重要讲话和重要指示批示精神，确保党的最新理论和上级党委重要决策部署及时得到跟进学习，引导机关党员干部始终用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。
2．坚决贯彻落实党中央、省委、市委重要决策部署。贯彻落实“党管党史”原则，切实加强党对党史工作的全面领导，积极向市委请示报告工作，每季度向市委常委会报告1次党史工作，每月至少向分管领导汇报1次党史部门工作，有重大事项、重要工作及时请示报告。同时，不折不扣地完成市委、市政府安排的各项中心工作任务。
3．扛牢扛实全面从严治党政治责任。认真贯彻落实《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，制定《市委党史研究室领导班子落实全面从严治党主体责任清单》《室机关党支部书记落实全面从严治党工作责任清单》《班子成员落实全面从严治党工作责任清单》，扛实全面从严治党政治责任，严守政治纪律和政治规矩。严格落实党风廉政建设责任制，年内至少召开2次专题会议研究部署全面从严治党和党风廉政建设工作；班子成员认真履行“一岗双责”，加强对党员干部的日常监管，运用“四种形态”中的第一种形态，每季度开展1次谈心谈话；精准查找廉政风险点，制定切实可行的防控措施，全面建立和完善科级及以下干部廉政档案，强化对权力运行制约和监督。
4．严格落实党史意识形态责任制。按季度分析研判党史意识形态领域的问题，制定防范和批驳历史虚无主义等相关方面的制度机制，密切关注涉临党史舆情动向，发现问题及时追踪回应，坚决抵制和回应歪曲、丑化党的历史人物的错误观点和错误倾向，维护涉临党史舆论安全。充分发挥好“党史作品审读委员会”的作用，对涉及临沧党史（历史）题材的作品（含革命遗址项目的史实和文案）必须由“党史作品审读委员会”审读，出具审读意见，从严把好党史（历史）作品的政治关和史实关。
5．编纂完成《中共临沧市委执政纪要》（2021）。进一步改进文风，适当增减篇目，以图文并茂的方式，以反映市委的重要决策、重要活动、重要工作和执政经验为主线，及时记录好、总结好临沧市委执政实践。
6．编纂出版《“八月回信”精神耀临沧》（暂定名）。紧紧围绕2021年8月19日习近平总书记给沧源县边境村老支书们的重要回信这个主题，在全市党史系统开展“珍藏一封重要回信、记录一段光辉历史、开展一轮主题宣讲、挖掘一批党史故事、实施一批革命遗址项目、收集一系列新闻报道、征集一批理论文章、编纂一本党史书籍”为主要内容的“八个一”活动，2022年7月底前编纂完成《“八月回信”精神耀临沧》（暂定名）一书，向党的二十大献礼。
7．启动《中国共产党百年临沧大事记》的编纂工作。树牢正确的党史观，坚持运用辩证唯物主义和历史唯物主义的观点，充分整合和发挥党史三支队伍力量，启动编纂《中国共产党百年临沧大事记》，客观全面、实事求是地记录和反映中国共产党建党百年来临沧地方党史大事件。
8.编绘出版《< 马克思传>首译者罗稷南》（连环画）。
9．做实党史专题资料编纂、出版工作。按照“一突出、两跟进”要求，持之以恒抓实党史专题资料征编工作，为今后编纂三卷本提供准确、完整的史料依据。跟进记录好全市各级党委政府、各级各部门贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神的具体实践；编印《临沧市抗日战争时期人口伤亡和财产损失》；开展“临沧剿匪”口述史视频资料拍摄征集活动；启动“临沧对外开放”专题研究。
10．撰写一批讴歌中国共产党丰功伟绩的党史文章。在党的二十大召开前后，推出一批党史文章，充分借助《临沧日报》等主流媒体平台，为党的二十大胜利召开和贯彻落实党的二十大精神营造良好的舆论氛围。
11．抓好革命遗址保护利用工作。积极向上申报、争取2023年度革命遗址项目，确保项目资金不低于50万元；争取2022年度“党史宣传专项引导资金”项目列入中研院项目库。加强与市直有关部门和县（区）党委、政府的沟通对接，做好项目资金拼盘、工程协调与监督等工作，确保革命遗址建设项目顺利完成。开展革命遗址项目实施情况“回头看”，对近年来已经实施的革命遗址工程项目实施绩效进行评估，对未完工或绩效不突出的项目进行督促指导。加强市、县（区）委党史研究室上下联动，加大革命遗址开放服务力度，积极引导并服务好革命遗址主题教育实践活动，进一步巩固拓展党史学习教育成果，力争完成“千人到革命遗址点开展活动”的目标，通过讲革命遗址故事，传承红色基因，赓续红色血脉。
12．持续抓好以党史为重点的宣讲工作。巩固好党史学习教育成果，推进党史学习教育常态化、制度化，党史系统上下联动，与市关工委等有关部门的联系配合，持续推进党史成果进机关、进学校、进企业、进军营、进社区、进乡村、进网络“七进”活动。制作《中国共产党一大到党的二十大》党史宣讲课件，为党的二十大宣讲做足准备。拍摄2部党史宣讲视频，送给有需要的单位，以此宣讲好中国共产党历史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史，讲好临沧党史故事、临沧发展故事。2022年，全市党史系统力争完成100场宣讲任务。
