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共青团临沧市委2022年预算公开目录
第一部分 共青团临沧市委2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 共青团临沧市委2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
共青团临沧市委2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中国共产主义青年团临沧市委员会是由中共临沧市委领导，主管全市青少年工作的群众组织，机构规格为正处级。主要职责是:
1.根据市委、市政府的中心工作和团省委的部署，领导全市共青团工作。提出每个时期全市共青团工作任务，制定工作计划并组织实施。
2.协助市委、市政府处理、协调与青少年利益相关的事务，参与制定青少年事业发展规划和青少年工作政策，对青少年教育培训基地、青少年活动阵地、青少年读物发行、青少年服务机构建设等事务进行规划和管理。
3.调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、工作理论和思想教育的新情况、新问题并提出相应对策，为党政决策提供准确可靠的参考依据。
4.在全市经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。
5.协助党委及有关部门选拔、考核、管理、培训团的干部，同时，积极向党输送优秀青年人才。
6.领导全市青年联合会工作，对全市性青年社团组织实行指导和管理，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和促进祖国统一和民族团结。
7.领导全市学生联合会和少先队工作，落实“全团带队”，搞好团队的衔接，协调社会各方面力量关心少年儿童成长成才。
8.做好“希望工程”援助建校和援助学生管理工作。
9.做好未成年人思想道德建设和未成年人犯罪预防工作。
10.会同有关部门对全市青少年外事工作实行归口管理和提供服务，执行国家青少年外事政策，负责与国外青少年团体、政府青年机构、国际地区青年组织及其他友好团体的交流工作，负责青年对外宣传工作。
11.协助政府教育部门做好大、中、小学校的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。
12.承办市委、市政府、团省委交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
团市委设办公室、青年发展部、学少部、维护青少年权益部、志愿服务和社会联络部5个内设机构，行政编制7名，其中：书记（正处级）1名，副书记（副处级）2名，正科级领导职数5名。下设正科级公益一类事业单位1个（临沧市青少年服务中心），核定事业编制3名（其中管理人员编制1名，专技2名，科级领导职数1名）。
（三）重点工作概述
2022年工作的总体思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入落实习近平总书记关于青年工作的重要思想和考察云南重要讲话、重要指示批示精神，紧紧围绕市第五次党代会确定的奋斗目标和团十八届六中全会的安排部署，以迎接和学习宣传贯彻党的二十大为主线，聚焦主责主业，紧扣中心大局，扎实推进作风革命、效能革命，全面从严治团，持续深化改革，团结带领广大沧江青年在临沧高质量跨越式发展中谱写新的青春篇章,不断提升共青团的引领力、组织力、服务力和大局贡献度，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。
1.紧紧围绕迎接和学习宣传贯彻党的二十大，着力做好青少年思想政治引领。一是开展“喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题教育实践活动。紧紧围绕迎接、宣传、贯彻党的二十大这条主线，分级分众分类开展好主题群众性宣讲。党的二十大召开后，组织开展多种形式党的二十大精神宣讲。加强基层团干部、各级青年工作者教育培训、深化理论研究。借助新媒体手段宣传扩大党的二十大精神在青少年中的有效覆盖面。二是加强青少年思想理论武装。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装青少年，开展广泛性、分众化、互动式的主题宣讲。深化党史学习教育，不断巩固党史学习教育成果。加强入团、入队的仪式教育，突出党、团、队相衔接培养链条的思想政治教育功能。三是加强青少年理想信念教育。聚焦主责主业，用党的创新理论武装全团、教育青少年，引导青少年牢记习近平总书记教导，激发维护核心、追随核心、捍卫核心的坚定与自觉。持续开展各类主题活动，发现、选树和宣传典型，引导青少年听党话、感党恩、跟党走。守好团属宣传舆论阵地，加强网络内容管控，维护青年领域政治安全和意识形态安全。四是加强青少年形势政策教育。持续开展形势政策教育，因势利导用“两个大局”教育引领青少年，及时准确传播党的路线方针政策。发挥实践育人作用，组织青少年到革命传统教育基地等开展社会实践，增进青少年文化理解和情感认同。五是加强青少年核心价值塑造。落实《新时代爱国主义教育实施纲要》、《新时代公民道德建设实施纲要》，示范带动青少年强健精神素养、增强道德品质。构建青年思想道德建设工作体系，推动社会主义核心价值观融入青年日常生活、行为习惯。引导青少年依法上网、文明上网、理性上网，共同营造清朗网络空间。不断深化青少年法治宣传教育。
