监督索引号53090000721600000
中共临沧市委政法委2022年预算公开目录
第一部分中共临沧市委政法委2022年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分中共临沧市委政法委2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
附件2-2
中共临沧市委政法委2022年部门
预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
市委政法委机关主要履行以下职能：一是中国共产党临沧市委员会政法委员会全面深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的路线方针政策和党中央、省委、市委决策部署，统一政法各部门的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。二是深入贯彻党中央、省委、和市委决定，对全市政法工作研究提出全局性部署，切实推进平安临沧、法治临沧建设。加强过硬政法队伍建设，加强新时代政法工作和社会治理创新，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。三是了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析政治和社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。四是加强对政法工作的督导，统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。五是协调指导督促边境维稳处突任务，推动形成打击跨境犯罪工作合力，强化边境管控，维护边境安全。六是组织开展有政法领域调查研究，拟定政法工作相关政策措施，及时向市委提出建议。七是支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法，公正司法。八是组织研究和统筹协调政法改革中的有关重大问题，深化政法改革。九是掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。十是指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设。十一是完成市委交办的其他任务。
（二）机构设置情况
根据《中共临沧市委办公室关于印发〈中共临沧市委政法委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（临办字〔2019〕34号）、市编（2022）33号文件：核定市委政法委员会行政编制18名。核定临沧市法学会事业编制9名。核定边防办信息中心事业编5人。我部门共设置9个内设机构，包括：市法学会、市见义勇为协会。所属单位9个，分别是：
1. 办公室
2. 政治安全和反邪教协调办公室
3. 维稳指导办公室
4. 边境工作指导协调办公室
5. 综治督导办公室（专项行动办公室）
6. 基层社会治理办公室
7. 执法监督室
8.新闻宣传与信息化办公室
9. 政治部
10.代管法学会、见义勇为协会。
（三）重点工作概述
1．坚决落实好中央省委和市委的决策部署。坚持党对政法工作的绝对领导，认真贯彻落实习近平法治思想和习近平总书记对政法工作的重要批示精神，深入贯彻执行《中国共产党政法工作条例》，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，坚决落实好第五次党代会精神及中央、省委和市委的各项决策部署，加强党的全面领导和党的建设，持续推动政法工作再上新台阶，努力为临沧“三个示范区”建设提供坚强法治保障。2021年以来，向省委政法委报告工作8次，向市委常委报告工作5次，请示事项23个，专题报告工作2次。
2．坚决维护国家政治安全。
3.全力维护边境地区安全和稳定。
4．坚决守住疫情防控成果。全市政法队伍闻令而动，坚决落实疫情防控各项措施，把疫情防控和边境管控摆在压倒一切的位置，坚决守住来之不易的疫情防控成果。一是织密防控网。二是做好应急准备。三是地毯式开展“三查三清四告知”专项行动，四是主动服务企业复工复产，助力“六保”“六稳”，上门提供法律服务104批次，采取远程视频调解、询问等方式，共排查化解涉疫情矛盾纠纷1507件。五是坚持关口前移，严防境外输入。
5.努力开创平安建设新格局。一是抓实社会治安防控体系建设，安装人脸视频监控系统459个，完成前端设备安装的智慧安防小区190家。二是严厉打击各类违法犯罪。三是大力推进平安、法治、无毒、无赌“四村联创”，创建为平安村500个、无毒村361个、无赌村435个、民主示范村492个。四是承办临沧市首场法治论坛—“法治文化（中国.临沧）高峰论坛”，落实“法律服务直通车”工作机制，挂牌成立“临沧市法学会法律专家服务市”，积极参与兴边富民示范区建设对缅政策法律研究工作，撰写调研报告11篇，走访企业20余人次，解决法律问题6件。
6.常态化部署开展扫黑除恶专项斗争。一是坚持高标准、严要求、重细节，圆满完成中央扫黑除恶第20督导组、中央第25特派督导组、省级重点地市督导推动等各级检查任务，得到了各级督导组的肯定。二是坚决贯彻落实党中央关于扫黑除恶专项斗争重大决策部署和习近平总书记重要指示精神，坚决把专项斗争作为“边疆人民心向党”的重大政治任务来抓，全市扫黑除恶专项斗争取得重大显著成效。