13．全面加强宣传工作。全面加强党史宣传工作，将任务下达到县（区）和各科室，加大党史文章和工作信息报送宣传力度，努力营造人人抓宣传的良好氛围。2022年，市委党史研究室各科、各县（区）委党史研究室撰写工作信息或党史文章不少于12篇（条）。持续管好用好“临沧党史”微信公众号，不断提升用户数量和网络阅读量。
14．启动“党史数字化”工作。整理、完善市委党史研究室党史资料，全市党史系统共同联动，共同开发党史富矿，将现有非涉密党史档案资料逐步电子化、数字化、网络化，确保党史档案资料管得好、用得上。
15．完成乡村振兴挂钩帮扶任务。认真落实并完成市委、市政府下达的挂钩帮扶责任，按要求下派驻村工作队员，巩固好脱贫攻坚成果，2022年至少落实1个乡村振兴帮扶项目。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中参公管理事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9人，参公管理编制9人，在职实有10人，其中：财政全额保障10人。
离退休人员8人，其中:离休1人，退休7人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入 239.21万元，其中：一般公共预算239.21万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加1.54万元，主要原因：部门人员增加，工资保险等支出相应增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入239.21万元，其中:本年收入239.21万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款239.21万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加1.54万元，主要原因：部门人员增加，工资保险等支出相应增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 239.21万元。财政拨款安排支出 239.21万元，其中：基本支出221.21万元，与上年对比增加1.54万元，主要原因：部门人员增加，工资保险等支出相应增加。项目支出18万元，与上年相比持平。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行148.03万元。主要用于人员工资及津贴补贴支出、公务交通补贴、办公费、差旅费、公务接待费、公务车辆运行维护费、工会经费、会议培训费、其他交通费等基本支出。
2013102行政运行—一般行政管理事务18万元。主要用于专项工作运行的办公费、印刷费、劳务费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、维护费等支出。
2080501 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休费33.65万元。主要用于原渠道支付退休费、退休公用经费。
2080505 社会保障和就业支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出14.29万元，主要用于缴纳在职人员的养老保险费。
2101101 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗9.91万元。主要用于在职人员基本医疗保险缴费。
2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助4.06万元。主要用于在职人员公务员医疗补助缴费。
2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.56万元。主要用于在职人员大病保险缴费。
2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金10.71万元。主要用于缴纳在职人员的住房公积金财政补助部分。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出：
基本工资43.14万元。
津贴补贴59.13万元。
奖 金27.6万元。
机关事业单位基本养老保险缴费14.28万元。
职工基本医疗保险缴费9.91万元。
公务员医疗补助缴费4.06万元。
其他社会保障缴费0.18万元。
住房公积金10.71万元。