2.聚焦市第五次党代会明确的目标任务，团结引领广大沧江团员青年奋进新征程、建功新时代。一是实施提质跨越青春行动。完善服务青年创业就业工作体系，提升服务青年创新创优工作水平，团结带领沧江青年围绕“数字临沧”等中心工作积极作为，努力提升共青团组织在临沧高质量跨越式发展中的贡献度。二是实施乡村振兴青春行动。深入实施“育典型、美家乡、引风尚、助增收、重关爱、强组织”六个专项行动，深化开展助力乡村青年人才成长、助力乡村社会建设、帮助乡村困难学生学业、帮助乡村青年创业就业等工作。加大“一县一星”、“一业一星”等电商人才培育。抓实易地扶贫搬迁安置点的共青团工作。三是实施美丽临沧青春行动。深化保护母亲河行动、“河小青”等工作，组织动员广大青少年积极参与爱国卫生“7个专项行动”。不断深化和拓展青少年生态文明宣传教育，开展低碳、绿色等志愿服务，积极参与生态文明建设工作。四是实施民族团结青春行动。持续开展青少年民族团结进步教育，打造青少年民族团结宣传队伍，引导青少年铸牢中华人民共和国共同体意识，推动开展“石榴籽一家亲”、各民族青少年同心营等工作，促进各民族青年交流交融。五是实施辐射中心青春行动。主动融入国家发展战略，积极服务“一带一路”倡议，积极开展青年企业家分享交流等活动。拓展外宣工作，讲好中国故事、中国共产党故事、中国青年故事、云南故事、临沧故事，持续扩大国际影响力。六是实施志愿服务青春行动。做好大型赛会志愿服务工作，做好疫情防控筹措社会资源、招募培训志愿者、组建青年突击队等工作，加强大学生服务西部计划志愿者队伍建设，丰富通用语言文字普及志愿服务活动外延，做实乡风文明、禁毒防艾等志愿服务品牌活动，深化社区青春行动，推进志愿者协会实体化建设。
3.推动临沧市中长期青年发展规划纵深实施，不断提升服务青年工作水平。一是服务青年优先发展。深入实施《临沧市中长期青年发展规划（2019—2025年）》，完善青年工作联席会议机制，聚焦青年民生问题，集中制定、整合一批服务青年优先发展的政策、项目和措施，不断拓展服务青年的渠道。二是服务青年就业创业。深化实施青年创业行动，做好“贷免扶补”、小额担保贷款工作，联合金融机构探索开发青创特色金融产品。加大青工技能人才培养力度。深入实施共青团促进大学生就业行动，统筹实施低收入家庭学生就业帮扶计划、大学生实习“扬帆计划”和社区实践计划等。三是服务青少年健康成长。持续推动学校援建工作，丰富和完善助学公益项目。推进“童心港湾”等项目，为农村留守儿童等青少年群体提供帮助。持续实施“为了明天”工作项目，加强未成年人司法保护社会支持体系建设，抓实预防青少年犯罪工作，提升12355青少年服务台专业化水平，加强青少年心理健康服务。深化“面对面”、青少年模拟政协提案征集活动，推动解决青年发展中的实际问题。
4.巩固改革成效，推动共青团改革向纵深发展、向基层延伸。一是实施作风革命、效能革命。树牢“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，大力推行项目工作法，精心设计一批针对性强、持续性长的青年发展项目，挂图作战、逐条销号。大力推行一线工作法，在一线研究问题、解决问题、推动工作。大力推行典型引路法，发现培育典型、总结宣传典型、大力推广典型。二是深化共青团改革。贯彻落实《共青团中央深化改革方案》精神，强化共青团机关坚持党的领导的体制机制，严格落实各类团内规章制度。推动基础团务规范化、组织育人常态化、社会实践制度化。探索完善新型组织建设机制，深化各级团组织“智慧团建”系统建设。改革资源配置模式，打通服务青年“最后一公里”。三是推进县域共青团基层组织深化改革。完成县域改革试点工作总结，巩固“青年之家”阵地，推动“青春社区”建设，加强青年社团建设管理，深化“伙伴计划”、“筑梦计划”，强化对青年社会组织和新兴领域青年的联系、服务、管理和引导。四是推进青联组织深化改革。加强对青联委员的政治引领，强化政治培训，提升政治觉悟、组织意识和社会形象，团结全市各族各界青年拥护党的主张。加强青联组织规范化建设，健全青联组织社团基础，完善青联组织体系。五是推进少先队组织深化改革。贯彻《中共临沧市委关于全面加强新时代少先队工作的实施意见》，落实全团带队政治责任。构建少先队员阶梯式成长激励体系，形成和完善有关体制机制。加强和落实辅导员待遇，全面提升辅导员政治素质。扩大校外组织和实践教育阵地，开展少年儿童公益性社会实践项目，探索构建社会化工作体系的新机制。
5.落实新时代全面从严治团实施纲要，不断加强团的自身建设。一是加强党对共青团的全面领导。落实全面从严治党主体责任，确保习近平总书记重要指示批示和党中央重要要求在共青团、青联、学联、少先队得到全面落实。加强落实中央八项规定及其实施细则精神和团中央六条规定，持续整治形式主义、官僚主义。二是从严抓好团组织建设。完善软弱涣散团组织动态清零机制，保障组织总体规模平稳，实现团组织从量的增长到质的转变。加强基层团组织规范化建设，突出共青团组织教育的重要性，加强对流动团员的服务管理。三是从严抓好团干部队伍管理。深入学习习近平总书记关于年轻干部和团干部的重要要求，锻造忠诚干净担当的干部队伍。严格落实基层团组织书记述职评议工作，推动兼职团干部多元化配置。推动团代表联系常态化，发挥好县级团代表联络站作用。进一步规范团委委员履职，突出委员身份。