7.高质量完成政法队伍整顿任务。围绕“四个一”责任落实、学习教育效果、案件线索办理、顽瘴痼疾政治、督导意见整改以及制度机制建设等方面，逐一检验教育整顿成效。
8.严格落实党风廉政建设责任制。把政治建设放在首位，强化政治责任、主体责任和“第一责任人”责任，把全面从严治党和党风廉政建设工作作为全市政法单位的一项重要工作，列入年度工作重点与各项业务工作一同研究部署。一是强化党纪党规学习。二是以案为鉴开展警示教育。三是不断深化作风建设。四是严格执行市委《贯彻落实中央八项规定精神具体实施办法》。
8.扎实开展“我为群众办实事”活动。市、县（区）两级政法单位结合实际制定《关于开展“我为群众办实事”实践活动工作方案》，细节具体措施，层层压实压紧工作责任，将“我为群众办实事”活动贯穿教育整顿学习教育、查纠整改和总结提升三个环节全过程。一是全市公安机关深化“枫桥式派出所”、新“五小工程”和“百万警进千万家”等活动，落实“三个一”矛盾纠纷排查调处会议制度，创建了77个无发案村（社区）小区。二是全市法院系统深化一站式多元解纷和诉讼服务体系建设成果运用，不断满足人民群众多元诉讼需求。三是全市检察机关以“机关+龙头企业+村委会+农户”四联两绑利益联结为机制，促成挂钩的村探索特色产业兴旺之路。四是全市委政法委机关开展精神障碍患者肇事肇祸行为补偿救助工作，2021年支付保费106.64万元。五是司法行政系统组织法律工作者为70户中小企业进行“法治体检”，提出专业法律意见120余条，建成1028个公共法律服务联系点。
9.不断增强意识形态工作水平。建立健全政法新闻舆论宣传工作机制，建设更加优秀的临沧政法新媒体平台。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。部门基本情况如下：
在职人员编制30人，其中：行政编制18人，工勤人员编制3人，事业编制9人。在职实有36人，其中： 财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 9人，其中： 离休0人，退休 9人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入 13265285.36元，其中：一般公共预算13265285.36元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年一般公共预算收入17382180.98元对比，收入减少4116895.62元，减少23.68%。主要原因是：根据《中共临沧市委办公室关于印发〈中共临沧市委政法委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（临办字〔2019〕34号）文件精神，市委边防办人员编制化转市公安局，人员工资、社保费、津贴补贴等基本支出减少。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入13265285.36元，其中:本年收入13265285.36元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13265285.36元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年17382180.98元对比减少4116895.62元，减少23.68%。主要原因是：根据《中共临沧市委办公室关于印发〈中共临沧市委政法委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（临办字〔2019〕34号）文件精神，市委边防办人员编制化转市公安局，人员工资、社保费、津贴补贴等基本支出减少。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出13265285.36元。财政拨款安排支出13265285.36元，其中：基本支出6383209.66元，与上年6563787.41对比，减少180577.75元减少2.75%，主要原因根据《中共临沧市委办公室关于印发〈中共临沧市委政法委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（临办字〔2019〕34号）文件精神，市委边防办人员编制化转市公安局，人员工资、社保费、津贴补贴等基本支出减少。项目支出5080000元，与上年对比持平，主要原因全市年末人口增减不大。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于
1.一般公共服务（类）支出11463209.66元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.42%。主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等。其中： 201类31款01项行政运行支出4773433.12万元；201类31款50项事业运行1220893.22万元;201类36款01项其他共产党事务行政运行388883.32元, 201类36款02项其他共产党事务一般 行政管理事务140000元。
2.社会保障和就业(类)支735393.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%。主要用于退休原渠道列支工资和在职养老保险及职业年金单位部分缴纳支出。其中208类05款01项行政单位离退休134105.40元，208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出601288.32元。