其他行政事业单位医疗支出0.56万元。
商品和服务支出：
办公费8.5万元（其中：基本支出3.5万元，项目支出5万元）。
印刷费8万元。
差旅费3万元。
劳务费2万元。
工会经费0.86万元。
福利费0.67万元。
公务接待费1万元。
公务用车运行维护费1.5万元。
其他交通费用11.16万元
对个人和家庭的补助：
离休费14.16万元。
退休费16.99万元。
医疗费补助1.8万元。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无与上级配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额4.5万元，其中：政府采购货物预算4.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共临沧市委党史研究室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.5万元，较上年增加0.075万元，增长0.03%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中共临沧市委党史研究室无因公出国（境）费，与上年相比持平。
（二）公务接待费
中共临沧市委党史研究室公务接待费预算为1万元，较上年增加0.08万元，增长8%。预计国内公务接待批次为3次，共计接待15人次。增减变化原因：去年对公务接待费预算进行压缩，今年公务接待费预算为1万元。
（三）公务用车购置及运行维护费
中共临沧市委党史研究室2022年公务用车购置及运行维护费为1万元，与去年相比持平。其中：公务用车购置费0万元，与去年相比持平；公务用车运行维护费1万元，与去年相比持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2021年，中共临沧市委党史研究室重点做好开展中共临沧历史资料征集、整理、编纂工作，编纂出版地方党史资料丛书，跟进记录党的十八大以来临沧改革建设发展的伟大实践，征编出版《八月回信耀临沧》《< 马克思传>首译者罗稷南》（连环画）等党史资料书籍。完成20场次以上“四史”下乡宣讲任务，持续办好“临沧党史微信公众号”，在省、市报刊杂志和互联网平台上发表一批党史宣传教育文章，牢牢占领“四史”宣传教育阵地。对全市涉及党史、革命史题材的出版物、影视作品、陈列展览等进行史实审核。开展革命跨越保护利用工作，完成临翔革命老区标志碑等革命遗址保护利用工作。
中共党史研究室专项工作经费2022年预算绩效目标：（一）编写出版《八月回信耀临沧》
1.按时保质保量2022年12月31日前完成
2.编写出版《八月回信耀临沧》书籍600册以上
3.发挥记录中共临沧历史和资政育人作用；
4.读者普遍对《八月回信耀临沧》满意。
（二）编绘出版《< 马克思传>首译者罗稷南》（连环画）
1.按时保质保量2022年12月31日前完成
2.编绘出版《< 马克思传>首译者罗稷南》（连环画）600册以上
3.发挥记录临沧民主革命历史和教育激励群众作用
4.读者普遍对《< 马克思传>首译者罗稷南》（连环画）满意
（三）举办“四史”下乡宣讲
1.2022年12月31日前完成“四史”下乡宣讲
2.举办“四史”下乡宣讲20场次以上
3.发挥讲好“四史”故事、传承红色基因作用
4.“四史”下乡宣讲反响评价较好
（四）开展“临沧跨越发展”课题研究
1.2022年12月31日前完成“临沧跨越发展”课题研究
2.开展“临沧跨越发展”课题研究1项
3.记录反映临沧探索跨越发展路径的生动实践
4.干部群众对“临沧跨越发展”相关文章评价较好
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。
6.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
市委党史研究室2022年机关运行经费安排18.69万元，其中：办公费3.5万元，公务接待费1万元，工会经费0.86万元，福利费0.67万元，公务用车维护费1.5万元，其他交通补贴（公务交通补贴）11.16万元。与上年对比，增加1.51万元，增长0.09%，主要原因：在职人员增加，办公费等有所增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，市委党史研究室资产总额2.79万元，其中，流动资产1.16万元，固定资产1.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1.47万元，其中固定资产减少0.31万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
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