四是从严抓好团员队伍管理。严格入团程序，控制团青比例，提高团员发展质量。严格团员全链条管理。保持毕业学生团员组织关系“学社衔接”率在90%以上。落实《中国共产主义青年团纪律处分条例（试行）》，严格开展违规违纪团员组织处置和纪律处分。推动推优入党机制落实，为党源源不断输送新鲜血液。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制7人，事业编制3人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入343.75万元，其中：一般公共预算343.75万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年828.50万元对比，减少484.75万元，下降58.51%，主要原因为：上年828.50万元中包含对下转移支付项目（大学生志愿服务西部计划云南省地方项目志愿者生活补助专项经费）经费475万元，今年的预算将对下转移支付项目预算（大学生志愿服务西部计划云南省地方项目志愿者生活补助专项经费440万元）单列，部门财务总收入仅为本级预算收入。即：2022年总收入343.75万元较上年本级预算收入353.5万元减少9.75万元，下降2.76%。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入343.75万元，其中:本年收入343.75万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款343.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年828.50万元对比，减少484.75万元，下降58.51%，主要原因为：上年828.50万元中包含对下转移支付项目（大学生志愿服务西部计划云南省地方项目志愿者生活补助专项经费）经费475万元，今年的预算将对下转移支付项目预算（大学生志愿服务西部计划云南省地方项目志愿者生活补助专项经费440万元）单列，部门财务总收入仅为本级预算收入。即：2022年总收入343.75万元较上年本级预算收入353.5万元减少9.75万元，下降2.76%。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出343.75万元。财政拨款安排支出343.75万元，其中：基本支出177.75万元，与上年187.50万元对比，减少9.75万元，下降5.20%，主要原因为：人员减少；项目支出166万元，与上年641万元对比，减少475万元，下降74.10%，主要原因为：上年项目支出项目包含对下转移支付项目（大学生志愿服务西部计划云南省地方项目志愿者生活补助专项经费）经费475万元，今年的预算将对下转移支付项目预算（大学生志愿服务西部计划云南省地方项目志愿者生活补助专项经费440万元）单列，即：本级支出项目（共青团专项工作经费）166万元无变动。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按功能科目分组，主要包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。其中：
一般公共服务支出306.62万元（其中基本支出140.62万元，项目支出166万元），占总支出的89.20%，主要用于人员工资、公用经费及共青团专项工作经费。社会保障和就业支出13.98万元，占总支出的4.07%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。卫生健康支出12.66万元，占总支出的3.68%，主要用于单位医疗支出。住房保障支出10.49万元，占总支出的3.05%，主要用于单位公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况
经济科目分组：基本支出177.75万元，占总支出的51.71%；项目支出166万元，占总支出的48.29%。
1.基本支出
基本支出177.75万元，其中：①人员经费支出162.39万元，占基本支出的91.36%（其中：30101基本工资支出39.48万元，占基本支出的22.21%；30102津贴补贴46.42万元，占基本支出的26.12%；30103奖金21.73万元，占基本支出的12.23%；30107绩效工资17.29万元，占基本支出的9.70%；社会保障缴费支出26.97万元，占基本支出的15.17%；30113公积金支出10.49万元，占基本支出的5.90%）。②一般公用经费15.36万元，占基本支出的8.64%（其中：30201办公费4.18万元，占基本支出的2.35%；30228工会经费0.79万元，占基本支出的0.44%；30229福利费0.61万元，占基本支出的0.34%；30231公务用车运行维护费1.50万元，占基本支出的0.84%；30239其他交通费用8.28万元，占基本支出的4.66%。
2.项目支出