3.卫生健康（类）支出563825.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%。主要用于行政单位医疗及公务员补助支出。其中210类11款01项行政单位医疗支出316713.64元；210类11款02项事业单位医疗类100430.14元；210类11款03项公务员医疗补助130561.56元;210类11款99项其他行政事业单位医疗支出16120元。
4.住房保障（类）支出502856.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.79%。主要用于住房公积金支出，其中221类02款01项住房公积金502856.64元。
5.项目支出。项目支出5080000元, 占一般公共预算财政拨款总支出的38.30%。
（1）法学会工作专项资金（2013699）50000元。差旅费10000元；会议费20000元；培训费20000元。
（2）扫黑除恶治乱工作专项资金（2013699）200000元。差旅费50000元；租赁费40000元；会议费30000元；培训费50000元，劳务费30000元。
（3）司法救助专项资金（2013699）150000元。办公费（用于救助司法活动中困难群体）150000元。
（4）政法综治维稳工作专项资金4680000元。其他商品和服务（2013602）140000元；办公费（2013699）3913829.6元(含向下转移支付补助县（区）开展疫情防控、边境维稳、政法综治维稳等工作)、安全感满意度提升奖励各县区工作经费、精神障碍患者保险补助经费、雪亮工程市级配套资金、扫黑除恶表彰励先进个人和嘉奖公务员经费等)；邮电费（2013699）50000元；差旅费（2013699）250000元；租赁费（2013699）176170.40元；会议费（2013699）100000元；培训费（2013699）50000元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出8185285.36元。2022年总支出8185285.36元。(1)基本工资（30101）1826616元。（2）津贴补贴（30102）2277684元；（3）奖金（30103）839746元；（4）绩效工资（30107）702672元；（4）机关事业单位基本养老保险（30108）601288.32 元；（5）基本医疗保险（30110）417143.78元；（6）公务员医疗补助（30111）130561.56元；（7）其他社会保险（30112）31606.10元；（8）公积金（30113）502856.64元。
2.行政运行支出629151.32元。（1）办公费（30201）217700元；（2）工会经费（30228）28739.04元; （3）福利费（30229）22112.28元; （4）公务用车运行维护费（30231）15000元; （5）其他交通费用（30239）345600元; （6）离退休费（30302）134105.40元.
3.事业运行91854.24元。（1）办公费（30201）78000元；（2）工会经费（30228）7793.28元；（3）福利费（30229）6060.96元.
4.项目支出5080000万元。（1）法学会工作经费50000元。差旅费（30211）10000元；会议费（30215）20000元；培训费（30216）20000元；（2）扫黑除恶治乱专项资金200000元。差旅费（30211）50000元；租赁费（30214）40000元；会议费（30215）30000元；培训费（30216）50000元；劳务费（30226）30000元。（3）司法救助专项资金150000元。办公费（30201）150000元。（4）政法综治维稳专项资金4680000元。其他商品和服务（30299）140000元；办公费（30201）3913829.60元；邮电费（30207）50000元；差旅费（30211）250000元；租赁费（30214）176170.40元；会议费（30215）100000元；培训费（30216）50000元。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
“无”。
（二）与中央配套事项
“无”。
（三）按既定政策标准测算补助事项
“无”。
（四）经济社会事业发展事项
“无”。
六、政府采购预算情况
“无”。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共临沧市委政法委2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15000元，较上年160000减少145000元，下降90.62%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中共临沧市委政法委2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与去年无变化没有因公出国境人员。
（二）公务接待费
中共临沧市委政法委2022年公务接待费预算为0元，较上年85000元，减少85000元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