项目支出166万元，全部为共青团专项工作经费。按功能科目分类，全部为一般行政管理事务。按经济科目分类：30201办公费40万元，占项目支出的24.10%；30202印刷费15万元，占项目支出的9.04%；30205水费0.6万元，占项目支出的0.36%；30207邮电费3.6万元，占项目支出的2.17%；30211差旅费20万元，占项目支出的12.05%；30212因公出国（境）费用1万元，占项目支出的0.60%；30215会议费28万元，占项目支出的16.87%；30216培训费10万元，占项目支出的6.02%；30217公务接待费1万元，占项目支出的0.60%；30226劳务费36万元，占项目支出的21.69%；30231公务用车运行维护费4万元，占项目支出的2.41%；30239其他交通费用1.8万元，占项目支出的1.08%；30902办公设备购置5万元，占项目支出的3.01%。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
大学生志愿服务西部计划项目志愿者生活补助440万元。根据《共青团临沧市委 临沧市教育体育局 临沧市人力资源和社会保障局 临沧市财政局关于录用临沧市2021—2022年度大学生志愿服务西部计划云南省地方项目志愿者的通知》（临团市联字〔2021〕7号），按照《共青团云南省委 云南省教育体育厅 云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅关于进一步做好云南省大学生志愿服务西部计划工作的意见》（云青联〔2019〕23号）文件精神：“从2019年起，对志愿者按照每人每年3万元的标准进行补助，由省、市、县（区）三级财政按照各三分之一的比例承担”的规定，2021—2022年度志愿者生活补助为：440人×1年×1万元/人、年=440万元。其中：临翔区75万元，云县60万元，凤庆县60万元，永德县50万元，镇康县50万元，耿马县49万元，沧源县43万元，双江县53万元。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额19.17万元，其中：政府采购货物预算7.17万元、政府采购服务预算12万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.5万元，其中：因公出国（境）费支出1万元，公务用车购置及运行维护费支出5.5万元，公务接待费支出1万元。较上年7.8万元减少0.3万元，下降3.85%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
2022年因公出国（境）费预算为1万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）1人次。
（二）公务接待费
2022年公务接待费预算为1万元，较上年无变化，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
2022年公务用车购置及运行维护费为5.5万元，较上年5.8万元减少0.3万元，下降5.17%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费为5.5万元，较上年5.8万元减少0.3万元，下降5.17%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
下降的原因为：节约支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）共青团专项工作经费166万元
根据《中共临沧市委办公室关于印发< 共青团临沧市委改革实施方案>的通知》（临办字〔2017〕23号）（密件）文件精神：政府要建立青少年事业发展经费保障制度，各级财政在年度预算中要根据本地常住青少年人数和工作量，按照人均1元的标准安排本级团委工作经费。经统计，我市目前有7至45周岁的青少年数约为166万人。
此项目资金的绩效目标为：团结和带领广大团员青年充分发挥生力军和突击队作用，完成共青团职能职责的相关工作，引导广大青少年健康成长，带领广大团员青年为推动临沧高质量发展贡献青年和力量。
（二）大学生志愿服务西部计划云南省地方项目志愿者生活补助金440万元
此项目资金的绩效目标为：完成2021—2022年度440名大学生志愿服务西部计划云南省地方项目志愿者生活补助金市级配套部分的发放，解决志愿者生活补助问题，实现大学生志愿满意度85%以上，确保大学生志愿服务西部计划项目工作顺利开展，推动解决大学毕业生就业难的问题。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、差旅费、公务用车运行维护费等各项支出。团市委2022年机关运行经费预算15.36万元，较上年18.13万元减少2.77万元，下降15.28%。下降的主要原因为：在职人员减少，办公费减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，团市委资产总额77.55万元，其中，流动资产58.28万元，固定资产18.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.3万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加47.27万元，其中固定资产减少6.64万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
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