主要原因：一是在2022年工作中我们将按照过紧日子的要求，严格执行中央八项规定和省、市委的实施办法，持续降低公务接待费用支出、节约开支。二是因疫情影响，各省市各类检查督查考核会议工作大多通过视频和网络开展，减少了开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
中共临沧市委政法委2022年公务用车购置及运行维护费为15000元，较上年75000元减少60000元，下降80%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
主要原因：主要原因：一是在2022年工作中我们将按照过紧日子的要求，严格执行中央八项规定和省、市委的实施办法，持续降低公务接待费用支出、节约开支。二是因疫情影响，各省市各类检查督查考核会议工作大多通过视频和网络开展，减少了开支。
八、重点项目预算绩效目标情况
市委政法委将认真贯彻落实好党的十九届五中、六中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神、市第五次党代会精神及中央、省委、省委政法委和市委的各项决策部署，加强党的全面领导和党的建设，持续推动政法工作再上新台阶，努力为临沧“三个示范区”建设提供坚强法治保障。
（一）政法综治维稳工作
全面推进依法治国和深化平安建设的战略部署，增强人民群众的安全感、幸福感、获得感。顺应人民群众对公共安全、公平正义、提高运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展的要求、积极化解社会矛盾、提升维护社会稳定的能力。为全市营造科学发展和谐发展跨越发展的法治环境和安全稳定的社会环境，确保社会大局稳定，群众满意度达大幅提升。
（二）扫黑除恶专项斗争工作
以扫黑除恶常态化为牵引，深入开展命案侦防、缉枪治爆等工作，持续加大对黑恶势力犯罪及“保护伞”打击力度，打早打小打苗头，防止坐大成势。
（三）法学会工作
加强社会主义民主与法治建设,推进依法治国,大力繁荣法学研究，以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，提高法学研究水平推进依法治国方略的实施。
（四）司法救助工作
切实做好司法过程中对困难群众的救助工作，有效维护当事人合法权益，保障社会公平正义，促进社会和谐稳定
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
5.市对下转移支付：市级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。
7.基本支出：用于保障中国共产党临沧市委员会政法委员会机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；
8.项目支出：不断强化主动服务和融入国家发展战略的使命担当，围绕市委、市政府作出的着力构建“生态美、发展美、风气美”，率先将临沧建成最美丽的地方的决定，以打造“五个环境”为目标，以扫黑除恶治乱专项斗争为牵引，以“严打、净边、治乱”为重点，突出“稳、准、狠、快”，持续开展边境整治行动、平安建设，为全市优良宜居创造优质的政治、法治、社会、治安、生态环境。。
9. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
1.行政运行支出629151.32元。（1）办公费（30201）217700元,与上年231000元,减少5.76%；（2）工会经费（30228）28739.04元,与上年29388.24元相比,减少649.2元,减少2.26%; （3）福利费（30229）22112.28元,与上年22599.18相比,减少486.9元,减少2.2%; （4）公务用车运行维护费（30231）15000元; （5）其他交通费用（30239）345600元; （6）离退休费（30302）134105.40元,与去年134165.4元相比,减60.04元,减少0.05%。
2.事业运行91854.24元。（1）办公费（30201）78000元；与上年82800元,相比减少4800元,减少6.15%（2）工会经费（30228）7793.28元,与上年7965.12元,减少171.84,减少2.20%；（3）福利费（30229）6060.96元,与上年6189.84元相比,减少128.88元,减少2.13%
今年支出855110.96元与上年889047.78元相比减少33936.82元，减少3.82%。主要原因：根据《中共临沧市委办公室关于印发〈中共临沧市委政法委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（临办字〔2019〕34号）文件精神，市委边防办人员编制化转市公安局，人员工资、社保费、津贴补贴等基本支出减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，中共临沧市委政法委部门资产总额20109748.61元，其中，流动资产9227084.43元，固定资产3115282元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53090000721600111
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